1、 年 度 日 常 監 督 計 劃 表文件編號監 督 內 容監 督 頻 率人員及操作1次/月設施及環境條件1次/月檢測方法1次/3月儀器設備1次/3月測量溯源性1次/3月抽樣、樣品處置1次/月結果報告1次/3月必要說明：質量負責人： 日期：編制人（質量負責人）： 日期：批準人（技術負責人）： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督人員及操作監督記錄對 檢測人員檢測工作的監督記錄：1、檢測項目 ；2、檢測依據 ；3、起止時間：201 年 月 日 時 分201 年 月 日 時 分；4、監督采用的方法：人員比對 設備比對 留樣再測 常規試驗；5、方法考核：已掌握 未掌握 差

2、錯點；6、提問操作規程：提問 條，答對 條；7、查記錄/報告：查 份，不合格 份；8、實際操作：熟練 不熟練 差錯點；9、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督設施及環境條件監督記錄對 室設施和環境條件的監督記錄：1、本室的環境條件是：溫度 ，濕度 ，其他 ；2、是否配備相應的控制設施：是 否；3、是否按規定及時記錄監控記錄：是 否；4、當環境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數據標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，待環境條件恢復正常后再繼續

3、進行工作：是 否；5、對不相容的相鄰區域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干擾或交叉污染：是 否；6、對無菌區域，是否明確標識，并能有效地控制、監測和記錄：是 否；7、對影響檢測質量的區域的進入和使用，是否加以了控制：是 否；8、實驗區與辦公區是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區”或等同標識，無關人員未經批準不隨意進入實驗區域：是 否；9、產生有害氣體作業場所是否安裝通風排氣系統：是 否；10、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督檢測方法監督記錄對 室所使用檢測方法

4、的監督記錄：1、是否編制現行最新有效版本標準目錄，并經技術負責人批準以文件形式發布執行：是 否；2、抽查 個檢測標準，其中作廢標準 個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是 否；4、如果缺少作業指導書可能影響檢測結果時，是否編制了相應的作業指導書：是 否；5、所有與實驗室工作有關的指導書、標準是否保持現形有效，并在操作現場易于操作者取閱：是 否；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規定、經技術判斷、授權和客戶同意的情況下才允許發生：是 否；7、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是 否；8、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負

5、責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督儀器設備監督記錄對 室儀器設備的監督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是 否；2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是 否；3、新購置的設備是否經過了首次檢定校準：是 否；4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規定要求填寫儀器設備使用記錄：是 否；5、設備是否由經過授權的人員操作：是 否；6、所有設備如可能是否均有編號：是 否；7、重要的設備是否有設備檔案，是否符合標準要求：是 否；8、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是 否；9、是否有設備的三色標識：是 否；10、是否對需要進行期間

6、核查的設備進行了期間核查：是 否；11、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督測量溯源性監督記錄對 室測量溯源的監督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是 否；2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準：是 否；3、檢定/校準狀態是否有標識：是 否；4、所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是 否；5、標準物質的發放、領用是否實行審批、登記制度：是 否；6、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常

7、監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督抽樣、樣品處置監督記錄對 室抽樣、樣品處置的監督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環境條件（如果相關）、抽樣地點或圖示：是 否；2、樣品是否有的標識：是 否；3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是 否；4、標識系統的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否；5、標識系統是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內外部的傳遞：是 否；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態：是 否；7、當樣品需要放置在規定的環境條件下時，是否監控、記錄這些條件：是 否；8、其他：論結合格 不合格不符合說明確

8、認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督結果報告監督記錄對 室結果報告的監督記錄：1、檢測報告的信息內容是否符合ISO/IEC17025標準5.10.2的要求：是 否；2、檢測報告是否按規定進行了審核批準：是 否；3、檢測報告的修改是否按規定進行了修改：是 否；4、報告的發放是否符合要求：是 否；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是 否；6、其他：論結合格 不合格不符合說明確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督結果報告監督記錄對 室

9、結果報告的監督記錄：1、檢測報告的信息內容是否符合ISO/IEC17025標準5.10.2的要求：是 否；2、檢測報告是否按規定進行了審核批準：是 否；3、檢測報告的修改是否按規定進行了修改：是 否；4、報告的發放是否符合要求：是 否；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是 否；6、其他：論結合格 不合格不符合說明我所出具的砂漿試驗報告中，沒有提供檢測依據標準的信息。（檢測方法的標識）確認意見監督情況屬實 監督情況不屬實被監督部門負責人： 日期：（樣表）不 符 合 評 審 處 置 記 錄 表文件編號檢查人不符合發生部門不符合工作責任人不符合發生部門負責人不符合事實描述：我所出具的砂漿試驗報告中，

10、沒有提供檢測依據標準的信息。采用的依據標準應為JGJ70-90建筑砂漿基本性能試驗方法。不符合ISO/IEC17025：1999 5.10.2 條規定 報告人： 日期：不符合性質評審意見：1.不符合性質: £ A類一般不符合 £B類一般不符合 £嚴重不符合2.措施要求： £糾正 £糾正措施糾正處置意見：于 年 月 日前進行原因分析，并將檢測報告加上檢測依據標準的信息。 批準人（質量負責人£ 技術負責人£）： 日期：糾正過程實施記錄： 不符合發生部門負責人： 日期：驗證意見：驗證方式；£提供見證的材料 £現

11、場跟蹤檢查見證 驗證結論：£有效 £無效 有關說明（必要時）： 驗證人（監督員 £ 內審員 £）： 日期：說明：1. 嚴重不符合與B類一般不符合須按實施糾正措施程序和記錄步驟進行； 2. A類一般不符合僅按不符合檢測工作的控制管理程序和本表步驟進行即可。 實 施 糾 正 措 施 記 錄 表 文件編號不符合發生部門不符合發生部門負責人不符合工作責任人不符合評審表編號不符合原因分析：現應用的砂漿試驗報告錄入及打印軟件，均采用的市內統一應用軟件，而軟件中沒有設置提供檢測依據標準的信息內容。不符合發生部門負責人： 日期：糾正措施計劃：與有關部門的聯系，將該軟件中

12、加入提供檢測依據標準的信息（在結論一欄中加入），如可能自行進行處理，并在8月31日前解決，爭取9月份再出具砂漿試驗報告。均在報告中提供該項檢測依據標準的信息。不符合發生部門負責人： 日期：糾正措施評價、批準：該糾正措施切實可行有效。質量負責人£ 技術負責人£ ： 日期：糾正措施實施記錄：年 月 日前管理室組織報告錄入及報告打印人員對“軟件”中砂漿試驗報告部分自行進行了修改，經過幾次測試，完全解決了提供檢測依據標準信息錄入的問題。不符合發生部門負責人： 日期：驗證意見：驗證方式；£提供見證的材料 £現場跟蹤檢查見證 驗證結論：£有效 £無效 有關說明（必要時）： 驗證人（監督員 £ 內審員 £）： 日期：（樣表）日 常 監 督 記 錄 表文件編號監督檢查日期監督員內容監督人員及操作監督記錄對 張* 檢測人員檢測工作的監督記錄1、檢測項目 小麥粉 ，檢測參數 水分、灰分 ；2、檢測依據 ；3、起止時間：200 5 年 9 月 8 日