1、XX縣人民醫院各科室崗位廉潔風險點防控表職務責任人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫院院長XXX1、 1、利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中為自己、家人、親友謀取私利。2、在管理與經營活動中失職瀆職、不作為或者濫用職權。A1、加強黨和國家的方針、政策、法律法規、部門與地方的條規的學習，加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行院長職責，實行院務公開，加大信息公開力度。3、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經集體討論商定。違反規定晉職晉級和提拔任用干部。B工作中不執行“一崗雙責”C醫院黨委書記XXX違反廉潔自律相關規定，違反民主集中制，個人或少數人決定

2、重大事項；A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、帶頭執行廉政準則規定，做到廉潔勤政。3、認真履行職責，落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務。4、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。1、不帶頭執行“一崗雙責”；放松世界觀改造，價值取向扭曲，違背科學發展觀要求。2、對職工教育管理不嚴，監管不力，不自覺抵制各種不正之風；不著力解決群眾反映的熱點問題。C副院長XXXXXXXXX1、在醫療設備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中，有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風險。2、違反規定不實行政府采購。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認

3、真履行副院長職責，按有關規定程序辦事，嚴格遵守各項規章制度，3、醫療設備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中嚴格按照相關規定執行。4、嚴格執行廉政準則規定，做到廉潔勤政。5、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經集體討論商定。6、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。在參與醫院管理、制定制度、分管一定的人事權、分配權、晉升晉級的評審權等工作中不公平公正；B對分管的職工教育管理不嚴，監管不力，不自覺抵制各種不正之風。C紀委書記XXX1、“三重一大”決策制度的落實2、對信訪舉報、案件調查處理等工作不嚴格履行案件把關職責，造成嚴重后果。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理

4、水平。2、秉公執法，不符合規定決定不辦。隨時檢查工作中存在的問題并及時糾正。3、嚴格執行廉政準則規定，做到廉潔勤政。4、認真履行職責，嚴格執行違法違紀責任追究辦法。案件辦理過程中不公正，辦人情案B對職工教育管理不嚴、監管不力。C辦公室XXX1、不嚴格執行有關規定，為他人出具虛假材料、證明，謀取好處。2、在公務接待中，存在少支多結，虛報冒領，收受回扣的風險。A1、加強和注意綜合能力學習，防止不廉潔現象發生。2、醫院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。3、嚴格執行接待、印章、行文、保密管理制度。醫務科XXX在人員接收、調配、培訓、外出會診等業務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。C1、加強廉政建

5、設學習，強化廉政風險防控意識，加強科內監督。2、掌握履行職責、制度執行和監督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。護理部XXX1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理人員調配、外出學習安排等出現不公平現象。3、在參與護理設備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規定權限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以權謀私。4、嚴格執行采購制度和流程。醫院感 染科XXX在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職

6、務之便，收受好處的風險。C 1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有關規定，防止出現不廉潔現象發生。醫?？芚XX1、利用職務之便，對參保人員就醫醫療過程及醫務人員提供診療過程監督不嚴的風險。2、對醫保病人轉院審批不嚴的風險。C1、嚴格按照城鎮職工、城鎮居民基本醫療、新農合保險各項規定執行。2、加強內部管理，嚴格執行醫院的各項管理制度。保衛科XXX1、在消防器材的購買、維修時收受當事人好處的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平的風險。C1、嚴格落實消防法和器材招標采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。3、依法合規按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求

7、是。設備科XXX在設備、耗材采購審核中，不嚴格把關，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫院的利益。A1、設備和耗材的采購操作一定要規范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守醫院各項規章制度，廉潔自律?；ㄞkXXX在零星基建項目中，收受施工單位現金或財物；默許建設單位盲目追求高標、超規模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環節上存在風險點。A1、認真學習法律法規；做到不請送、

8、不拿回扣；項目施工、材料采購通過公開招投標，通過社會監督，主管部門監督方式，可以有效地防控風險。2、工程施工現場管理，通過制度化、規范化的審批手續，多方審核，互相監督也可有效防控風險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴格執行合同付款方法，嚴格按工程的預算控制，結算價的第三方面審核制度?？倓湛芚XX1、制度不完善，崗位職責不明確，監督不到位，潛在利用職務之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。2、在物資采購中，收受供應商回扣。超常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益。采購員：1、利用職務之便謀取私利

9、；在物資采購中，不把好價格關、質量關，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。2、不根據臨床需求，超常采購。3、未經審批，擅自通知供應商發貨。A1、認真學習法律法規；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規范辦事，在采購過程的各個環節公開透明、接受監督。2、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發放。3、嚴格控制和監督各科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫院物資采購流程執行。 采購員：1、嚴格遵守醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院物資采購流程執行。 3、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程序進

10、行審批后才能采購和發放。 財務科XXXXXXXXX科長：1、不遵守職業道德，對職責范圍內的事情不按上級規定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據，導致不合理開支。 3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏經常的監督和必要的檢查，發生不良現象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據，不履行監督職能，截留各種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。3、

11、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失。4、不嚴格執行財務管理條例，利用職務之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關規定，制定嚴格的內控制度和明細的崗位職責，做到責任明確到人，管理落到實處。2、按程序審核各類原始憑證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業操守職業道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現金、票據、固定資產的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為發生。會計、出納、結算員：1、按規定程序審核采購原始憑證、實物、明細賬相符。2、加強現金管理，記賬會計的銀行存款、現金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關財經法律法

12、規執行，加強內部控制。設置崗位間相互監督，明確職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發生。4、制定醫療收費管理制度，當日報表當日結算。藥劑科XXXXXXXXX主任：1、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規定，造成損失。2、違反藥品采購管理規定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫藥代表“統方”。采購員：1、利用職務之便，違反藥品采購管理規定，收受“回扣”謀取私利。 2、不按規定程序審批，擅自采購新品種，發生不廉潔行為。3、私自為醫藥代表“統方”。倉管員：1、未經審批，擅自通知供應商發貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造

13、成藥品擠壓、過期。3、私自為醫藥代表“統方”。A主任：1、嚴格執行、嚴格遵守藥品采購人員職業道德規范，提高政治素質和業務水平，保持良好的執業情操，提高拒腐防變的自覺性。2、嚴格執行藥品采購管理制度，嚴格執行新藥引進管理制度，嚴禁采購過程中利用職權謀取私利。3、在藥事管理委員會的監督下，嚴格執行藥品采購遴選制度，確定醫院藥品采購目錄，嚴格按照醫院有關藥品采購工作流程執行采購。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業道德教育，嚴格遵守醫院規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領導審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權謀取私利

14、。3、加強醫院藥品使用情況動態監控工作，嚴禁“統方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。臨床、 醫技科室 臨床、 醫技科室 主任1、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。2、在參與科室設備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守醫院各項規章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、自覺接受監督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。各臨床 科室 各臨床 科室醫師1、以醫謀私，在醫療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫學證明或虛假醫學文書。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”。3、擅自外出行醫，并私自收取“會

15、診費”。B1、嚴格遵守醫院各項規章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規學習和內部監管力度，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。各醫技 科室 各醫技 科室醫師1、超常使用耗材，在設備、耗材、儀器等購銷活動中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。2、私自收費。B1、嚴格遵守醫院各項規章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫。3、加強法律法規學習和內部監管力度，提高人員素質。功能科 科室功能科 主任1、存在私自進行胎兒性別鑒定的風險。2、超常使用耗材、拿“回扣”。3、私自收費。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守醫院各項規章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。檢驗科XXX1、在參與科室設備、試劑采購中，不按規定采購，超常采購，謀取私利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收費。B1、嚴格遵守醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格醫院試劑管理制度。1、崗位職責：不帶頭執行“一崗雙責”；利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經營活動中失職瀆職、不作為或者濫用職權；違反規定晉職晉級和提拔任用