1、2016年市級環保治理項目績效評價自評報告一、項目基本情況 （一）項目概況為貫徹落實國家排污費征收使用管理條例（國務院令第369號），根據唐山市環境保護工作領導小組辦公室關于加強2016年環境保護重點項目建設的通知（唐環領辦20161號），2016年安排市級環境污染治理獎補專項資金6600萬元，專項用于環境污染治理相關項目建設，該項目由市環保局組織實施。 （二）項目績效目標。 1、項目績效總目標。 為切實改善唐山市整體環境質量，按照國家和省、市關于環境保護工作的安排部署，不斷加大環境治理工作力度，做好大氣污染防治、水污染防治等相關工作，促進各項污染防治措

2、施落實，以改善民生為主要目標，年初上報人大總目標是，預計大氣環境綜合治理工程預計減少COD、NOX排放0.3萬噸和0.02萬噸；編制唐山市“十三五”主要污染物減排技術調研及規劃1篇；編寫出PM2.5污染物來源情況環境科研報告1篇；農村污水處理試點村2個；飲用水源地保護設置警示標牌200個；飲用水源地編制保護規劃1篇；監控指揮中心平臺系統設備軟件8套；監控指揮中心改造200平米；購置機動車尾氣監測車1臺；新建空氣子站18個；化工集中區環境風險調查與研究分析研究報告1篇；視頻監控系統67臺；監控平臺軟件系統6套；無人機及配套設備2架、套；暗管探測儀1套；遙感監測設備1套；執法手持定位儀3臺；達到國

3、控點標準空氣自動監測子站數量7，化學需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物減排和pm2.5考核指標達到省考核要求。2、績效目標完成情況2016年初，我市初步列入年度減排計劃的規模化養殖場綜合治理項目共計40個項目，包括38個規模化畜禽養殖污染治理項目和2個有機肥廠建設項目。根據環保部減排核查要求，規模化養殖場在原有治理模式（防雨防滲糞便堆場+雨污分流+沼氣）基礎上，糞便生產有機肥的，減排核查認定其化學需氧量、氨氮去除率均為100%，與原有的治理模式相比，大大提高了減排效益。我局在大力加強規模化畜禽養殖綜合治理工作的同時，在全市范圍內重點推進有機肥生產企業建設工作，確保完成2016年主要污染物減排任務

4、目標。截至2016年底，列入減排計劃的規模化畜禽養殖污染治理獎補資金的40個項目全部完成，根據河北省總量核查共計實現化學需氧量削減量1.03萬噸和氨氮削減量0.1萬噸。2016年我市籌劃大氣減排項目，已全部完成，項目完成后，共計實現二氧化硫削減量3.4萬噸和氮氧化物削減量2.73萬噸。完成編制唐山市“十三五”主要污染物減排技術調研及規劃1篇；因實施了大氣污染網格化精準監控與決策支持系統，準備2017年編制大氣污染限期達標規劃，PM2.5污染物源解析項目因變動終止，故未完成PM2.5污染物來源情況環境科研報告1篇；完成農村污水處理試點村4個；按照唐山市水污染防治工作方案要求，要完成水源地保護區勘

5、界工作后更新標志牌，因2016年未完成勘界工作，故而未開展飲用水源地保護設置警示標牌200個工作；新建空氣子站18個，工作需求調整為建設大氣污染防治網格化精準監控及決策支持系統1套；因招投標手續沒有履行完畢，未完化工集中區環境風險調查與研究分析研究報告1篇完成飲用水源地編制保護規劃1篇；完成監控指揮中心平臺系統設備軟件8套；完成監控指揮中心改造200平米；完成購置機動車尾氣監測車1臺；完成視頻監控系統62臺，總計需完成完成視頻監控系統67，因5套是安裝在電廠及水泥廠不需再進行監控；完成環境監察信息化控制平臺中監控平臺軟件系統6套；因技術書方面和人員配置等局限行問題，將購買2架無人機改為購買無人

6、機服務1套；完成暗管探測儀1套；因目前我國國內沒有符合我局計劃采購參數的產品，國外僅有兩個國家的2款產品在我國經營，且都存在技術上的缺陷，故遙感監測設備1套終止采購；未完成執法手持定位儀3臺采購，2017年完成采購。重點污染源企業監控數量215個。達到國控點標準空氣自動監測子站數量7，陡河水質監測站及其水庫自動監測預警系統提供水庫水質變化情況，為現正在運行的空氣子站運營和水站運營情況。2016年實際達到考核要求的環境治理獎補項目44項，其中污染減排項目44項，農村環境綜合整治項目4項，按照"以獎代補、先建后補"方式給與了資金撥付，項目工程進度完成計劃100%；驗收合格率10

7、0%；對項目實施滿意度90%以上。2、項目績效階段性目標。 唐山市環境保護局2016年度安排市級環境污染治理獎補專項資金使用計劃，項目總資金6600萬元，其中節能減排630萬元、環境監測監察4470萬元、大氣污染防治200萬元、水污染防治1300萬元。二、項目單位績效報告情況 （一）資金使用 2016年度安排市級環境污染治理獎補專項資金項目總資金6600萬元，2016年10月進行了預算調整，節能減排630萬元調減6.5萬元剩余623.5萬元；環境監測監察4470萬元調減2753.36萬元剩余1716.64萬元；水污染防治1300萬元調減627.2萬元剩余672.8

8、萬元，大氣污染防治200萬元調減200萬元剩余0元；四項共調減預算3387.06萬元用于大氣污染網格化監控系統建設。截止到2016年12月31日節能減排630萬元調減后的623.5萬元中共支出323.5萬元。包括：1、唐山市總量十三五規劃23.5萬元；2、2016年畜禽養殖污染減排治理資金300萬元。剩余300萬元資金財政年底統一收回。環境監測監察4470萬元調減后的1716.64萬元中共支出1630.66萬元。包括：1、環境監察能力建設項目環境監察信息化控制平臺購置設備64.086萬元，無人機服務46.36萬元，移動執法辦公終端服務費45.024，軟件216萬元，軟件配套服務器硬件122.4

9、594萬元；2、環保指揮系統升級改造436.5萬元，環保指揮系統升級改造監理費8萬元；3、工況監控系統運營維護線路費用7.92萬元；4、監控中心日常運行維護：黑度視頻監控系統維護50萬元，視頻監控光纖費41.9384萬元，政務外網、OA系統光纖費9.6萬元，短信平臺通訊費2萬元；5、視頻監控系統升級高清項目（黑度2期）124.2萬元；6、空氣子站運行費226.672萬元；7、危險廢物污染規劃9.5萬元；8、聲環境功能區劃8萬元；9、水站自動監測運營費7.8萬元；10、大氣污染防治中期評估9.6萬元；11、機動尾氣監測車195萬元。剩余85.98萬元資金財政年底統一收回。水污染防治1300萬元調

10、減后的672.8萬元中共支出662.8萬元。包括：1、水污染防治規劃24萬；2、唐山市主要河流斷面修復治理項目90萬；3、引灤入唐流域源解析60萬；4、水污染防治工程270萬；5、陡河水庫水源地保護區調整報告9萬；6、唐山市水庫飲用水水源地保護區立法調研9.8萬元。7、美麗鄉村建設200萬元。剩余10萬元資金財政年底統一收回。截至2016年底，列入減排計劃的規模化畜禽養殖污染治理獎補資金的40個項目全部完成，根據河北省總量核查共計實現化學需氧量削減量1.03萬噸和氨氮削減量0.1萬噸。2016年我市籌劃大氣減排項目，已全部完成，項目完成后，共計實現二氧化硫削減量3.4萬噸和氮氧化物削減量2.7

11、3萬噸，均為下達減排任務后經費各相關企業自籌支付。其中40項規模畜禽養殖場減排項目達到考核要求的按照"以獎代補、先建后補"方式給與了資金撥付。（二）資金管理按照排污費征收使用管理條例（國務院第369號）；河北省主要污染物排放權出讓金收繳使用管理辦法（冀財建2011202號）；唐山市主要污染物排污權交易辦法（唐政發201030號）；唐山市環境保護局環境保護專項資金管理辦法（唐環發201077號）；河北省財政支出績效評價管理辦法（冀財預201168號）等相關規定，各級財政部門和環保主管部門嚴格按項目確定的撥付補償標準給予撥付資金，建立健全財務管理和會計核算制度，按不同環境治理任

12、務設立專項項目，根據項目完成驗收情況進行資金發放，確保治理項目資金專款專用。三、績效評價工作情況 （一）評價指標體系（附表說明）評價方法。 本次2016 年市級環境污染治理項目整體評價指標的內容包括項目管理績效和結果績效兩大部分，分為目標設定、組織管理、資金落實、實際支出、財務管理、產出指標、效果指標、滿意度指標八個方面，評價指標分為三級，包括2個一級指標，8個二級指標，22個三級指標。1.績效評價指標體系本項目確定了項目管理績效指標和結果績效指標兩項評價標準組成的評價指標體系（見附件）。2.績效評價等級通過對指標體系量化評分，績效評價分為四個等級，即：95分以上（含95分

13、）為優秀；85-95分（不含）為良好；70-85分（含）為一般；70分（不含）以下為較差。 在運用評價方法時，采取定量指標與定性指標相結合。本次評價主要采用以下幾種方法： （1）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。 （2）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。 （二）績效評價工作過程 1、2016年3月31日前，各資金使用單位完成績效評價自評工作；2、2016年4月10日前，制定績效評價工作方案（草案），并到相關單

14、位實施模擬評價。3、2016年4月10日前，向被評價單位下達財政支出項目績效評價通知書，被評價單位按要求做好相關工作；4、2016年4月中旬，印發績效評價工作方案；5、2016年4月中旬開始，開展財政重點評價。各層面實地調查樣本及遴選方法和數量。第一層面：市級環保行政主管部門；第二層面：各縣（市）區相關部門；第三層面：各項目承擔單位。6、2016年4月31日前，完成績效評價報告。 四、績效評價指標分析情況 （一）項目資金情況分析。 1.項目資金到位情況分析。 2016年安排市級環境污染治理獎補專項資金6600萬元，市財政下達到我局6600萬元，資金到位率

15、100%。資金均為環境治理項目的獎補專項資金，在完成治理項目并驗收完成后，環保局以以獎代補方式撥付資金，下達時間是2016年12月31日。資金到位及時率100%。 2.項目資金使用情況分析。 根據排污費征收使用管理條例（國務院第369號）；河北省主要污染物排放權出讓金收繳使用管理辦法（冀財建2011202號）；唐山市主要污染物排污權交易辦法（唐政發201030號）；唐山市環境保護局環境保護專項資金管理辦法（唐環發201077號）；河北省財政支出績效評價管理辦法（冀財預201168號）等相關規定。 為切實改善唐山市整體環境質量，按照國家和省、市關于環境保護工作的安排

16、部署，不斷加大環境治理工作力度，做好大氣污染防治、水污染防治等相關工作，促進各項污染防治措施落實，以改善民生為主要目標，2016年實際達到考核要求的環境治理獎補項目44項，其中污染減排項目40項，農村環境綜合整治項目4項，項目工程進度完成計劃100%；驗收合格率100%；對項目實施滿意度90%以上。其中為推進我市2016年度主要污染物減排項目建設，確保完成2016年度省達我市減排工作目標，經研究決定，設立我市2016年度主要污染物減排治理項目補助資金。（1）資金補助范圍及條件列入2016年度主要污染物總量減排計劃的規模化畜禽養殖場治理項目、軋鋼企業加熱爐脫硫項目、造紙企業拆除項目和有機肥加工廠

17、等畜禽糞污集中處理項目等；項目應于2016年11月底前建成，通過縣（市）區環保部門驗收并投入運行。（2）資金補助原則及方式2016年度主要污染物減排治理資金采取"以獎代補、先建后補"方式，項目建成并經竣工驗收通過后，撥付資金補助；列入結構減排的項目，經現場核實確已實施拆除后，撥付補助資金。（3）資金補助標準按照污染治理項目處理方式，實施不同的補助標準：規模化畜禽養殖場治理項目。畜禽養殖場綜合治理項目根據污染治理設施建設情況和減排效果，獎勵標準設定4個等級，分別為3萬元、5萬元、8萬元、10萬元。有機肥加工廠建設項目。對處理畜禽糞便、具備生產資質的有機肥加工廠項目，獎勵標準為

18、10萬元/萬噸有機肥（最低10萬元）。（4）資金補助程序申報并確定補助項目計劃名單縣（市）區環保局負責組織2016年度主要污染物減排治理資金補助項目的申報工作。縣（市）區環保局對申報項目資料進行初審，初審通過審核符合要求的項目申報材料由縣（市）區環保局匯總后報送市環保局。市環保局對申報項目統一組織審查，確定補助項目計劃名單和補助資金計劃。補助項目實施項目單位按照治理方案推進項目建設，保證工程質量和實施進度，確保治理效果。縣（市）區環保局負責督導項目進度，確保在2016年11月底前建成，通過驗收并投入運行。補助項目驗收項目竣工后，項目單位應及時向所在縣（市）區環保局提交驗收申請。經審查符合驗收要

19、求的項目，由縣（市）區環保組織驗收并出具驗收意見。對未通過驗收的項目，由縣區（市）環保局提出具體的整改意見并限期整改，項目單位整改完成后重新上報申請驗收。經驗收合格的項目，由區（市）環保局將驗收材料組檔上報市環保局、市財政局備案，市環保局、財政局不定期組織對已驗收的項目進行抽查。補助資金的撥付市環保局根據資金補助標準和項目驗收情況，確定補助額度，并撥付。（5）資金的監督管理補助資金應專款專用并按照國家有關財務制度進行會計核算處理。如發現部門或項目單位弄虛作假，提供虛假資料、虛假憑證騙取補助資金，除全額追繳已撥付的補助資金外，將追究有關部門或項目單位責任人的責任。各項目實施單位的財務制度健全，項

20、目資金使用符合相關資金管理制度規定。 3.項目資金管理情況分析。 資金分兩批進行使用，第一批使用資金為2616.96萬元，為年度預算的39.65%，作為環保治理項目專項資金進行撥付；第二使用資金為3983.04萬元，為年度預算的60.34%，為空氣子站建設等項目資金年度調整收回預算及年底回收資金，根據中央大氣污染防治方案和我市的具體情況，為便于對唐山市周邊區域重點企業大氣排放情況進行監測管理，經市政府審議通過，將調減預算費用及年底收回資金3983.04萬元作為2016年唐山市大氣污染防治網格化精準監控及決策支持系統建設費用。 各級財政部門和環保主管部門嚴格按項目確

21、定的撥付補償標準給予撥付資金，建立健全財務管理和會計核算制度，按不同環境治理任務設立專項項目，根據項目完成驗收情況進行資金發放，確保治理項目資金專款專用。 污染減排治理項目是各相關單位進行項目申報，待項目完工并驗收合格后，市環保局以"以獎代補、先建后補"方式將減排專項資金按項目直接撥付給各單位；按資金年度使用計劃，相關單位憑有效票據和相關資料到縣環保局報備，由市環保局同一列支。2016年安排的市級環境污染治理獎補專項資金項目所有資金嚴格按排污費征收使用管理條例（國務院第369號）；河北省主要污染物排放權出讓金收繳使用管理辦法（冀財建2011202號）；唐山市主要污

22、染物排污權交易辦法（唐政發201030號）；唐山市環境保護局環境保護專項資金管理辦法（唐環發201077號）；河北省財政支出績效評價管理辦法（冀財預201168號）等相關規定進行管理，由財政局和環保局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監督、檢查。嚴格財務管理制度，單獨建帳，專款專用，適時核撥到位，堅決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀違規行為，嚴格接受審計監督。對違紀違規問題嚴肅查處，并將情況上報市財政局和市環保局。 項目實施單位的項目資金會計核算符合會計法和相關會計準則、會計制度，為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施。 （二）項目管理情況分析。 項目

23、的管理嚴格按下述程序進行：成立組織機構、認真按實施方案組織實施、層層對項目實施進行監管、建立健全規章制度、強化監督檢查、廣泛深入宣傳、及時建立資料管理檔案和管理信息等。 項目實施單位的評價管理制度健全，項目實施符合相關業務管理規定，項目實施單位為達到項目質量要求而采取了必需的措施,項目實施單位指定專人對項目相關資料進行收集、分類、整理、歸檔，專門管理。 （三）項目績效情況分析。 1、項目成本（預算）控制情況。 項目預算下達是以排污費征收使用管理條例（國務院令第369號）為基礎，根據唐山市環境保護工作領導小組辦公室關于加強2016年環境保護重點項目建設的通

24、知（唐環領辦20161號），安排2016年市級環境污染治理獎補專項資金6600萬元，專項用于環境污染治理相關項目建設，該項目由市環保局組織實施。獎補資金的使用是根據排污費征收使用管理條例（國務院第369號）；河北省主要污染物排放權出讓金收繳使用管理辦法（冀財建2011202號）；唐山市主要污染物排污權交易辦法（唐政發201030號）；唐山市環境保護局環境保護專項資金管理辦法（唐環發201077號）；河北省財政支出績效評價管理辦法（冀財預201168號）；唐山市人民政府關于深化推進預算績效管理的意見（唐政201123號）；唐山市財政局關于開展2015年度市本級財政項目支出績效自評的通知（唐財評2

25、0161號）的規定進行使用。資金不存在下達不足或使用結余的情況，無虛列項目支出、截留挪用、超預算開支等情況。 2、項目完成質量。 2016年市級環境污染治理獎補專項資金6600萬元，嚴格按照排污費征收使用管理條例（國務院令第369號），唐山市環境保護工作領導小組辦公室關于加強2015年環境保護重點項目建設的通知（唐環領辦20151號），安排專項用于環境污染治理相關項目建設，資金安全運行，無虛列項目支出、截留挪用、超預算開支等違紀違規現象，項目完成質量較高。 3、項目的效益性分析。 （1）項目預期目標完成程度。 完成申報的畜禽養殖或有機肥建設或造

26、紙結構或脫硫除塵或農村環境治理污染防治目標內容或治理要求的數量。每個畜禽養殖的糞便處理、雨污分流、硬化等或有機肥建設或農村廁所、河道、垃圾治理等環境污染防治項目的產出成果是否達到項目申報時設定的目標，在批準的時間范圍內完成境污染防治建設目標。 （2）項目實施對社會和環境保護的影響。 通過對全市主要污染物減排目標和其他環境保護目標的實施，改善全市環境質量、確保環境安全的要求，保障人民群眾身體健康和環境權益、維護社會穩定的要求。有效的促進污染物的減少，生態環境的改善，可持續發展，為唐山整體環境改善作出貢獻。進一步增強了政府、企業、公眾的生態環境保護意識。五、綜合評價情況及評價結

27、論 唐山市環境污染治理專項資金項目績效自評分為85分，評價結果為良，說明項目的工作數量和完成質量還是相當明顯。通過對全市主要污染物減排目標和其他環境保護目標的實施，改善全市環境質量、確保環境安全的要求，保障人民群眾身體健康和環境權益、維護社會穩定的要求。有效的促進污染物的減少，生態環境的改善，可持續發展，為唐山整體環境改善作出貢獻。進一步增強了政府、企業、公眾的生態環境保護意識。六、績效評價結果應用建議 績效評價結果應用是加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段，也是績效評價工作的生命線及落腳點。績效評價結果應采取“

28、四個相結合”加以應用，即：與預算資金安排相結合，與完善制度規范管理相結合，與通報、報告和公開相結合，與責任追究相結合。評價結果經財政部門組織論證、審核、認定，績效好的給予表揚，繼續支持或加大資金投入力度，對績效不好的緩撥、減撥、停撥財政資金，并對關部門、責任人按相關規定進行行政問責。績效評價工作中發現的問題，應提出整改建議，并要求在規定時間內反饋整改結果，對發現的重大違紀違規行為按有關規定進行行政問責或追究責任。 七、主要經驗及做法、存在的問題和建議 （一）主要經驗及做法 1、為確保2016年市級環境污染治理獎補專項資金項目的順利實施，縣級環保部門及各項目實施單位

29、成立了領導小組，下設辦公室，配備專職人員，在領導小組的領導和安排下，具體承擔具體污染治理項目的指導、組織、管理、檢查和監督等工作。 2、認真按排污費征收使用管理條例（國務院令第369號）和唐山市環境保護工作領導小組辦公室關于加強2016年環境保護重點項目建設的通知（唐環領辦20161號）組織實施。3、建立健全規章制度，為加強污染物減排、開展環境整治補償、規范資金使用管理等提供了較好的制度保障，使環境污染治理工作做到有章可循，規范運作，基本實現了監管的科學化、規范化、制度化。 4、強化監督檢查，堅持縣級自查、市級檢查、財政督查三級監督系統，并將檢查驗收結果作為兌現補償資金和獎

30、懲的依據。對于成績突出的地方給予獎勵；對于出現重大問題的，追究項目責任人及相關人員責任。 5、廣泛深入宣傳實行環境污染治理的重大意義和相關政策；通過多渠道、多層次、多形式的宣傳，使國家和省、市的環境污染治理獎補政策深入人心，為開展和加強管理營造良好的環境和氛圍。 （二）存在的問題 在取得成績的同時，環境污染治理工作也還存在一些不容忽視的問題，主要表現在以下方面： 1、環境污染治理獎補專項資金投入不多。污染減排治理項目和農村環境整治的積極性不高，經費投入不足，農村垃圾沒有得到有效治理，責任措施落實有待于加強。2隊伍建設亟待加強。人員不穩定，管理人員變動較大

31、、調整頻繁，管理隊伍不穩定；個別責任單位培訓工作做不到位，技術人員較為缺乏，工作人員懂財務的不懂項目、懂項目的不懂財務，懂業務的不懂管理、懂管理的不懂業務，人員素質難以適應新任務、新形勢的需要。 3規章制度不健全。項目實施時間不長，制度不健全，對于項目監管等缺少相關的規范、操作規程或細則，縣級部門缺少可行的相關依據難以實施具體操作。 （三）建議 1、建立健全人員培訓制度和管理制度，包括審核程序和相關要求。 2、適當提高補償標準，以提高治理單位積極性。 3、適度修改資金使用細則，使資金使用更科學，以充分發揮獎補資金的作用。 唐山市環境污

32、染治理專項資金績效評價指標（一）基本指標具體指標分值指標解釋評分標準評分一級指標二級指標三級指標管理績效 40分目標設定6分目標明確2突出削減污染物排放總量，改善和提高生態環境質量，保障環境安全。項目績效目標明確得2分，否則得0分。目標細化2細化至項目的環境污染點。項目績效目標細化得2分，否則得0分。目標量化2需完成的環境污染治理建設目標有確定數量。項目績效目標量化得2分，否則得0分。組織管理8分項目組織2負責項目實施的組織機構健全、分工明確機構健全得1分，分工明確得1分。項目計劃2設立年度具體實施計劃設立項目年度實施計劃得1分，計劃可行性得1分。項目實施2項目按計劃進度實施全部按計劃實施2分，大部分按計劃實施得1分，得否則0分。項目驗收2項目合同書、驗收報告等資料是否齊整，是否有驗收結果。資料完整得1分，有驗收結果得1分；否則得0分。資金落實6分市級資金到位率3市級資金實際到位/計劃到位*100%根據項目資金實際到位率*3計算得分。自籌資金到位率3企業自籌資金實際到位/計劃到位*100%根據項目資金實際到位率*3計算得分。實際支出14分項目資金使用合規4支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情