1、工程質量控制流程編制: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期: 流程概述流程目的確保項目的工程總體質量和關鍵節點在滿足質量標準和投資控制目標的前提下達到合同要求流程主導部門（崗位）工程管理中心、工程管理部各職能部門的主要職責工程管理中心l 組織制定質量管理標準l 組織總分包、監理招標資格預審、技術評議l 組織工程質量檢查、巡察工程管理部l 組織施工圖交底、會審，組織施工組織設計評審l 組織編制工程管理指導書l 負責組織日常質量檢查、監督、驗收、整改1. 流程圖：2. 流程節點說明：步驟工作內容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注1建立工程質量管理標準：1、 工程管理中心負責組織企業工程質量管理標準的

2、建立、完善，并負責編制項目質量管理辦法，作為工程質量管理的指導性文件：a) 工程管理中心負責編制有關結構專業設計、施工的技術及質量管理標準；b) 物資部負責編寫有關材料、設備、智能化方面的技術及質量管理標準；c) 設計管理中心負責編寫有關建筑、景觀、裝飾方面的設計工程技術及質量管理標準；2、 審核：內外部專家小組3、 審批：工程管理中心主管副總工程質量管理標準、項目質量管理辦法、質量檢查要點2施工、監理單位選擇：1、 工程管理中心組織施工、監理單位選擇采購工作：a) 組織資格預審，審查施工單位質量管理體系、資源管理能力及以往工程記錄，確保滿足工程質量管理要求；b) 組織總/分包技術標評審，綜合

3、評價施工單位項目經理及各專業負責人簡歷、人員/機械安排、施工計劃、現場布置、質量保證及預防措施；c) 組織監理單位技術標評審，綜合評價總監理、總監理代表、監理組人員配置及簡歷、監理規劃大綱2、 具體操作依照工程招標管理流程、工程議標管理流程、監理單位招標流程的要求執行工程供方考察評分表、技術標評審報告（總包）、技術標評審報告（分包）、技術標評審報告（監理）3施工圖交底、會審:1、 設計管理中心組織設計單位介紹設計意圖、結構特點、施工及工藝要求、技術措施和有關注意事項及關鍵問題，施工單位、監理單位、項目公司工程管理部、總公司工程管理中心參與2、 工程管理部組織上述單位進行圖紙會審，審查工程結構是

4、否安全，設計深度是否滿足指導施工的要求，新技術、新工藝、新材料的采用有無問題，審查圖紙工程部位、標高、尺寸及材料標準等數據是否準確一致，各專業圖紙在結構、管線、設備標注上有無矛盾，各種管線的走向是否合理，有無矛盾等3、 具體操作依照施工圖會審工作流程的要求執行施工圖審查要點圖紙會審記錄4施工組織設計質量控制：1、 施工單位編制施工組織設計，制定施工方案及質量控制措施2、 監理單位、項目公司工程管理部對施工組織設計中施工方案及質量控制措施進行審核并監督執行施工組織設計、施工組織設計審查要點施工組織設計審批表5工程管理指導書質量控制：1、 項目公司工程管理部負責編制工程管理指導書，明確質量目標，制

5、定質量控制計劃/措施2、 審核：工程管理中心3、 審批：工程管理中心主管副總工程管理指導書6材料設備質量控制：1、 物資部在施工圖設計完成后向項目公司工程管理部提交材料設備樣板，工程管理部和監理單位聯合建立樣板庫2、 物資部或總/分包單位必須嚴格按照合同規定并依照材料樣板進行采購，進場前須由監理單位對照封板組織驗收或監督送檢，工程管理部檢查，工程管理中心抽查，具體操作依照材料設備進場驗收流程的要求執行設備材料樣板目錄、設備材料驗收單7日常質量檢查、評估：1、 監理單位負責項目工程質量全方位、全過程的管理，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關鍵工序（基礎、結構、防水等）采取旁站監理方式，

6、發現錯誤做法、不當操作或缺陷，及時責令施工單位糾正，必要時監理單位發整改通知書，限時要求施工單位進行整改2、 項目公司工程管理部專業工程師參與監理工程師的日常巡視工作，及時掌握現場的質量情況，并將巡視結果記錄在施工日記中3、 工程管理中心每月對工程質量進行檢查，對于發現的質量問題向監理公司發出工程通知單進行整改施工組織設計、監理規劃、監理實施細則施工日記、月度工程質量控制檢查評分表、工程通知單8工序樣板驗收1、 任何分項工程，尤其防水層、保溫層、鋼結構施工、外墻、鋁合金門窗（包括塑鋼窗）、欄桿，必須要求施工單位先做現樓小規模施工樣板，報監理單位及工程管理部驗收通過后，方可大面積施工2、 對涉及

7、建筑效果、室內裝飾裝修的分項工程，還必須通過設計管理中心驗收后方可施工關鍵工序檢查表、樣板確認表9隱蔽工程檢查及驗收1、 施工單位施工完隱蔽工程應及時通知監理單位進行隱蔽工程驗收，監理單位在接到通知12小時內進行隱蔽工程檢查及驗收2、 監理單位驗收不合格責令施工單位整改，驗收合格方能進行下道工序3、 項目公司工程管理部專業工程師對隱蔽工程進行抽查，重要部位旁站10工程理會1、 監理單位負責每月組織專項質量專題會議，處理現場發生的工程事故或工程質量問題，監理單位判斷必要時可臨時召開監理周報/監理會議紀要、整改通知單11質量整改及事故處理1、 施工單位出現重大的質量事故，應在第一時間通知監理單位及

8、工程管理部部并立即進行事故處理2、 監理單位接通知后應立即會同施工單位進行事故處理，并做好事故處理記錄3、 施工單位處理完畢后形成工程質量事故報告，報監理單位，審核通過后報送工程管理部，工程管理部報送工程管理中心4、 工程管理中心接到報告進行審核，審核后上報主管副總組織對質量事故進行處理。對于特別重大的質量事故（損失超過5萬元），還必須報總公司設計管理中心審核，總經理審批工程質量事故報告12月報制度1、 監理單位按監理規劃每月對施工質量進行分析，項目公司工程管理部根據監理月度或專題質量報告及巡查記錄編制項目管理月報工程質量部分，與監理月報一同報送工程管理中心、設計管理中心監理月報、項目管理月報

9、、項目檢查評估月報13竣工驗收：1、 工程完工后，施工單位在質量自查基礎上編制工程竣工驗收申請提交監理單位認可后交工程管理部；2、 工程管理部施工單位、監理單位、設計單位、地勘單位、質監站進行竣工驗收，具體操作依照竣工驗收管理流程的要求執行3、 工程管理中心組織工程管理部進行工程管理總結分析，編制后評估報告工程管理總結評估報告3. 記錄要求：序號記錄名稱附表1工程供方考察評分表2技術標評審報告（總包）3技術標評審報告（分包）4技術標評審報告（監理）5施工組織設計審批表6工程管理指導書7設備材料樣板目錄8設備材料驗收單9月度工程質量控制檢查評分表10工程通知單11關鍵工序-砌體檢查表12關鍵工序-鋁合金門窗檢查表13關鍵工序-精裝修檢查表14關鍵工序-入戶門檢查表15關鍵工序-屋面露臺檢查表16關鍵工序-廚房衛生間檢查表17關鍵工序-衛生潔具安裝檢查表18關鍵工序-給排水安裝檢查表19