1、公路工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)督查考核表項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：督查項(xiàng)目編碼督查內(nèi)容基本分評(píng)分要點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)考核分備注建設(shè)資金籌措及落實(shí)情況（12分）ZJ2-1-1項(xiàng)目資本金與其余建設(shè)資金到位情況4項(xiàng)目資本金與其余建設(shè)資金未到位的，扣4分。ZJ2-1-2建設(shè)資金使用情況81.未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣4分，扣完為止；2.未按合同約定撥付農(nóng)民工工資、征地拆遷費(fèi)、工程進(jìn)度款、設(shè)備材料貨款等相關(guān)款項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)1處扣2分，扣完為止。造價(jià)管理規(guī)章制度的建立與落實(shí)（20分）ZJ2-2-1造價(jià)管理法律、法規(guī)、規(guī)章、制度以及公路工程造價(jià)依據(jù)的執(zhí)行情況101.未執(zhí)行公路工程造價(jià)管理暫行辦法、云南省交通運(yùn)輸工程造價(jià)管理辦法，

2、云南省公路工程造價(jià)監(jiān)督管理辦法等規(guī)章制度的，每發(fā)現(xiàn)1處扣2分，扣完為止；2.未執(zhí)行云南省公路工程工程量標(biāo)準(zhǔn)清單及計(jì)量規(guī)范、云南省公路工程安全生產(chǎn)工程量清單及計(jì)量規(guī)范等造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣3分，扣完為止。ZJ2-2-2項(xiàng)目造價(jià)內(nèi)部控制管理制度建立及落實(shí)情況61.未制定的，扣6分；2.計(jì)量支付、工程變更、單價(jià)及費(fèi)用、計(jì)劃進(jìn)度等制度，缺1項(xiàng)扣2分，扣完為止；3.內(nèi)控制度存在明顯不合理?xiàng)l款的、條款與上位法規(guī)制度沖突的或?qū)l款落實(shí)不到位的，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止。ZJ2-2-3項(xiàng)目造價(jià)管理自檢自查情況41.未按督查內(nèi)容及要求提交自檢自查報(bào)告的，扣4分；2.按督查內(nèi)容提交，但報(bào)告內(nèi)容存在不真實(shí)、不

3、具體的，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，最高扣4分。造價(jià)全過程的管理與控制（60分）造價(jià)全過程的管理與控制（60分）造價(jià)全過程的管理與控制（60分）ZJ2-3-1各階段造價(jià)文件履行基本建設(shè)程序情況101.未按規(guī)定上報(bào)施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算的，扣3分；2.未對(duì)批復(fù)的估、概、預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，形成分析報(bào)告的，扣3分； 3.重大、較大設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定報(bào)審的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)，扣3分，扣完為止；5.工程決算未按規(guī)定編制的，扣3分；工程決算未報(bào)交通運(yùn)輸工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)的，扣3分；ZJ2-3-2概（預(yù)）算執(zhí)行情況81. 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自增加建設(shè)內(nèi)容、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、改變?cè)O(shè)計(jì)方案等造成超概算的，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自減少建設(shè)內(nèi)容、壓縮

4、建設(shè)規(guī)模、降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、改變?cè)O(shè)計(jì)方案等情況的，扣8分；2.投標(biāo)限價(jià)與經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算或者施工圖預(yù)算對(duì)應(yīng)部分未對(duì)比分析的，扣4分；對(duì)比分析不完整的扣2分；對(duì)于超出經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算或者施工圖預(yù)算對(duì)應(yīng)部分費(fèi)用無相應(yīng)控制措施的，扣4分。3.未按季度對(duì)工程投資變化結(jié)果與經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算或者施工圖預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析的，一次扣2分，扣完為止。ZJ2-3-3從事造價(jià)活動(dòng)人員的持證及造價(jià)文件簽名蓋章情況41.造價(jià)人員未持證的或未按時(shí)參加繼續(xù)教育的，每發(fā)現(xiàn)1人，扣0.5分，扣完為止；2.造價(jià)文件未簽名蓋章的，每發(fā)現(xiàn)1處，扣0.5分，扣完為止；3.持證人員存在“掛證”、“人證分離”等違法違規(guī)行為的，扣4分。ZJ2-3

5、-4簽約合同臺(tái)賬建立與管理情況41.未建立臺(tái)賬的，扣4分；2.臺(tái)賬內(nèi)容不齊全，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止；3.建設(shè)單位未根據(jù)合同條款對(duì)簽約單位的實(shí)際履約情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤的，每發(fā)現(xiàn)1次，扣2分，扣完為止；4.項(xiàng)目合同簽約價(jià)格水平與市場(chǎng)偏離較大的，每發(fā)現(xiàn)1處，扣1分，扣完為止。ZJ2-3-5施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量臺(tái)賬建立與管理情況101.未建立臺(tái)賬的，扣10分；臺(tái)賬格式不符合規(guī)定要求的，扣4分；2.臺(tái)賬數(shù)據(jù)未按相關(guān)規(guī)定鎖定的，扣4分；3.臺(tái)賬內(nèi)容不齊全，缺1項(xiàng)扣2分，扣完為止；4.臺(tái)賬數(shù)據(jù)不連續(xù)、不閉合的，扣8分。ZJ2-3-6設(shè)計(jì)變更（包括變更臺(tái)賬、變更報(bào)批、變更原因、變更內(nèi)容、變更數(shù)量和變更費(fèi)用等內(nèi)容

6、）管理情況101.未建立現(xiàn)場(chǎng)處理卡、工程變更臺(tái)賬的，扣5分；建立工程變更臺(tái)賬，但未建立現(xiàn)場(chǎng)處理卡臺(tái)賬的，扣3分；變更和現(xiàn)場(chǎng)處理卡臺(tái)賬內(nèi)容不齊全的，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止；2.變更審批滯后，自現(xiàn)場(chǎng)處理卡簽署之日起，超過6個(gè)月未批復(fù)的，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止；3.未按規(guī)定程序?qū)徟模堪l(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止；4.虛報(bào)設(shè)計(jì)變更工程量的，扣10分。ZJ2-3-7計(jì)量支付（包括計(jì)量支付臺(tái)賬、各類合同數(shù)量及費(fèi)用、各期計(jì)量支付等內(nèi)容）管理情況81.計(jì)量支付管理系統(tǒng)未與云南省公路工程造價(jià)管理信息平臺(tái)對(duì)接的，扣4分；2.未建立臺(tái)賬的，扣4分；臺(tái)賬格式不符合規(guī)定的，扣2分；臺(tái)賬未能及時(shí)更新的，滯后1期扣

7、1分；3.計(jì)量進(jìn)度與工程進(jìn)度不吻合的，每發(fā)現(xiàn)1處，扣2分，扣完為止；4.技術(shù)服務(wù)合同的費(fèi)用支付進(jìn)度及提交成果不符合合同約定的，每發(fā)現(xiàn)1處，扣2分，扣完為止；5.虛假計(jì)量的，扣8分。ZJ2-3-8設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等管理情況41.未建立費(fèi)用臺(tái)賬的，扣4分；臺(tái)賬內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止；2.費(fèi)用使用不規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)1處扣1分，扣完為止。ZJ2-3-9工程保險(xiǎn)管理情況2未建立、未落實(shí)工程保險(xiǎn)制度的，扣2分。項(xiàng)目造價(jià)信息的收集、分析與報(bào)送（8分）ZJ2-4-1造價(jià)信息的收集、分析與報(bào)送情況61.簽約合同工程量清單、勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同等未按規(guī)定報(bào)備的，缺1項(xiàng)扣1分，扣完為止；2.施工過程中“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”未按規(guī)定報(bào)送的，缺1項(xiàng)扣2分，扣完為止；3.未按主管部門的通知要求對(duì)所需的造價(jià)信息進(jìn)行收集、分析報(bào)送的，扣2分；ZJ2-4-2造價(jià)信息質(zhì)量情況21.報(bào)送虛