1、附件1:山西蒲縣華勝煤業有限公司安全生產事故隱患排查治理辦法的補充規定(試行為進一步加強安全生產事故隱患(以下簡稱“隱患”排查治理監督管理,加大隱患問責力度,使隱患排查治理考核工作關口前移到班組、崗位,全員隱患排查治理責任落實到崗位和個人,進一步強化隱患排查治理的各項工作,構建隱患排查治理長效機制, 提高安全生產基礎管理水平,根據煤氣化集團公司有關安全生產的相關要求,結合華勝公司實際,制定本規定。第一條本規定適用于華勝公司對所屬部室(區、隊組隱患排查治理工作的辦法。第二條事故隱患的內容及分類1、根據隱患的危害程度和治理的難易程度,對隱患排查治理按照“五級”、“四類”進行嚴格治理?！拔寮墶笔侵溉A

2、勝公司、部室(區、隊組、班組、崗位“五個”等級的排查治理;“四類”是指一般、嚴重、較大、重大“四種”隱患。2、隱患排查治理實行“四定”、“六落實”,把隱患排查治理考核工作重心下移,落實到基層、班組及個人。“四定”是指定整改措施、時間、責任人和考核;“六落實”是指落實整改措施、責任、資金、時限、預案和考核。第三條成立領導組(一成立安全生產事故隱患排查治理領導組,統一協調指揮全生產事故隱患排查治理工作。組長:總經理黨委書記副組長:安全副經理(常務黨委副書記生產副經理后勤副經理機電副經理總工程師成員:各副總工程師部室(區、區隊負責人領導組下設辦公室,辦公室設在安監處,安監副處長擔任辦公室主任,調度室

3、負責人、計劃企管部負責人擔任辦公室副主任。辦公室職責:1.負責華勝公司隱患排查治理領導組安排的日常工作及礦井隱患排查治理工作的統計、上報、反饋、監督、檢查和考核等。2.負責推動華勝公司隱患排查治理工作的進一步深入開展。3.對華勝公司事故隱患治理實施監管,確保隱患治理過程各項措施執行到位。4.負責組織對本公司范圍內的事故隱患認定;審核安全技術措施和安全保證措施;檢查專項安全培訓工作;監督事故隱患治理的全過程;及時匯總和上報事故隱患排查和治理情況;總結分析在隱患排查和治理過程中存在的問題并提出整改意見;對不按規定進行隱患排查的行為進行處罰;在隱患治理過程中由安監處派安全員在現場實行專盯,并在完成治

4、理后寫出監督報告。5.安監處逢“5”組織相關管理人員、工程技術人員參加的全面事故隱患排查,查出的事故隱患要按隱患排查治理程序嚴格落實,在每月的安全辦公會上匯報、講評本月的工傷事故、“三違”及隱患排查治理情況。6.跟班、盯班、流動及重點區域安全檢查工要對本職責范圍內的安全事故隱患進行排查,針對排查出的問題能在現場落實整改的,在現場落實整改,現場不能整改的認真填寫好隱患排查表,上交安監處,安監處進行分類、“四定”,責成責任部門進行“六落實”,具體落實情況由安全員負責監督落實后再反饋到安監處。7.跟班安全檢查工對本班及區域內的重大事故隱患、較大事故隱患和特殊生產工藝治理過程實施專盯,治理完成后由安監

5、處長牽頭組織驗收,并提交驗收報告。(二領導組下設九個隱患排查治理小組。1、采煤、掘進專業隱患排查治理組組長:生產副經理副組長:副總工程師調度室負責人生產技術部負責人成員:調度室、生產技術部管理和技術人員2、機電、運輸、信息專業隱患排查治理組組長:機電副經理副組長:副總工程師機電部負責人信息部負責人成員:機電部、信息部管理和技術人員3、通風專業隱患排查治理組組長:總工程師副組長:副總工程師通風區負責人成員:通風區管理人員和技術人員4、地測、防治水隱患排查專業治理組組長:總工程師副組長:副總工程師地質測量部負責人成員:地測部管理人員和技術人員5、交通、消防、火工品隱患排查專業治理組組長:黨委副書記

6、副組長:保衛部負責人供應部負責人成員:保衛部、供應部管理人員和技術人員6、食品衛生安全隱患排查專業治理組組長:后勤副經理副組長:后勤部負責人成員:后勤部管理人員和技術人員7、安全隱患排查督導、及綜合資料組組長:安全副經理副組長:副總工程師安監處副處長成員:安監處管理人員和技術人員8、隊組隱患排查治理小組組長:隊長書記副組長:副隊長成員:隊組相關技術人員9、班組隱患排查治理小組組長:班組長副組長:副班組長成員:群監網員、青年崗員、技術人員以上8、9小項由各隊組制定本隊組具體隱患排查治理及考核管理辦法,報安監處審核備案。第四條事故隱患排查治理機構的職責及要求隱患排查治理實行分級負責制。事故隱患排查

7、治理領導組對礦井安全生產隱患的排查治理全面負責;各專業工作小組對本專業隱患排查治理負直接領導責任;各隊正職負責本隊事故隱患排查治理工作;班組長負責本班事故隱患排查治理工作;崗位或流動人員負責對本崗位或流動范圍內的事故隱患排查治理工作。(一領導組職責:1. 組織制定事故隱患治理方案、安全保障措施,落實治理的內容、資金和完成期限。2. 組織進行事故隱患排查和治理及治理完成后的驗收工作。(二總經理職責要求:1.總經理對公司事故隱患排查治理工作全面負責,每月至少組織一次由煤礦專業負責人、安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員參加的全面隱患排查工作,并留有檢查人員簽字的排查匯總記錄,由安監處將排查

8、出的隱患問題在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部門進行“六落實”。2. 總經理每月至少組織召開一次事故隱患排查治理工作專門會議,分析事故隱患產生的原因,協調解決存在的問題,安排布署全礦隱患排查治理工作,并留有記錄。(三安全經理職責要求:1.安全經理對事故隱患排查治理工作的開展和體系運行情況負責,進行日常管理和監督。2.每旬至少組織一次安全管理人員對全礦井進行事故隱患排查治理工作體系運行情況專項檢查,留有檢查人員簽字的原始檢查記錄,由安監處將排查出的隱患問題在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部門進行“六落實”。(四各工作小組職責要求:1. 每旬召開小組會議

9、總結分析隱患排查治理情況,安排本小組隱患排查治理工作,解決隱患排查治理工作中存在的問題,并留有會議記錄。2. 小組負責人對本小組隱患排查治理工作負責,每旬至少組織一次本小組人員進行小組隱患排查治理情況檢查,要留有檢查人員簽字的原始記錄,對本小組事故隱患排查治理情況進行督促和檢查。3. 排查出的隱患問題由小組在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部室(區、隊組、崗位及個人進行“六落實”。4.審查排查出的隱患問題是否全面、措施是否落實到位。5.對隱患治理工作進行業務指導和協助,指派專人到現場進行監督落實。6.負責向安監處及時遞交本專業事故隱患排查和治理情況及將落實考核情況。(五部室

10、(區、隊組隱患排查職責要求:1. 負責建立本部室(區、隊組級隱患排查治理小組。告知本部室(區、隊組職工作業場所和工作崗位存在的隱患情況、防范措施和事故應急措施。2.通過班前會等多種形式對職工進行安全意識教育。3. 部室(區、隊組正職對本部室(區、隊組事故隱患排查治理工作負責,每天組織對作業范圍內進行隱患排查,部室(區、隊組要指定一名信息管理員,對排查出的隱患分類整理,填寫在隱患排查四定表上,經部室(區、隊長確認簽字后存檔,部室(區、隊組能自行處理的,安排整改落實,部室(區、隊組不能自行處理的,由安監處組織進行“四定”、“六落實”。4.各部室(區、隊組必須明確一名專職或兼職的隱患排查治理信息管理

11、人員,負責信息查詢,跟蹤、督促本部室(區、隊組隱患排查和整改治理情況;并負責隊組隱患排查治理信息的收集匯總及上報,在每天16點前上交安監處一份。5.隱患治理必須有部室(區、隊干帶班進行,對于重大事故隱患、較大事故隱患由安監處組織各專業組及部室(區相關人員進行驗收。6.對于重大事故隱患、較大事故隱患治理過程中,在治理現場要設置明顯的“隱患治理標志牌”,寫明隱患名稱、性質、級別及治理負責人、治理措施、治理期限等內容。(六班組隱患排查治理職責要求:1. 負責建立本班組級隱患排查治理小組。告知當班人員作業場所和工作崗位存在的隱患、防范措施和事故應急措施。2.各班組長負責對本班作業范圍進行至少三次隱患排

12、查(班前、班中及班末,隨時發現問題立即進行記錄和進入治理程序,并認真填寫隱患排查表,排查治理結果現場向跟班副隊長報告,班后經隊長簽字后審查保管。3.負責向隊組及時報告本班隱患排查和治理情況。(七崗位隱患排查治理職責要求單人作業崗位人員要隨時對本崗位作業范圍進行隱患排查,排查結果現場向當班班長報告,班后交隊審查保管;流動作業人員要對流動作業路線進行隱患排查,排查結果現場向當班班長報告,班后交隊審查保管。第五條事故隱患排查治理程序流程(一單人作業崗位人員和流動作業人員排查出的隱患問題,能自行整改落實的,安排整改落實;不能自行整改的,上報當班跟班組長。(二當班跟班班組長負責對本班作業范圍當班作業場所

13、進行隱患排查,并對單人崗位和流動作業人員進行不少于一次的巡查,同時收集單人作業崗位人員及流動作業人員的上報問題,經確認后,能自行整改落實的安排整改落實,不能自行整改落實的,匯報當班副隊長。(三部室(區、隊組正職對本部室(區、隊事故隱患排查治理工作負責,每天組織對部室(區、本隊作業范圍內進行隱患排查,不能整改落實的由部室(區、隊組信息員認真填寫在隱患排查表上,簽字并交安監處,由安監處組織“四定”、“六落實”。(四各小組對公司領導、業務部門管理人員及技術人員日常入井排查及安全檢查中排查的安全隱患問題,出井后進行篩選整理填寫隱患排查表,交安監處,安監處將排查出的隱患問題進行分類、“四定”,責成責任部

14、門進行“六落實”。(五公司領導帶班下井排查出的隱患問題,由調度室負責整理分類、四定,交安監處備案,安監處責成安全員進行監督落實。(六安監處負責華勝公司的事故隱患排查治理工作,每月組織抽調各小組的專業人員進行全面的事故隱患排查治理,排查出的隱患在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部室(區或隊組進行“六落實”,并按照公司考核標準對責任部室(區或隊組進行考核。第六條事故隱患排查治理的考核辦法(一上級組織的有關安全生產方面檢查出的隱患,由安監處在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部室(區或隊組進行“六落實”,并按照集團公司考核標準對責任部室(區或隊組進行考核:(二上

15、級查出的隱患在限期內未整改的,對責任部室(區或隊組按照集團公司考核標準的2倍進行考核,并在隱患到期一個工作日內按照下列要求,上調一級標準進行管理,重新“四定”、“六落實”,整改合格后申請華勝公司安監處組織驗收銷號:1、對一般隱患在限期內未整改的,責成責任部室(區或隊組按照嚴重隱患的等級進行管理;2、對嚴重隱患在限期內未整改的,責成責任部室(區或隊組按照較大隱患的等級進行管理;3、對較大隱患在限期內未整改的,責成責任部室(區或隊組按照重大隱患的等級進行管理。由華勝公司相關部室(區負責人進行掛牌督辦,責令限期整改;4、對重大隱患在限期內未整改的,由華勝公司安監處組織重新“四定”,相關部室(區、隊組

16、負責人或分管領導進行掛牌督辦,責令責任部室(區或隊組限期整改;停工停產的整改合格后申請集團公司組織驗收,經驗收合格后方可復工復產。(三集團公司有關部室組織的有關安全生產方面檢查、會診、調研中查出的隱患,由陪同檢查的牽頭部門協助各部室(區、隊組在檢查結束后的一個工作日內進行分類、“四定”,責成責任部門進行“六落實” ，并按照下列標準對責任部門進行考核： 1.凡存在重大隱患的，對責任部門每條罰款 1 萬元，造成下列 情形之一的，依據下列標準進行考核： （1）造成一個掘進工作面停工停產的，對責任部門、責任隊 組罰款 1 萬元。 （2）造成一個回采工作面停工停產的，對責任部門、責任隊 組罰款 1 萬元

17、。 （3）造成礦井停工停產的，對相關責任人罰款 2 萬元。 2.凡存在較大隱患的， 對責任部門及責任人每條罰款 2000 元。 3.凡存在嚴重隱患的， 對責任部門及責任人每條罰款 1000 元。 4.凡存在一般隱患的，對責任部門及責任人每條罰款 500 元。 （四）上級查出的隱患需公司相關部室（區）協助整改的或需 公司相關部室（區）進行督辦的,由陪同檢查的牽頭部門在檢查結 束后的一個工作日內上報安監處，由安監處上報公司領導。 （五）需公司相關部室（區）整改、協辦、督辦的隱患在限期 內未整改的，由安監處考核，計劃企管部落實兌現；由于公司相關 部室（區）原因未按期整改的，由責任部室（區）提交免于考

18、核的 請示，方可免除考核。 （六）對上級查出隱患的罰款，由安監處在檢查結束后一個 工作日內，將隱患整改“四定表”審核后，于每月 25 日前進行 匯總考核，并報送計劃企管、財務部對責任部室（區）或隊組的 工資總額予以扣減，并由安監處、計劃企管、財務部建立統計臺 - 11 - 賬。 （七） 華勝公司及有關部室（區）或隊組組織的有關安全 生產方面檢查中查出的隱患，由牽頭部門協助各部室（區）在檢 查結束后的一個工作日內進行分類、四定”責成責任部門進行 “ ， “六 落實” ，并按照下列標準對責任部門進行考核后報安監處： 1、凡存在重大隱患的，依據集團公司標準進行考核： 2、凡存在較大隱患的，對責任部室

19、（區）、隊組或個人具 體處罰標準參照華勝煤業公司隱患分級處罰意見 （華勝政安 監字2013106 號）每條罰款 1000 元執行。 3、凡存在嚴重隱患的，對責任部室（區）、隊組或個人具 體處罰標準參照華勝煤業公司隱患分級處罰意見 （華勝政安 監字2013106 號）每條罰款 500 元執行。 4、 凡存在一般隱患四條以上的 （含四條） 對責任部室 ， （區） 、 隊組或個人具體處罰標準參照華勝煤業公司隱患分級處罰意 見（華勝政安監字2013106 號）每條罰款 300 元執行。 （八）安監處要對各部室（區）或隊組的隱患排查治理工作 進行動態督查考核。有下列情形之一的，加倍予以考核： 1、未建立健全隱患排查治理考核方案的； 2、未按照部室（區）、隊組、班組、崗位“四級”進行隱 患排查治理的； 3、未按照一般隱患、嚴重隱患、較大隱患、重大隱患進行 分類考核管理的； - 12 - 4、未及時對隱患進行 “四定” 的； 5、未對隱患治理進行“六落實”，且考核工作未落實到崗 位和個人的。 （九）設立隱患排查治理專項獎勵基金，對各部室（區）或 隊組隱患排查治理的考核罰款，實行專款專用。主要用于表彰獎 勵在安全檢查及隱患排查治理工作中突出的部室（區）、隊組和 個人。具體獎勵方案由安監處提出意見，經安監處