1、XXXX有限公司ISO9001：2015 管理評審日期：編制:審批：目錄1. 管理評審計劃2. 會議簽到表3. 管理評審輸入資料4. 管理評審報告管理評審計劃評審時間2017-9-20地點會議室評審目的評價初始建立的質量管理體系是否持續適宜性、有效性、充分性主 持 人總經理參加人員：總經理 / 管理者代表、各部門負責人評審內容：1. 與體系相關的內外部因素的變化；（管代）2. 顧客滿意和相關方的反饋；（業務）3. 質量目標的實現情況；（管代）4. 過程績效以及產品和服務的符合性（各相關部門）5. 不合格以及糾正措施；（質檢、各相關部門）6. 監視和測量結果；（質檢）7. 內審結果；（管代）8.

2、 外部供方的績效；（采購）9. 資源的充分性；（管代、各相關部門）10. 應對風險和機遇所采取措施的有效性；（管代，各相關部門）11. 改進機會；（管代，各相關部門）11. 其他。備注：各部門將相關資料形成書面材料，以便存檔。編制： XXX審批： XXXX會議簽到表會議主題管理評審會議會議時間會議地點主持人記錄人2017-9-20會議室參加會議人員：序號部門/ 職務姓名序號部門/職務姓 名1總經理2管代3技術部4行政人事部5采購部6倉儲部7質檢部8業務部9設備部10生產部11生產部2017 年管理評審輸入資料公司質量管理體系總體運行總結報告 管理者代表一、 質量方針與質量目標的貫徹執行情況公司

3、于 2017.4 建立質量管理體系，按照公司的質量方針和戰略方針，對各過程及相互作用，系統地進行了規定和管理，制定了公司的質量手冊，通過采用 PDCA循環以及考慮了基于風險的思維對體系過程進行管理。制定有質量方針；通過質量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進行傳達；以有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹。制定有質量目標及部門分目標；通過質量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進行傳達；以有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹；通過定期統計、匯總等方式進行考核。二、組織環境、相關方期望和需求、風險和機遇的識別、評審和措施的確定公司于 2017.4 組織了各部門對公司組織環境（內外部因素）、相關方期望和需求、風險

4、和機遇進行識別、評審和確定相關的應對措施和方案。確定的應對措施和方案基本可行。三、內部審核結果公司于 2017.9.5 進行了內部審核，審核結論：公司運行的質量管理體系能得到有效的實施和保持，基本符合質量管體系要求。不符合及糾正措施實施情況：審核過程，發現兩個不符合（輕微不符合），分布于生產和品管部，對發現的不符合，相關部門采取了原因分析，并采取了相應的改進措施；改進措施得到了內審員的跟蹤驗證，驗證結果有效，可以關閉。四、資源需求公司在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求各體系相關部門進行跟進。五、改進由于公司質量管理體系初建立，有很多不足之處，需要

5、各相關部門予以配合，加以改進，如加大力度，增強公司各層次人員的質量和服務意識；應對風險和機遇的識別有待加強。報告人： xxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-業務部一、質量目標的實現情況根據 2017.6-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。訂單評審工作：基本能按要求進行訂單評審，嚴格把好訂單評審，為后續的順利生產作好保障。三、顧客滿意及相關方反饋業務部通過分發回收顧客滿意度調查表進行了顧客滿意測量，并作了總結；達成目標的要求；暫未接到客戶方的相關重大投訴。四、資源需求業務在質量管理體系運

6、行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。五、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系標準了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-采購部一、質量目標的實現情況根據 2017.6-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。外部供方評價：對供方采取資料或實地的評鑒，確定合格的供方，并定期對其供貨績效進行考核，半年以來，提供的產品和過程加工，基本能符合公司生產的需求。供方信息：能符合溝通和交

7、流的需求。三、資源需求采購部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系標準了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-倉儲部一、質量目標的實現情況根據 2017.6-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。1. 采購的產品能按要求進行存儲，進出有賬，能滿足生產和交貨需求。2. 物料能按規定的時間進行盤點，以此保證賬物的一致性。三

8、、資源需求倉儲部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系標準了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-行政人事部一、質量目標的實現情況根據 2017.5-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。- 人員配置：通過網絡、現場等招聘方式，確保公司各部門各層次的人員滿足要求，半年以來，人員配置能滿足公司生產及管理活動需求。- 培訓

9、：為了保證公司人員能力的持續滿足，公司制定有年度培訓計劃，并按計劃實施，并采取考核和效果評價的方式，確保培訓的有效性。- 意識：通過宣傳、培訓等方式，將與產品符合性的相關意識傳遞至相關人員。- 文件管理：組織相關部門進行了文件的編制，并經過審批發布；本部門按文件和記錄控制相關要求進行管理，基本符合要求。三、資源需求行政人事部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系標準了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人：王 xxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報

10、告- 設備部一、質量目標的實現情況根據 2017.5-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。- 設備管理：嚴格執行公司制定的設備管理制度，按計劃要求跟進公司設備定期維護和保養；設備能力能持續滿足生產需求。三、資源需求設備部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系文件了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-生產部一、質量

11、目標的實現情況根據 2017.5-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。- 設備管理：嚴格執行公司制定的設備管理制度，按計劃要求進行設備日常維護和定期保養；設備能力能持續滿足生產需求。- 生產過程控制：嚴格執行技術部制定的生產工藝要求，按生產計劃單要求，及時、合理安排生產，確保產品按時、按質完成，做好產品的標識和防護要求，保證產品符合要求。- 不符合品控制：對生產過程中的不合格品 , 已按制定的要求進行了處理并做了糾正措施。三、資源需求生產部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如

12、有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系文件了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxxxxxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-質檢部一、質量目標的實現情況根據 2017.5-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效（監視和測量）及產品、服務的符合性。- 監測裝置的控制：公司的監測裝置按標準按規定的時間間隔或使用前進行檢定和校準，編制有量具臺帳，作有校準記錄。對計量器具的領用發放也做了詳細登記。確保檢驗工作的有效性。- 檢驗工作的控制：檢驗方面，

13、完善了進貨檢驗、工序檢驗、成品及出廠檢驗。對各種檢驗制定了檢驗規程，對每個檢驗的檢驗項目、判定準則、檢驗方式（全檢/ 抽檢）、檢驗手段均作了詳細安排，使檢驗工作有據可依，暫無發生誤檢與漏檢。- 不合格、不符合控制：對工序檢驗時發現的不合格品，及時處理，堅決不讓不合格品留入下道工序，從而避免返工浪費和質量損失。對狀態不明的待判定在制品、成品都一律進行標識，避免誤用。同時，不僅對不合格品，車間質檢員定期在工序巡檢，對違反操作規程，不符合工藝要求的現象也及時提出糾正，確保了生產的一致性。對重復發生的或嚴重的質量問題，質檢員均開出“不合格品報告”或質量整改通知單，要求采取糾正措施。- 數據分析：產品質

14、量的數據分析和統計技術應用總體看是個薄弱環節，一般在用的有魚刺圖（因果圖）、排列圖、對策表等，對過程工序能力分析、潛在失效模式的分析等，公司生產過程中的質量情況和趨勢的數據未能保存和統計，在這方面要進行培訓，尤其是統計技術應用的培訓。- 糾正和預防措施：對生產加工過程中發現的不合格，我們進行原因分析并采取糾正措施，對一些經常發生質量通病我們進行了識別，進行了原因分析，制定了相應的糾正和預防措施對策。三、資源需求質檢部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系文件了解不深，需加大力度

15、，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxxx日期： 2017.9.18質量管理體系運行總結報告-技術部一、質量目標的實現情況根據 2017.5-8 月的統計結果，本部門的所有目標均達成，希望在部門人員繼續努力，保證質量目標的持續實現。二、過程績效及產品、服務的符合性。- 產品設計：把握市場信息，掌握產品設計理念，精心做好產品配方研制，確保產品質量符合客戶的要求。半年以來，產品設計基本符合客戶需求。- 按產品設計要求，配合做好產品打樣、半年以來，工作能按公司規定要求進行。- 近半年來，根據不同產品，制定合適的標準和作業指導書等；能合理安排車間流水線流水作業；優化和改善流程作業等工作。三、資源需

16、求技術部在質量管理體系運行過程中，資源基本能滿足運行的需求，暫不需要增加，如有需求，將要求向總經理匯報。四、改進由于公司質量管理體系初建立，本部門人員對質量管理體系文件了解不深，需加大力度，增強人員的質量和服務意識。報告人： xxxxx日期： 2017.9.18管理評審報告主持人總經理評審地點會議室評審時間2017-9-20評審形式會議評審評審目的對質量管理體系的適宜性、有效性和充分性進行分析、評價參加成員總經理、管理者代表、各部門負責人會議議程：（一）總經理宣布管理評審會議開始，提出本次管理評審的目的。a. 對公司質量管理體系建立以來運行狀況的適宜性、充分性和有效性進行評價。b. 對公司管理

17、體系方針的適宜性和目標的實現情況進行評價；c. 公司所需資源及改進建議。1. 公司高層領層、各部門負責人和特邀人員參加會議。2. 參會人員簽到及相關人員作好記錄。（二）向管理評審匯報工作：管理者代表：與 QMS相關的內外部因素變化；質量目標的實現情況；內審結果；應對風險和機遇所采取措施的有效性；改進機會等；業務部：顧客滿意和相關方的反饋；業務部過程績效及產品、服務符合性；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；采購部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；倉儲部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；行政人事部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；設備部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；生產部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；質檢部：監視和測量結果；本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等。技術部：本部門過程績效；本部門應對風險和機遇所采取措施的有效性；資源的充分性；改進機會等；根據匯報，各部門均認為公司質量管理體系方針是適宜的，公司的產品在銷售和服務過程中做到“客戶至上，