1、危險源辨識表風險評價和控制一覽表（質量管理部 ）編制：審核：批準：時間：危險源辨識表單位：質量管理 部Q/HNJXJL403000001序號作業活動危險源可能導致的事故狀態時態備注1.火災撲救未戴防毒面罩人身傷害緊急現在2.火災撲救干粉粉末灑眼人身傷害緊急現在3.火災撲救一氧化碳中毒人身傷害緊急現在4.辦公室辦公下班前未關設備及照明燈電源開關火災設備損壞正常現在5.辦公室辦公電源線路或設備超負荷發熱、短路火災正常現在6.辦公室辦公計算機屏幕輻射生理傷害正常現在7.辦公室辦公長時間操作計算機工作疲勞生理傷害正常現在8.辦公室辦公辦公室光線不足生理傷害正常現在9.辦公室辦公辦公室空調造成空氣污染生

2、理傷害正常現在10.辦公室辦公飲用水污染生理傷害正常現在11.辦公室辦公辦公室內存放易燃易爆物品爆炸正常現在12.辦公室辦公下班后室內留有火種火災正常現在13.辦公室辦公插頭、插座漏電觸電正常現在14.辦公室辦公用濕手拔、插電源觸電正常現在15.辦公室辦公疲勞工作其他傷害正常現在16.辦公室辦公帶病工作其他傷害正常現在17.辦公室辦公辦公區未配備滅火器材火災正常現在序號作業活動危險源可能導致的事故狀態時態備注18.插拔電源插頭保護蓋破損觸電正常現在19.燒開水電水壺漏電觸電正常現在20.燒開水注意力不集中開水澆到身上燙傷正常現在21.踩在凳子上擦玻璃滑倒人身墜落正常現在22.上下班及出差交通安

3、全司機違章行車車輛傷害正常現在23.上下班及出差交通安全行車時與司機談話車輛傷害正常現在24.上下班及出差交通安全雨、雪、大霧天氣行車車輛傷害正常現在25.上下班及出差交通安全車輛超載車輛傷害正常現在26.上下班及出差交通安全上下車擁擠車輛傷害正常現在27.上下班及出差交通安全司機疲勞駕駛車輛傷害正常現在28.上下班及出差交通安全將頭、手伸出車窗外撞傷正常現在29.上下班及出差交通安全行駛中在車內行走撞傷正常現在30.上下班及出差交通安全注意力 不集中踏空扭腳正常現在31.上下班及出差交通安全不遵守交通規則交通傷害正常現在32.上下班及出差交通安全橫過馬路時未先觀察車輛行駛狀況交通傷害正常現在

4、33.上下班及出差交通安全乘出租車坐前排時未扎保險帶交通傷害正常現在34.上下班及出差交通安全無證人員進行機動車輛駕駛交通傷害正常現在35.上下班及出差交通安全乘坐有故障的交通工具交通傷害正常現在序號作業活動36. 辦公樓或辦公室辦公37. 擦玻璃38. 生產檢查危險源可能導致的事故狀態時態備注天花板部分水泥脫落人身傷害正常現在未系安全帶高空墜落人身傷害正常現在承壓部件泄漏被燙傷、刺傷人身傷害正常現在39.40.41.生產檢查生產檢查生產檢查帶設備漏電人身傷害正常現在高空落物被砸傷人身傷害正常現在進行生產現場未按規定穿戴受傷人身傷害正常現在鋼樓梯無防滑紋、水泥樓梯無防滑道，注意力42. 上下樓

5、梯不集中摔傷人身傷害正常現在43.44.45.46.47.48.生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查臨邊欄桿高度不夠或未設欄桿，受傷人身傷害正常現在生產現場蓋板未與地面齊平，摔傷人身傷害正常現在生產現場門口、通道、樓梯和平臺等處放置雜人身傷害正常現在物，絆倒摔傷。生產現場照明不足，摔傷人身傷害正常現在冬季時，廠房等建筑物的冰溜子未及時清理，人身傷害正常現在砸傷進行入電梯前未檢查電話的通訊情況，電梯故人身傷害正常現在障時被堵。49. 生產檢查50. 生產檢查51. 生產檢查生產檢查52.生產檢查53.54. 生產檢查動火監護或檢查時眼睛被電弧燒傷人身傷害正常現在被轉動的機器紋卷衣服受

6、傷人身傷害正常現在行走時未走人行通道，摔傷。人身傷害發現有人觸電或帶電設備著火，搶救時未先使人身傷害正常現在觸電人脫離電源或切斷設備電源。被行駛的車輛撞傷人身傷害正常現在不戴安全帽其他傷害正常現在序號作業活動生產檢查55.危險源可能導致的事故狀態時態備注酒后進入作業現場其他傷害正常現在56.57.58.59.60.61.62.生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查生產檢查安全防護用品使用不當物體打擊正常現在登高檢查不使用安全帶高空墜落正常現在酒后、帶病登高檢查高空墜落正常現在雨、霧天登高檢查高空墜落正常現在在高處作業下方逗留物體打擊正常現在進入探傷輻射警戒區被輻射正常現在在吊物下方逗

7、留物體打擊正常現在63. 生產管理64. 生產管理65. 生產管理66. 生產管理67. 生產管理68. 生產管理69. 生產管理70. 生產管理71. 生產管理72. 生產管理作業活動未編制作業指導文件/ 安全措施其他傷害正常現在作業指導文件 / 安全措施未履行編審批手續其他傷害正常現在作業指導文件 / 安全措施針對性差其他傷害正常現在未經許可任意更改作業程序其他傷害正常現在未對新入廠人員進行安全教育培訓各種傷害正常現在員工未經培訓考核，無證上崗其他傷害正常現在特種設備作業人員無資格證其他傷害正常現在作業人員不會使用消防器材火災正常現在作業人員著裝不符合安全要求其他傷害正常現在安排無特殊工種

8、證件人員進行特種作業其他傷害正常現在序號作業活動危險源可能導致的事故狀態時態備注73.生產管理使用不合格安全防護用品人身傷害正常現在74.生產管理安全防護用品超過使用年限未及時更換其他傷害正常現在75.生產管理無關人員進入生產現場其他傷害正常現在76.就餐食用變質食物食物中毒異常現在77.就餐生熟混放食物中毒異常現在78.就餐食品不衛生食物中毒異常現在79.就餐服務人員未進行健康體檢傳染病異常現在80.飲水水質不衛生傳染病異常現在81.入廁潔具不衛生傳染病異常現在82.入廁蚊蠅叮咬傳播疫病異常現在風險評價和控制一覽表單位：質量管理部Q/HNJXJL403000002可能導致危險性記分分值評價結

9、果有效備序號作業活動危險源重大風險控制措施的事故LECD評價注因素是/否1.火災撲救未戴防毒面罩人身傷害61742否執行安全管理制度規定有效2.火災撲救干粉粉末灑眼人身傷害61742否執行安全管理制度規定有效3.火災撲救一氧化碳中毒人身傷害61742否執行安全管理制度規定有效4.辦公室辦公下班前未關設備及照明燈電源開關火災設36354否執行安全管理制度規定有效備損壞5.辦公室辦公電源線路或設備超負荷發熱、短路火災33763否執行安全管理制度規定有效6.辦公室辦公計算機屏幕輻射生理傷害36118否執行安全管理制度規定有效7.辦公室辦公長時間操作計算機工作疲勞生理傷害36118否執行安全管理制度規

10、定有效8.辦公室辦公辦公室光線不足生理傷害1616否執行安全管理制度規定有效9.辦公室辦公辦公室空調造成空氣污染生理傷害36118否執行安全管理制度規定有效10.辦公室辦公飲用水污染生理傷害36118否執行安全管理制度規定有效11.辦公室辦公辦公室內存放易燃易爆物品爆炸111515否執行安全管理制度規定有效12.辦公室辦公下班后室內留有火種火災31721否執行安全管理制度規定有效13.辦公室辦公插頭、插座漏電觸電61742否執行安全管理制度規定有效14.辦公室辦公用濕手拔、插電源觸電32742否執行安全管理制度規定有效15.辦公室辦公疲勞工作其他傷害32742否執行安全管理制度規定有效16.辦

11、公室辦公帶病工作其他傷害61742否執行安全管理制度規定有效序號作業活動17. 辦公室辦公18. 插拔電源19. 燒開水20. 燒開水21. 踩在凳子上擦玻璃上下班及出差交通22.安全上下班及出差交通23.安全上下班及出差交通24.安全上下班及出差交通25.安全上下班及出差交通26.安全上下班及出差交通27.安全上下班及出差交通28.安全上下班及出差交通29.安全上下班及出差交通30.安全上下班及出差交通31.安全上下班及出差交通32.安全上下班及出差交通33.安全上下班及出差交通34.安全可能導致危險性記分分值評價結果有效備危險源重大風險控制措施的事故LECD評價注因素是/否辦公區未配備滅火

12、器材火災16742否執行安全管理制度規定有效插頭保護蓋破損觸電311545否執行安全管理制度規定有效電水壺漏電觸電16742否執行安全管理制度規定有效注意力不集中開水澆到身上燙傷1616否執行安全管理制度規定有效滑倒人身墜落1236否執行安全管理制度規定有效司機違章行車車輛傷害61742否執行安全管理制度規定有效行車時與司機談話車輛傷害121530否執行安全管理制度規定有效雨、雪、大霧天氣行車車輛傷害111515否執行安全管理制度規定有效車輛超載車輛傷害32742否執行安全管理制度規定有效上下車擁擠車輛傷害32742否執行安全管理制度規定有效司機疲勞駕駛車輛傷害32742否執行安全管理制度規定

13、有效將頭、手伸出車窗外撞傷16742否執行安全管理制度規定有效行駛中在車內行走撞傷16318否執行安全管理制度規定有效注意力 不集中踏空扭腳1616否執行安全管理制度規定有效不遵守交通規則交通傷害32742否執行安全管理制度規定有效橫過馬路時未先觀察車輛行駛狀況交通傷害32742否執行安全管理制度規定有效乘出租車坐前排時未扎保險帶交通傷害311545否執行安全管理制度規定有效無證人員進行機動車輛駕駛交通傷害311545否執行安全管理制度規定有效序號作業活動上下班及出差交通35.安全36. 辦公樓或室辦公37. 擦玻璃38. 生產檢查39. 生產檢查40. 生產檢查41. 生產檢查42. 上下樓

14、梯43. 生產檢查44. 生產檢查45. 生產檢查可能導致危險性記分分值評價結果有效備危險源重大風險控制措施的事故LECD評價注因素是/否乘坐有故障的交通工具交通傷害311545否執行安全管理制度規定有效天花板部分水泥欲脫落人身傷害0.561545否制定管理方案有效未系安全帶高空墜落人身傷害0.521546否執行安全管理制度規定有效承壓部件泄漏被燙傷、刺傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效帶設備漏電人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效高空落物被砸傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效進行生產現場未按規定穿戴受傷人身傷害0.561546否執行安全管理制

15、度規定有效鋼樓梯無防滑紋、水泥樓梯無防滑人身傷害1616否執行安全管理制度規定有效道，注意力不集中摔傷監邊欄桿高度不夠或未設欄桿受傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效生產現場蓋板未與地面齊平，摔傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效生產現場門口、通道、樓梯和平臺人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效等處放置雜物，絆倒摔傷。46.生產檢查生產現場照明不足，摔傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效生產檢查47.生產檢查48.冬季時，廠房等建筑物的冰溜子未人身傷害 0.56 1546否執行安全管理制度規定有效及時清理，砸傷進行入電梯前未檢查電話

16、的通訊情人身傷害 0.5311.5否執行安全管理制度規定有效況，電梯故障時被堵。49.50.51.生產檢查生產檢查生產檢查動火監護或檢查時眼睛被電弧燒傷人身傷害0.53711.5否執行安全管理制度規定有效被轉動的機器紋卷衣服受傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效行走時未走人行通道，摔傷。人身傷害0.53711.5否執行安全管理制度規定有效可能導致危險性記分分值評價結果有效備序號作業活動危險源重大風險控制措施的事故LECD評價注因素是/否生產檢查發現有人觸電或帶電設備著火，搶52.救時未先使觸電人脫離電源或切斷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效設備電源。53.生產

17、檢查被行駛的車輛撞傷人身傷害0.561546否執行安全管理制度規定有效54.生產檢查不戴安全帽其他傷害36354否執行安全管理制度規定有效55.生產檢查酒后進入作業現場其他傷害66136否執行安全管理制度規定有效56.生產檢查安全防護用品使用不當物體打擊32742否執行安全管理制度規定有效57.生產檢查登高檢查不使用安全帶高空墜落121530否執行安全管理制度規定有效58.生產檢查酒后、帶病登高檢查高空墜落111515否執行安全管理制度規定有效59.生產檢查雨、霧天登高檢查高空墜落111515否執行安全管理制度規定有效60.生產檢查在高處作業下方逗留物體打擊131545否執行安全管理制度規定有

18、效61.生產檢查進入探傷輻射警戒區被輻射否執行安全管理制度規定有效62.生產檢查在吊物下方逗留/ 安物體打擊131545否執行安全管理制度規定有效63.生產管理作業活動未編制作業指導文件其他傷害311545全措施否執行安全管理制度規定有效64.生產管理作業指導文件 / 安全措施未履行編其他傷害33742審批手續否執行安全管理制度規定有效65.生產管理作業指導文件 / 安全措施針對性差其他傷害131545否執行安全管理制度規定有效66.生產管理未經許可任意更改作業程序其他傷害33545否執行安全管理制度規定有效67.生產管理未對新入廠人員進行安全教育培訓各種傷害16530否執行安全管理制度規定有

19、效68.生產管理員工未經培訓考核，無證上崗其他傷害33763否執行安全管理制度規定有效69.生產管理特種設備作業人員無資格證其他傷害33763否執行安全管理制度規定有效70.生產管理作業人員不會使用消防器材火災3139否執行安全管理制度規定有效71.生產管理作業人員著裝不符合安全要求其他傷害36118否執行安全管理制度規定有效72.生產管理安排無特殊工種證件人員進行特種其他傷害32742執行安全管理制度規定作業否有效73.生產管理使用不合格安全防護用品人身傷害33327否執行安全管理制度規定有效74.生產管理安全防護用品超過使用年限未及時其他傷害31721執行安全管理制度規定更換否有效75.生