1、不不合合格格品品控控制制流流程程圖圖部門何人如何做流程記錄外購件不合格品質量*進貨檢驗中發現不合格品，由檢驗員標識、隔離，經質量主管確認，質量經理核準，提交采購部處理并反饋供應商；根據糾正預防措施控制程序，發出糾正預防措報告1.進貨檢驗報告2.不合格品處理單3.供應商質量反饋單4.糾正預防報告采購*由采購擔當組織相關人員作“評審”，評審結論分為：讓步、返工/返修、全數挑用、拒收。1.不合格品處理單2.供應質量反饋報告3.糾正/預防措施報告采購*整批拒收：倉庫辦理退貨手續，由采購部門落實3個工作日內退貨*讓步接受：由采購擔當辦理“讓步接收申請單”，質量、工程部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/

2、建議后報總經理核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準*返工/返修：供方制定返工或返修工藝，由本公司工程部確認后，采購部組織對返工/返修產品的作業，檢驗員必須重新檢驗，合格后方可入庫。*全數挑用：采購部組織實施，挑選后的零件必須重新提交檢驗*讓步接收品，由采購部按次品價格采購*由KTM返工、全檢所產生的費用，由質量部計算出、采購部扣款1.退貨單2.尺寸檢驗報告3.返工/返修工藝4.讓步接受單5.扣款單質量*讓步申請如批準，質量部應在“產品跟蹤單”上注明“讓步接收申請單”編號，并在器材上進行明顯標識，方可發放器材。讓步申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。1.產品跟蹤單文管*產品處

3、理結束后，質量部把所有記錄交給文管，由文管對記錄進行存檔1.記錄清單生產線不合格品質量*加工過程中發現不合格品，發現者提出，由檢驗員確認并對不合格品標識、生產部隔離；根據糾正預防措施控制程序，發出糾正預防措報告1.不合格品處理單生產*由生產擔當組織相關人員作“評審”，評審結論分為：讓步、返工/返修、報廢、改作它用。1.制程巡檢記錄單2.不合格品處理單2.糾正/預防措施報告生產*報廢：檢驗人員負責廢品處理，作出“不合格品處理單”標識。讓步接受：由責任部門應辦理“讓步接收申請單”，質量、工程部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后報總經理核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。

4、返工/返修：對返工/返修的產品，由工程部制定返工或返修工藝，生產部作業，檢驗員重新檢驗，合格后方可進入下一流程。全數挑用：由責任部門實施，挑選后的零件必須重新檢驗處置期限：3個工作日1.不合格品處理單2.讓步接受單3.返工/返修工藝生產*讓步申請如批準，生產部應在“產品跟蹤單”上注明“讓步接收申請單”編號。讓步接收產品必須附有審批齊全的“讓步接收申請單。”才能流入下工序。1.產品跟蹤單文管*產品處理結束后，質量部把所有記錄交給文管，由文管對記錄進行存檔1.記錄清單顧客退回不合格品質量*顧客退回不合格品，由質量部對不合格品標識、隔離1.客戶質量反饋單質量*由質量出貨檢擔當組織相關人員作“評審”，

5、 評審結論為返工/返修；報廢。退回產品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由質量部判定為報廢。對需要返工處理的由質量部傳遞至生產部，生產部依據“不合格品處理單”對顧客退回產品進行作業。根據糾正預防措施控制程序，發出糾正預防措報告1.不合格品處理單2.糾正/預防措施報告質量/生產*報廢：檢驗人員負責收回廢品，放入報廢品區，做好標識。返工/返修：由工程部制定返工或返修工藝。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。1.返工/返修工藝質量*檢驗人員按返工、返修工藝要求對返工返修后的產品進行檢驗。“不合格品處理單”“產品跟蹤單”應和不合格品一起流轉，作為產品的標識。 1.尺寸檢驗報告2.產品跟蹤單3.不合格品處理單文管*顧客退貨產品的質量記錄由質量部負責存檔保管。1.記錄清單 標識記錄不合格品提出評審記錄歸檔、器材放行整批拒收返工返修讓步接受全數挑用檢驗OKNG評審報廢返工返修讓步接受全數挑選標識記錄檢