1、公司危險源辨識與風險評價及控制措施清單序號涉及的危險活動或出現場合危險源名稱產生的結果風險評價風險等級風險評價結果時態/狀態控制措施LECD=LEC1各部門/安全管理未建立安全制度或未落實管理混亂，責任不明確3101304級可接受風險現在/正常制定、完善安全制度并實施，落實責任和監督檢查2未制定安全管理目標，未進行安全責任目標分解安全管理不能自我約束，存在隨意性3101304級可接受風險現在/正常制定目標并分解3未制定特種崗位安全技術操作規程，作業人員因不懂操作導致事件作業人員不懂操作導致事件166364級可接受風險現在/正常制定特種崗位安全技術操作規定,落實責任和監督檢查4未建立安全檢查制度

2、、安全培訓制度沒有制度約束，管理不到位363544級可接受風險現在/正常建立安全檢查、教育制度5未定期進行安全檢查，檢查出來的事故隱患未定人、定時間、定措施進行整改不能及時發現安全隱患和進行整改363544級可接受風險現在/正常設定安全檢查責任人，定期進行安全檢查出現問題及時整改和復查6特種作業人員未持有效證件上崗因缺乏操作技能而導致事故6631083級不可接受風險現在/異常加強監督和培訓，特種作業人員必須持證上崗7后勤部及相關部門/用電電箱安裝位置不當，周圍雜物多，沒有明顯安全標志操作者相關方觸電617424級可接受風險現在/正常規范安裝并表示、規范擺放，加強檢查8電箱無門無鎖，無防水措施，

3、電箱內有雜物觸 電363544級可接受風險現在/正常上鎖、現場檢查9設備電器接地不良、漏電觸電傷害3115454級可接受風險現在/異常加強安全教育，提高專業技能，進行檢查10后勤/設備日常維修用電維修時未切斷電源，帶電作業觸 電317214級可接受風險現在/正常切斷電源11地面油污滑到其他傷害363544級可接受風險現在/正常及時清理12油污與皮膚接觸其他傷害633544級可接受風險現在/異常穿戴好防護用品13后勤/配電室電工不按規定程序送電觸 電33151353級不可接受風險現在/異常提高安全意識，規范操作14配電室沒按規定安裝擋鼠板咬斷電線停電337634級可接受風險現在/正常結合實際進行

4、安裝15送電停電不按規定戴防護用品觸電傷亡6371263級不可接受風險現在/異常加強安全教育，規范操作16不按規定穿絕緣鞋，配電室不鋪設絕緣墊觸電傷亡337634級可接受風險現在/異常做好防護，加強檢查17絕緣手套、絕緣鞋、令克棒不按規定檢測觸電傷亡1315454級可接受風險現在/異常定期進行檢測18防雷電設施不合格發生意外事件317214級可接受風險將來/異常設置有效避雷針，經常進行檢查，確保接地良好有效。19各部門/用電私自使用大功率電器設備引起火災363544級可接受風險現在/異常嚴禁使用，加強檢查20電線亂扯亂掛、電線老化、破皮、短路打火引發火災人員電擊傷、死亡、火災36152702級

5、不可接受風險將來/緊急提高安全意識，嚴禁亂拉亂扯電線，加強檢查，及時更換老化電線 。21濕手插電源觸 電3115454級可接受風險現在/正常進行教育培訓，禁止發生。22電氣設備漏電周圍有易燃物火 災2115304級可接受風險將來/緊急加強用電管理，做到人走電滅23各部門/現場防火無消防通道或被堵塞發生火災時阻礙逃生6371263級不可接受風險將來/異常嚴禁堵塞消防通道，定期檢查24無消防措施制度，未成立消防領導小組，未配備兼職消防員，無應急措施或不完善，未成立應急急救小組消防管理失控，火災發生時得不到及時控制，人員得不到及時救治6631083級不可接受風險現在/正常制定消防及應急制度和措施，成

6、立領導小組，配備相關人員25現場未按規定配備消防器材，消防器材配備不足，布局不合理或失效火災發生時無法及時撲滅火源，使得火災擴大、蔓延617424級可接受風險現在/正常按要求配置，并定期檢查消防設施的有效性26消防設施周圍1米范圍內堆放貨物發生火災時阻礙消防器材的及時取用337634級可接受風險將來/異常嚴禁堆放貨物，加強檢查27消防栓無水或水壓不足影響撲救火災337634級可接受風險將來/異常將來/異常經常檢查，及時整改28違規動用明火，動火無預防隔離措施或動火無審批容易引發火災10372102級不可接受風險將來/緊急動火隔離、嚴格審批制度29在電閘下面堆放貨物可能發生火災337634級可接

7、受風險將來/異常嚴禁在電閘下面堆放貨物30禁火處無明顯標識容易發生火災363544級可接受風險將來/異常嚴禁煙火，張貼明顯禁煙標識31禁煙區內吸煙引發火災363544級可接受風險將來/正常嚴禁廠區內吸煙，張貼明顯禁煙標識32應急燈數量不足，布局不合理發生火災，造成逃生盲目，人員傷亡30.540604級可接受風險將來/異常按要求配置，并定期檢查應急燈的有效性33后勤/及相關部門登高作業粉刷墻壁或其他高處作業未使用或不正確使用個人防護用品高出墜落333274級可接受風險現在/異常提高安全意識，加強防護34施工作業場所有墜落可能的物件未進行撤除或加以固定物體打擊13395級可接受風險現在/異常進行撤

8、除或加以固定,加強檢查35登高梯子架設不穩人員墜落333274級可接受風險現在/異常登高前認真對檢查安全性36高空作業無人監視人員墜落后不能及時搶救333274級可接受風險現在/異常由兩個人配合作業37爬高換燈泡跌傷、觸電13395級可接受風險現在/異常由電工操作，使用專用梯子，兩人配合。38施工支架空中踩空摔傷摔 傷10.531.55級可接受風險現在/異常安裝防護欄桿39裝卸車時，人員從高處跌落人員跌傷、砸傷333274級可接受風險現在/異常提高安全意識，加強防護40粉刷墻壁 粉塵污染影響呼吸系統13135級可接受風險現在/正常配戴防護口罩41二米以上高度窗外擦玻璃人員跌傷、致殘13395級

9、可接受風險現在/異常進行安全培訓，重心向內必要時，聘用專門的清潔人員，做好防護。42生產/設備操作過程生產/設備操作過程電鋸使用產生噪聲環境污染人體傷害13395級可接受風險現在/正常室內操作43電鋸鋸齒傷手手流血或斷指163185級可接受風險現在/異常專人操作、管理，操作時佩帶防護用品。44電鋸木屑濺入眼睛眼睛受傷361185級可接受風險現在/異常操作時佩帶防護眼鏡。45電鉆轉動鉆頭傷人身體受傷163185級可接受風險現在/異常規范操作46設備沒進行保養維護機械損傷13395級可接受風險現在/異常進行保養，正常運行47設備上油脂打滑人員傷害363544級可接受風險現在/異常及時清理，小心操作

10、48當發現設備失修、故障運轉時，沒按規定停止使用機械損傷、觸電333274級可接受風險現在/正常規范操作，停機保養49設備發生故障時沒切斷電源就檢修機械損傷、觸電333274級可接受風險現在/正常切斷電源檢修50維修工具劃破手指傷 手361185級可接受風險現在/異常提高安全意識，提高注意力，戴手套，做好防護。51操作崗位無安全操作規程損傷、觸電13395級可接受風險現在/異常建立安全操作規程52操作失誤，指揮不當，防護失誤，違章作業人身傷害333274級可接受風險現在/異常規范操作53機械設備沒做保護接零，無漏電斷路保護裝置損傷觸電333274級可接受風險現在/異常保護接零，加漏電斷路保護裝

11、置54設備運行產生噪聲耳 聾16165級可接受風險現在/正常控制55維修工被大型零件砸到人員受傷13395級可接受風險過去/異常加強培訓，規范維修程序，加強防范。56各部門/雪天沒及時清掃積雪滑倒跌傷33195級可接受風險現在/正常及時清掃57地面有水或結冰摔傷、扭傷33195級可接受風險過去/異常鋪防滑毯，小心行走58人員滑入水池溺 水0.5107354級可接受風險現在/異常進行標識警示59各部門/裝卸車人員徒手搬運物品扭 傷13395級可接受風險過去/異常提高安全意識，加強防范使用人力叉車搬運60卸車時物料砸腳人員傷害1106604級可接受風險過去/異常小心謹慎61卸車時護欄斷裂人員傷害1

12、67424級可接受風險現在/異常定期檢查，小心62搬運熱水燙傷燙 傷163185級可接受風險現在/異常小心搬運63堆放貨物跌落人員砸傷163185級可接受風險現在/異常定期檢查，按照規定高度堆放，提高防范意識。64障礙物碰頭頭碰傷33195級可接受風險現在/異常加強培訓，提高自我防護意識，集中注意力65安全防護裝置失效人員受傷363364級可接受風險現在/異常定期檢查，及時更換66電氣柜斷電時立即開柜門燙傷疼痛361185級可接受風險現在/正常斷電后泄氣5分鐘開柜門作，佩帶手套。67蒸汽柜沒關閉開關開柜門燙傷疼痛361185級可接受風險現在/正常關閉開關后開柜門68生產車間/職工餐廳電餅鐺不規

13、范操作燙傷、觸電361185級可接受風險現在/正常指定專人、規范操作69絞肉機不規范操作絞手、觸電363544級可接受風險現在/正常指定專人，精神集中，規范操作70菜刀切手手指流血361185級可接受風險過去/異常加強崗位練兵，提高技術，提高注意力。71液化氣罐泄露窒息 火災爆炸167424級可接受風險現在/異常定期檢測，關閉閥門72茶水爐缺水爆 炸363544級可接受風險現在/異常指定專人，規范操作73冰箱存放食物時間過長中 毒33195級可接受風險現在/正常控制食物存放時間74外購食物變質，食堂衛生條件差食物中毒33195級可接受風險現在/正常控制采購質量，加強衛生檢查75廚房內不衛生，廚

14、具不干凈傳染病33195級可接受風險現在/正常制度制度，加強檢查76加工食品或保管生熟食品不分開腹瀉中毒、生病333274級可接受風險現在/正常生熟食品分開，加強管理檢查77廚師無健康證、食堂無衛生許可證傳染病333274級可接受風險現在/異常按要求定期體檢，辦理衛生許可證78除“四害”措施不足，蚊蠅滋生嚴重傳染病333274級可接受風險現在/正常制定制度，加強檢查79消毒液傷手手脫皮31135級可接受風險現在/異常控制、防護80地面存水或潮濕滑 到361185級可接受風險現在/正常提高安全意識，保持地面干凈81飲生水、水具不衛生傳染病33195級可接受風險現在/正常飲用開水，保持衛生潔具82

15、違反設備操作規程人員受傷363544級可接受風險現在/正常加強設備安全操作培訓，提高安全意識；加強檢查監督。83生產車間/職工餐廳和面機與削皮機運轉中手指進入肢體受傷363544級可接受風險現在/異常加強設備安全操作培訓，提高安全意識；嚴禁肢體進入運轉設備84蒸飯車開關或泄漏蒸汽燙傷燙 傷361185級可接受風險現在/異常規范操作，提高自我保護意識85做飯時熱油濺在身體上燙 傷661364級可接受風險現在/正常做菜時保持距離，避免水進入熱油中，穿戴好工作服工作帽及套袖86辣椒類食品進入眼睛眼睛灼傷16165級可接受風險現在/正常制作辣類食材集中精神，避免進入眼睛，進入眼睛，及時用清水清洗87腐

16、爛變質食材制作飯菜售出食物中毒11775級可接受風險現在/正常采購食材時要加強檢查，避免采購變質食材，變質食材立即處理嚴禁用于制作飯菜88使用劣質油脂影響身體健康16165級可接受風險現在/正常嚴格按照采購程序采購，查驗供應商相關資質和合格證明89剩余飯菜變質售出食物中毒11775級可接受風險現在/正常合理控制，減少飯菜的剩余剩余飯菜要保鮮處理，發現變質，立刻廢棄90有老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等蟲害傳播疾病337634級可接受風險現在/正常加強監督，使用粘鼠板。定期檢查蟲害情況，及時處理。發現有蟲害接觸過的食材，立即廢棄91食物中毒疾病、死亡3671263級不可接受風險將來/緊急嚴格執行食堂衛生

17、管理制度，92各部門/日常活廣告牌等重物跌落傷人砸 傷0.5107354級可接受風險現在/異常時刻小心93撞到明亮的玻璃門人員受傷1101105級可接受風險現在/異常在玻璃門上張貼警示志。94關門、窗擠手手指疼痛16165級可接受風險現在/異常注意、安全督導95傳染病傳染人員交叉傳染1103304級可接受風險現在/正常注意衛生，加強預防96臺階踩空摔傷摔 傷163185級可接受風險現在/異常加強培訓，提高安全意識。97利器傷手流 血33195級可接受風險現在/正常提高認識，小心操作。98照明亮度不足視力下降337634級可接受風險將來/異常增加數量或增加燈的瓦數99無懸掛或張貼安全標識進入危險

18、場所造成人員傷害31775級可接受風險現在/異常配置警示標識100設備操作人員工作服穿戴不整齊將人卷入設備167424級可接受風險現在/異常按規定穿戴好勞保用品101噪聲超限造成聽力下降3671263級不可接受風險將來/異常監測、使用耳塞防護102粉塵超限造成塵肺11775級可接受風險將來/異常佩戴口罩103路面濕滑人員跌倒317214級可接受風險現在/正常注意清理、小心行走104樓梯陡滑人員跌倒363544級可接受風險現在/正常小心行走，加強自我保護105女工經期接觸冷水及重體力勞動婦科病31395級可接受風險現在/正常經期避免重體力勞動，注意衛經期生106飲用開水燙傷灼 傷361185級可

19、接受風險現在/異常提高自我保護意識107使用暖瓶爆炸燙 傷11335級可接受風險現在/異常提高自我保護意識108各部門/日常活打掃衛生磕碰 摔倒其他傷害363544級可接受風險現在/異常門窗清潔注意防摔，店面清潔注意滑到109打掃衛生灰塵其他傷害0.56135級可接受風險現在/正常用濕拖把110長時間在空調房內感冒、關節炎361185級可接受風險現在/正常定時開關，通風。111員工久座久站易患脊椎病、靜脈炎363544級可接受風險將來/異常注意休息112長時間使用電腦易患皮膚癌，維生素缺失，視力下降363544級可接受風險將來/異常科學使用，縮短使用時間，保持距離，保護視力。113各部門工作/

20、辦公過程復印機復印廢氣排放傷害身體33195級可接受風險現在/正常加強自我保護，小心操作。114復印機墨盒硒鼓磁盤的廢棄水土污染傷害人體617424級可接受風險現在/正常全部回收，并交給有資質的單位處理115使用電腦電磁輻射人體傷害363544級可接受風險現在/正常撞保護屏及時關閉顯示器，不長時間使用116使用電話電磁波輻射人體傷害31135級可接受風險現在/正常長話短說117使用飲水機不衛生生 病16165級可接受風險現在/正常定期清洗消毒或不用118熱水壺漏電觸 電363544級可接受風險現在/異常注意使用119辦公電氣設備插座漏電觸 電363544級可接受風險現在/異常合理使用電器插座，

21、發現漏電立即更換120勞動合同簽訂發生勞動糾紛情緒激動、過激、失控造成人體傷害11335級可接受風險現在/異常按照規定及時公平簽訂121未繳納工傷保險保險糾紛、索賠317215級可接受風險將來/異常按規定及時繳納122伐移大的樹木過程中枝干分解傷人砸傷、劃傷31135級可接受風險現在/異常設立警示標志，加強看護123操作過程中地面坑洼不平扭腳腳受傷31135級可接受風險現在/異常小心行走，目視腳下124栽種花草樹木過程中傷人劃傷、碰傷31135級可接受風險現在/異常勤慎小心，規范操作125使用修剪花木的工具不當傷 手32165級可接受風險現在/異常小心操作，正確使用工具126車輛使用疲勞駕駛、

22、酒后駕車、違反交通規則、車輛不安全狀態交通事故、傷人6371263級不可接受風險現在/正常遵守交通規則，車輛定期檢測127雪天車輛打滑車輛失控、傷人333274級可接受風險現在/異常安裝防滑鏈，減速慢行128駕駛員注意力不集中（聽音樂、打電話、和他人聊天等）交通事故、人員傷亡333274級可接受風險現在/異常提高安全意識，集中精神129駕駛員無證上崗可能導致事故交通事故、人員傷亡10.5157.55級可接受風險現在/正常必須持證上崗操作130駕駛員車技不熟練交通事故、人員傷亡1315454級可接受風險現在/正常提高技能熟練程度131車輛剎車系統出現故障車輛失控、傷人337634級可接受風險現在

23、/正常加強車輛維護保養，加強檢查132道路路況不好，車輛超載行駛、車輛超速行駛交通事故、傷人337634級可接受風險現在/正常集中精神、控制車速133喇叭、音響大聲播放噪音傷害323185級可接受風險現在/異常加強管理，禁止音量過大134宿舍中使用電爐、電熱毯、熱得快觸電或火災5110504級可接受風險將來/緊急明確規定，加強管理，經常檢查135生產車間/職工宿舍宿舍中吸煙容易引發火災火 災5110504級可接受風險將來/緊急禁止吸煙136不按時休息大聲喧嘩噪聲污染661364級可接受風險現在/正常加強宿舍管理，明確規定137宿舍地面有尖銳物刺傷，劃傷3101304級可接受風險現在/正常保持地

24、面潔凈，注意自我防護138相關部門/倉庫電梯使用不當或機器故障電梯卡死、摔壞物料或人體傷害613185級可接受風險現在/異常不定期對員工進行培訓，定期檢修設備，裝貼標識，加強安全宣傳139整理成品未抱穩或太重砸傷腳363544級可接受風險現在/異常量力而行，小心防護140成品打包，打包機使用不當劃傷手363544級可接受風險現在/異常正確使用，小心操作141手動叉車使用不當撞傷人或物361185級可接受風險現在/異常不定期對員工進行培訓142收、發物料過程砸腳，劃手，扭腰0.5110.55級可接受風險現在/異常小心操作143物料堆放過高倒塌傷人363544級可接受風險現在/正常堆放物料不得超過

25、1.5米144私自亂扯亂拉電線引起火災3671263級不可接受風險將來/緊急明確規定，嚴禁私自亂扯亂拉電線145非工作時間意外延時加班可能導致員工疲勞操作、思想松懈、情緒不穩等人體傷害或其它事件發生317215級可接受風險現在/異常合理安排生產計劃，盡可能減少加班146假期加班可能導致現場安全監督不到位，員工思想松懈，行為不規范等人體傷害或其它事件發生317215級可接受風險現在/異常1、制定落實分廠、車間、班組安全管理責任2、加強員工安全教育，增強員工自我安全約束力。147崗位練兵、技術比武安全注意事項未作說明，作業員工對現場的危險源不清楚，行為不規范人體傷害或其它事件發生317215級可接

26、受風險現在/異常實際操作前，需要強調安全注意事項的宣貫，學習、比賽人員應遵守操作規程148下班收尾易可能導致生產現場和辦公區域設備未關閉，水電氣未關閉等易發生事件發生317215級可接受風險現在/異常1、明確生產現場和辦公區域收尾工作內容和責任人2、安排專人對生產現場和辦公區域進行巡視檢查。149交班時可能導致交班人員未能充分告知接班人員設備設施存在的缺陷和隱患人體傷害或發生其它事件337424級可接受風險現在/異常制定交接班制度，保證交接班人員能充分交接150非工作場所意外臨時作業區域因設備、設施安全防護不到位，缺少安全作業規程易造成人體傷害或發生其他事件317214級可接受風險現在/異常臨時強調，監督檢查151廠區環境由于道路交通環境管理混亂，車輛不按規定在廠區內行駛、停放、碼放物品、臨時卸貨等易造成員工人體傷害或發生其他事件317214級可接受風險現在/異常加強廠區車輛規范管理制度，制定有效措施152外來參觀人員未遵守安全告知，超越規定的參觀路線易受到設備設施的傷害31395級可接受風險現在/異常口頭告知安全事項，專