1、持續改進管理控制程序【精選文檔】持續改進管理控制程序 版本1/修改0年 月 日 發布 年 月 日 實施編制：校對： 審核： 編制單位：XXX部會簽： 審定： 批準：1. 目的和范圍本標準旨在規定公司管理體系持續改進的途徑。本標準適用于公司質量/環境/職業健康安全管理體系的持續改進。2. 引用標準/文件2.1 QHSE方針、目標制定及管理控制程序0xx2。2 管理評審控制程序xx2。3 內部審核控制程序20xx2.4 數據分析程序0xx2.5 糾正措施控制程序xx2.6 預防措施控制程序xx3. 術語和定義持續改進:增強滿足要求能力的循環活動,這里指通過連續的活動，不斷提高公司的業績,使相關方受

2、益.4。 培訓和資格公司領導、各部門領導、內審員、負責體系管理、科技管理、合理化建議管理、QC活動管理的人員應學習本程序、了解本程序要求.5。 管理職責5.1企劃部負責組織持續改進策劃工作，并具體負責內部審核、管理評審提出的改進事項的落實，員工合理化建議管理、管理創新的組織和管理等.5.2工程技術部負責技術創新的組織與管理。5.3質量保證部負責QC活動的組織與管理。5.4各部門負責本部門的改進并配合公司改進的策劃和實施工作。6。 工作程序6.1 公司持續改進的基本方式a) 日常漸進式的改進,一般限定在部門內部,不需要專門立項；b) 項目式改進（革新或創新)，需要專門立項,并組建專門的團隊來完成

3、.6。2 日常漸進式的改進6.2。1 各部門通過目標管理，確定本部門目標指標，明確部門的改進方向，并制訂部門重點促進事項，實現持續改進，按QHSE方針、目標制定及管理控制程序執行。6.2。2 通過實施內部審核不斷發現問題，尋找體系改進機會并予以實施.由企劃部負責組織，責任部門負責具體實施，具體按內部審核控制程序執行.6。2.3 通過數據分析尋求改進機會，具體按數據分析程序執行。6.2.4 通過管理評審輸出的有關措施實現持續改進;包括體系文件的修訂，運行要求的變化,如方針、目標等的修訂；由企劃部負責組織，責任部門負責具體實施,具體按管理評審控制程序執行。6.2。5 公司鼓勵員工積極開展合理化建議

4、活動，對公司現有生產經營等各方面提出合理的、具體可行的改進性辦法和措施.6.2。6 由質量保證部組織，圍繞公司目標和現場存在的問題，以改進質量，降低消耗等為目的的開展群眾性QC活動，實現持續改進。6.2.7 發生質量/環境/職業健康事故或顧客、其他相關方投訴時，執行預防措施控制程序和糾正措施控制程序實施改進。6.2。8 公司高管層在公司級會議上提出改進要求時，由責任部門實施改進，總經辦負責對改進的實施情況進行監督.6.3 項目式改進6.3.1 當上述日常式的改進需要對原有過程作出重大變化，并涉及較多部門、要求提供較多資源支持時，可專門立項，并組成專門的團隊實施改進。6.3。1.1 企劃部收集有

5、關改進的文件資料、信息，必要時可組織座談會，了解改進需求的全部情況。6.3。1.2 管理者代表組織計劃管理部及相關人員進行深入研究討論。6.3。1.3 管理者代表指定專門人員編寫改進項目策劃書（附錄A)，其中必須包括:a) 改進的目標;b) 制訂糾正措施與預防措施的具體要求；c) 評價改進結果的方法與指標;6。3。1.4 管理者代表審閱改進方案。6.3.1。5 管理者代表召集有關人員討論并研究改進方案，進行修訂定稿后報總經理批準.6。3.1.6 項目團隊實施改進,并在項目結束后對是否達到預期目標進行評審。6。3.2 通過技術創新實現持續改進。6.3。2.1 工程技術部按照公司戰略和經營決策，編制中長期技術創新規劃和年度技術創新計劃或技術進步計劃。6。3.2.2 各部門按照該計劃，做好技術創新的立項、實施工作。6.3.3 通過管理創新實施持續改進.6.3。3。1 各部門提出管理創新成果課題，由企劃部組織可行性分析論證后予以立項。6。3。3。2 各部門按計劃實施管理創新項目，企劃部對項目全過程動態跟蹤管理,加強指導和檢查。8。 記錄表式8。1 改進項目策劃書9。 附錄9.1改進項目策劃書（附錄A）附錄A蘇）有限公司改進項目策劃書編號：項目名稱主要任務預