1、（精編）管理手冊（標準版）質量、環境和職業健康安全管理體系管理手冊編制： XX審核： XX實施批準： XX2010-07-20 發布 2010-07-25XXXXXXX 發布刖言XX有限公司管理手冊是依據GB/T19001-2008 質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 GB/T24001-2004環境管理 體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范標準的 要求，結合公司的實際情況編制。“四標一體”管理手冊是公司質量、環境、職業 健康安全管理體系的法規性文件，是指導公司建立和實施質量、環境、職業健康安全 管理體系的綱領和行動

2、準則。由于以管理手冊為綱領，以程序文件為指導，以作業指導書、控制標準和規范為 基礎的質量、環境、職業健康安全四標一體化文件體系。整套管理體系力求做到凡事 有人負責，凡事有人監督，凡事有章可循，凡事有據可查，努力促進公司管理水平的 提高，追求管理最佳化；努力促進公司經濟效益、安全效益、環境效益和社會效益的 提高，追求效益最大化。本手冊由管理者代表組織起草。本手冊由管理者代表負責解釋。主要起草人：XX審核：XX批準：XXXX簡介管理手冊頒布令公司推行 GB/T19001 2008idtlS09001: 2008質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 GB/T24

3、001-2004環境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范標準, 并形成文件化的管理體系。為了使公司的管理活動開展有依據，并確保公司產品（電建工程施工）滿足顧客及相關方的需求，符合法律、法規的要求。在建立、實施質量、 環境和職業健康安全管理體系以及持續改進其有效性時采用過程方法，不斷增強顧客滿意，而且使各項活動規范化、科學化、系統化，公司現制定本管理手冊并予以 發布。本手冊是公司全體員工必須長期遵循的綱領性文件，也是制定程序文件、質量計劃、 記錄、作業指導書等管理體系文件的依據。本手冊對內用于實施質量、環境和職業健 康安全管理，對外用于證實公司的管理能力

4、。本手冊經總經理批準后發布。本手冊于2010年7月25日起生效。本手冊按照公司制定的文件控制程序管理。管理者代表任命書根據 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 標準要求和公司工作需要，現任命 XXXXX為管理者 代表。其職責是：1. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2. 負責向總經理報告一體化管理體系的業績和任何改進的需求；3. 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識；4. 負責顧客滿意度調查方案的批準及其執行情況的監督和檢查；5. 就一體化管理體系有關事宜，負責內部的傳達和外部各方面進行聯絡。

5、公司各級人員必須服從領導，積極配合，共同履行一體化管理職責，以確 保公司一體化管理體系持續、有效地運行和改進。員工代表任命書根據 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準要求和公司選舉產生，現任命 XXXXX為員工代表。其職責是：a）貫徹國家、地方政府和公司有關環境、職業健康安全的方針、政策并監督執行，充 分發揮員工在環境、職業健康安全工作中的監督作用；b）參與公司環境、職業健康安全部門搞好安全生產競賽活動，培訓員工環境、職業健 康安全意識，提高員工遵章守紀和自防自救能力；c）參加重大事故的調查處理，協助做好員工

6、傷亡事故的善后工作；d）督促公司環境、職業健康安全工作的貫徹執行，關心員工勞動條件的改善，做好女 工勞動保護工作；公司各級人員必須服從領導，積極配合，共同履行一體化管理職責，以確保公司 一體化管理體系持續、有效地運行和改進。質量、環境和職業健康安全管理體系1范圍1.1總則公司按照GB/T19001-2008 質量管理體系要求、GB/T50430-2007 工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24001-2004環境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范的要求建立、實施和保持質量、環 境與職業健康安全管理體系，編制本管理手冊，旨在：a）證實公司有能力穩定

7、地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的110KV及以下送變電工程施工所涉及的質量、環境和職業健康安全管理活動；b）改進環境管理績效;c）消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風 險；d）使自己確信能符合所聲明的質量、環境和職業健康安全方針；e）通過體系的有效應用，持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系的管理 過程，達到符合顧客、相關方和有關法律、法規的要求，向外界證實這種符合性，旨 在增強顧客和相關方的滿意；f ）作為第三方審核機構對公司進行質量、環境、職業健康安全管理體系認證的 依據；g）自我鑒定和聲明符合 GB/T19001-2008 質量管理體系要求、 GB/T

8、50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 GB/T24001-2004環境管理 體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范標準。1.2應用本手冊適用于公司承建的110KV及以下送變電工程施工所涉及的各區域、各場 所的質量、環境和職業健康安全管理體系的實施、保持和持續改進。因本公司只負責110KV及以下線路、變電安裝工程的施工，其設計和開發由建 設單位或顧客委托具備設計資質的單位負責，由顧客提供施工圖紙，本公司不涉及設 計和開發。因此本公司刪減7.3條款不影響公司提供滿足顧客和法律法規要求的工程 （產品）的能力或責任。2規范性引用文件下列標準所包含的條文，

9、通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。 本手冊發布時， 所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各部門應探討使用下列標準 最新版本的可能性。GB4776-84電氣安全名詞術語GB/T19000-2008 質量管理體系基礎和術語(idtlS09000 : 2005 )GB/T19001-2008 質量管理體系要求(idtIS09001 : 2008)GB/T50430-2007 工程建設施工企業質量管理規范GB/T24001-2004 環境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范3術語和定義3.1本手冊引用下列的術語和定義：GB4776-84電氣安全

10、名詞術語GB/T19000 2008質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2008質量管理體系要求(idtIS09001 : 2008)GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范GB/T24001-2004環境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范3.2除引用以上有關術語和定義外，本公司規定以下的術語和定義：“用戶”、“運行單位”-指本公司工程項目的甲方，即公司的顧客。“投運”-是指公司所承接的電氣工程項目竣工，投入運行工作的狀態“施工單位”-是指輸變電安裝工程處。“工程”-指施工、安裝、檢修4管理體系4.1/3.1 總要求4.1總要求4.

11、1.1為了不斷增進顧客滿意，預防環境污染和職業健康安全事故發生，提高企業管理水平，本公司按 GB/T19001 2008、GB/T50430 2007、GB/T24001 2004、GB/T28001 2001這四個標準的要求建立并保持質量、環境、職業健康安全四標一 體管理體系（以下簡稱“四標一體管理體系”）。4.1.2四標一體管理體系是我公司整個管理體系的組成部分。其內容包括依據四標一體管理體系的管理方針與目標建立所需的組織機構、資源配置、職責和權限及制定、 實施、實現、評審和保持所策劃的活動、程序、過程。通過PDCA（策劃、實施、檢查、改進）動態循環的運行模式使其成為一個持續改進不斷發展完

12、善的管理體系。4.1.3四標一體管理體系應做到下述要求：a）公司對建立四標一體管理體系所需要的過程加以確定。包括管理過程和施工生產過程，針對這些過程確定所需的輸入、 輸出及所需開展的活動和應投入的資源以 及不同的過程產生的相應環境因素和職業健康安全危險因素。 特別是這些過程產生的 重要環境因素和重大的職業健康安全危險因素。b）公司通過確定這些過程，確定過程之間的相互作用，合理的安排過程的順序， 以便順利達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。c ）公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規定，給出控制四標一體管理體系的準則和方法。包括：程序規定、作業過程、生產工藝

13、、 質量驗收標準、環境和職業健康安全管理方案及作業指導書等。d）公司通過獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實現對各施工生產 作業過程的監控。e）公司通過對各個過程信息的測量、分析，依據分析結果針對過程實施必要的 措施，最終實現過程的策劃結果和對過程的持續改進f）公司按四標一體管理體系要求嚴格管理這些過程，同時對重要環境因素和重大職業健康安全危險因素進行控制。g）根據公司四標一體管理及施工生產作業的要求，我公司根據項目的特點，可 能涉及的外包過程有材料委托試驗（檢測）、監測設備的委托校驗等、以上外包均委 托國家法定部門實施，故可不進行控制。h ）保存四標一體管理體系運行中產生的記錄。4.

14、1.4質量管理體系各過程關系：1）建立質量管理體系方法。即以顧客要求和法律、法規要求及行業規范要求為準則，以質量方針、質量目標、產品實現、監視、測量、分析和改進為主線，按PDCA的循環模式建立適合企業自身的質量管理體系。2）產品實現過程是管理體系的核心。顧客要求和法律、法規要求及行業規范要求 是準則，方針是總的原則及方向。質量目標、組織機構、資源配置是管理體系的基礎 和前提。3）監視、測量、分析和改進及管理評審是管理體系持續改進的基礎和保證。4.1.5環境、職業健康安全管理體系各過程關系：1 ）我公司實施環境、職業健康安全管理體系的目的是為了實現和系統的控制自己設 定的環境、職業健康安全績效，

15、并通過環境、職業健康安全管理體系所提供的結構化 運行機制，使環境、職業健康安全績效持續改進；辨識組織內部存在的環境因素、危 險源，控制其所帶來的風險，從而避免或減少事故的發生。2）4.3.1 ； 4.3.3（4.3.4）； 4.4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.1等要素的活動過程是體系運行的一條 主線。其他要素圍繞這條主線展開活動，起到支撐、指導、控制作用。3 ）環境因素、危險源的識別、評價是管理體系的管理核心。法律法規是準則，方針 是總的原則及方向。環境因素、危險源的識別評價是管理體系建立的基礎。環境因素、危險源識別與評價的結果，即重要環境因素/重大危險源將用于制定目標、指標，進而制定出管

16、理方案，通過實施管理方案來控制，也可通過實施運行控制程序來控制。 在緊急情況下將啟動應急準備與響應程序進行控制。4 ）監視測量、內部審核、管理評審三級監控措施是體系正常運行及持續改進的保證。5）441 ； 442 ； 443 ； 444 ； 445是體系運行的前提。記錄可以提供運行及結果 的證實。4.2.1/3.5 文件要求和管理4.2.1.1 公司按照 GB/T19001 2008、GB/T50430 2007、GB/T24001 2004、GB/T28001 2001結合公司的實際情況，編制了適宜的文件和制度，包括：A管理手冊。是體系文件中的第一層次文件，闡明了公司的方針和目標，對公司的管

17、理體系進行了概要性的描述和基本規定，是公司管理的綱領性文件和體系文件的“索引”。其中管理方針是由公司總經理正式批準發布的我公司在質量、環境、職業健康安全方面總的宗旨和準則；管理目標是在這三方面所追求的方向；管理手冊是向公司內 外提供關于管理體系的一致信息的文件。B程序文件。是體系文件中的第二層次文件，是管理手冊的支撐性文件，進一步 明確了公司管理體系的工作程序、方法和要求。是提供如何一致地完成活動和過程的信息的文件。C三層次文件。部門的工作手冊、圖紙、工藝文件、操作規程；有關的管理制度（1 ）質量目標管理制度；（2）文件管理制度；（3.）記錄管理制度；（4）人力資源管理制度；（5）員工績效考核

18、制度；（6）施工機具管理制度；（7）工程項目投標及工程承包合同管理制度；（8）建筑材料、構配件和設備管理制度；（9）工程分包管理制度；（10 ）工程項目施工質量管理制度；（11 ）施工質量檢查制度；（12 ）試驗、檢測管理制度；（13 ）質量問題處理制度；（14 ）質量事故責任追究制度；（15 ）質量管理自查與評價制度；（16 ）質量信息管理和質量管理改進制度。）；檢驗規程；管理方案；應急計劃；法律法規和其他的外來文件等項目策劃、 運行和控制所需的文件，是體系文件中的第三層次文件，是程序文件的支撐性文件， 是詳細的作業文件。是對具體活動和過程更加細致的描述。D記錄。是提供符合要求和管理體系有效

19、運行證據的文件。4.2.1.2編寫文件的原則要求：管理體系文件能夠與相關方溝通意圖，統一行動，是我公司的法規性文件，編寫 時要做到正確、簡練、易懂、可行、可操作和可檢查。應遵循以下原則：a）管理活動、文件編寫、組織實施統一的原則；b）文件充分滿足標準要求的原則；c）文件與公司的現有管理實際一致的原則；d）與國家法規及相關要求一致的原則；e）系統及完整的原則；f）繼承與創新的原則。4.2.1.3公司質量管理體系文件結構圖：4.2.1.4公司文件采用紙張、磁盤和照片的形式。4.2.2管理手冊公司編制和保持質量、環境和職業健康安全管理手冊，管理手冊包括：a）規定公司管理方針、質量、環境和職業健康安全

20、目標；b）質量、環境和職業健康安全管理體系的范圍，包括對質量管理體系任何刪減的細 節與合理性（見1.2）。c）對質量、環境和職業健康安全管理體系核心要素（過程）及其之間相互作用的表 述；d）為質量、環境和職業健康安全管理體系編制的形成文件的程序或對其引用， 以提供查詢相關文件的途徑。4.2.3/3.5.1;3.5.2 文件控制 9質量、環境和職業健康安全管理體系所要求的文件由辦公室予以控制，技術性文 件由工程部予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，按照“424”的要求進行控制。辦公室組織編制文件控制程序，各部門按照文件控制程序的要求管理或 使用質量、環境和職業健康安全管理體系文件，程序規定以下方

21、面所需的控制：a）文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審，予以更新并再次批準；c）確保文件的更改和現行修訂狀態可識別；d）確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e）確保文件清晰、易于識別和檢索；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發，對外來文件的控制按照“5.4.4 ”條款“法 律、法規與其他要求”的規定進行控制；g ）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應有標識以示區別。 424/3.5.3 記錄控制9公司建立并保持記錄，以提供符合要求及體系有效運行的證據，并為采取糾正、 預防措施以及方法的改進提供充分的信息。質量、環境和職業健康安全管理體

22、系所需的記錄由辦公室予以控制，編制并執行 記錄控制程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制 各部門按照記錄控制程序的要求保持和處置記錄，記錄應保持清晰、易于識別和 檢索，并具有可追溯性。5管理職責5.1管理承諾總經理是公司質量、環境和職業健康安全管理的最高負責人，對公司質量、環境和職 業健康安全管理負責，應通過以下方面的活動，對所建立、實施的質量、環境和職業 健康安全管理體系，并持續改進其績效和有效性的承諾提供證據：a）向全體員工傳達滿足顧客要求和有關適用的質量、環境和職業健康安全法律法規要求，控制重要環境因素及職業健康安全風險的重要性；b ）制定質量、環境和職業健康

23、安全管理方針；c ）確保質量、環境和職業健康安全管理目標的制定；d ）確保建立、實施和持續改進管理體系與績效所需資源的獲得；e）定期進行管理評審，持續改進管理體系。5.2關注相關方5.2.1以顧客為關注焦點總經理應以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過明確職 能職責，理清“供方”、“組織”和“顧客”的概念，理順三者之間的相互關系，以過程 方法、法制的思想來管理公司各項工作：其中本手冊“ 7.2”章節對“與顧客有關的過 程”作出要求；“ 8.2.1 ”章節特別要求把對顧客滿意的測量作為對質量管理體系業績 的一種測量，獲取顧客的滿意或不滿意信息，定期評審，采取有效的糾正或預防

24、措施, 以增進顧客滿意。5.2.2關注員工及相關方的環境、職業健康安全環境、職業健康安全的最終責任由總經理承擔，總經理應關注員工及相關方的環境及 職業健康安全，聽取工會及其代表的意見，充分識別并清楚公司存在的重要環境因素及 職業健康安全風險，明確職責，確保消除或控制重要環境因素/職業健康安全風險所需的資源提供，以消除或降低重要環境因素 /職業健康安全風險，改進環境、職業健 康安全績效，以增進員工及相關方滿意。5.3/3.2.1;322 質量、環境和職業健康安全管理方針總經理應確保在公司建立并保持由其親自批準的質量、環境和職業健康安全管理方針，其中環境、職業健康安全管理方針應聽取工會的建議和意見

25、，經過工會審議。 管理方針應：a）與公司的宗旨相適應；b ）適合于公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響；c）適合于公司的職業健康安全風險的性質和規模；d ）包括對滿足顧客與環境、職業健康安全要求和持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性的承諾；e ）包括遵守現行有關適用的質量、環境和職業健康安全法律、法規和公司所能接受 的其他要求的承諾；f）提供制定和評審質量、環境和職業健康安全管理目標的框架；g）傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，得到理解，并履行義務；h）可為相關方所獲取；i）定期評審，確保管理方針的充分適宜性和持續有效性。5.4策劃 541/3.3.1;333 體化管理體

26、系策劃 總經理應確保對質量、環境和職業健康安全管理體系進行策劃，并按策劃的結果實施,以滿足適用法律法規和其他要求、管理目標、管理方案及“4.1 ”的要求。策劃所形成的文件（或會議記錄）必須經總經理確認，由綜合辦公室保存。在對質量、環境和職業健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，必須獲得總經理的 批準，并要保持質量、環境和職業健康安全管理體系的完整性。公司通過以下活動實現對質量、環境和職業健康安全管理體系的策劃：a）對質量管理體系所需過程的識別；b）環境因素的識別與評價控制策劃；c）危險源的辨識、風險評價、風險控制策劃；d）有關適用法律、法規與其他要求的識別與評價；e）管理目標、管理方案、質量

27、計劃及質量、環境和職業健康安全管理體系實施與運行控制策劃，包括職責的分配和資源的配置。5.4.2環境因素識別與評價542.1工程部是環境因素識別與評價的歸口管理部門，負責建立環境因素識別與 評價控制程序，用來確定公司的各項活動、產品或服務中能夠控制或可望對其施加 影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素， 并確保在建立環境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。5.4.2.2工程部在確定環境因素識別與評價的方法時，應考慮以下方面的內容：考慮環境因素識別的范圍，要針對本公司的活動、產品和服務的全過程；分析環境因素時要考慮到正常、異常及緊急三種狀態；考慮環境因素

28、的時限性，包括：過去、現在、將來三種時態。應考慮到已納入計 劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素;考慮所遵循的相關法律、法規和其他要求的符合性;大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區的影響、原材料與自然資源 的使用、其他地方性等環境問題。能量釋放（如熱、輻射、振動等）542.3通過適宜的方法對環境影響進行評價，從中制定哪些因素對環境具有重大影 響或可能具有重大影響，并對重大環境影響加以有效控制。工程部在對環境因素對環境影響進行評價時，評價范圍覆蓋以下方面：法律法規的要求；重要環境因素的確定；對所有現行環境管理活動與程序的審查；對來自以往事件調查的反饋意見的評價。542.4

29、工程部組織各部門和單位識別、評價環境因素，確定重要環境因素，列出相 應的環境因素清單和重要環境因素清單，為建立環境管理目標、指標和管理方案提供 依據。5.4.2.5各相關部門負責識別本部門的環境因素，并配合工程部進行環境因素的評價。5.4.2.6管理者代表負責批準全公司環境因素清單、重要環境因素清單。5.4.2.7各部門在日常管理中，發現新的環境影響因素，應記錄在環境因素清單中， 并評價對環境造成的影響，將結果報告工程部，工程部及時更新這方面的信息。5.4.2.8工程部每年組織對環境因素的重新識別與評價，及時更新環境因素和重要環 境因素的信息。5.4.3危險源辨識、風險評價和風險控制策劃5.4

30、.3.1公司建立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序，工程部負責歸口管理，按照策劃的安排，持續進行危險源辨識、風險評價和實施所策劃的風 險控制措施。543.2工會是員工的代表組織，應派職工代表積極參與危險源辨識、風險評價和風 險控制的策劃活動，通過與員工交流、民主調查、監督檢查、接受員工的投訴等方式 收集有關安全信息，并將此信息與工程部及相關部門溝通，對危險源辨識、風險評價 和風險控制策劃方案進行審議。評審措施計劃的 充分性5.4.3.3危險源辨識、風險評價和風險控制策劃經過以下流程：判定風容"險是否卜許543.4在進行危險源辨識時考慮應以下方面的內容：a）公司的管理方針

31、和職業健康安全法規和其它要求；b）公司的常規和非常規活動（過程流程）；所有進入工作場所的人員（包括合同方人 員和訪問者）的活動；工作場所及場所內的所有材料與設施（包括平面布置、辦公與 生產設施、輔助生產與生活衛生設施、事故應急搶救設施）；c）事故、事件、不符合、糾正和預防措施；d）與員工或其他相關方的協商和溝通的信息；e）根據實踐經驗確定的與組織有關的典型危險源（危險材料及健康安全數據、監視數據、工作場所環境數據、有毒有害部位）；f）其它公司已發生的事件和事故的信息；g）審核的結果；h ）事故分類543.5公司在建立職業健康安全目標時，應充分考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件

32、并及時更新。543.6確定危險源辨識和風險評價的方法時，應考慮以下方面的內容：a）依據風險的范圍、性質（正常、異常、緊急三種狀態）、時限性（過去、現在和將 來三種時態）進行確定，以確保所采取的方法是主動性的，而不是被動性的：b）規定風險的級別，辨識可通過 5.4.5和5.4.6中所規定的措施來消除或控制風險；c）與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；d ）為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；e ）規定對所要求的活動進行監視，以確保其及時有效的實施。5.4.4法律、法規與其他要求544.1公司建立并保持法律法規及其他要求和合規性評價控制程序，以規定識別和獲得適用

33、法律、法規及其他方面的要求。5.4.4.2辦公室負責建立獲取法律、法規及其他方面的要求的網絡，及時獲取或更新有關法律、法規與其他方面的要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他相關方。5.4.4.3法律、法規及其他要求包括：a）法律、法規：國家憲法、法律、行政法規、地方法規、規程、規范和標準等文件；b）其他要求：國際公約、上級主管部門的有關要求、行政主管部門的有關要求等。5.4.4.4各職能部門根據有關適用法律、法規與其他要求，確定這些要求如何應用于公司的環境因素。并開展符合性的檢查和評價，及時將評價結果報告公司安全環保領 導小組，以確定改進的方向。544.5當法律、法規和其它要求發生變化時，獲

34、取有關信息的部門或人員應及時將 信息傳遞到辦公室處置。5.4.4.6法律、法規和其它要求的主要來源包括：各級政府的發文、行業協會或團體、 專業性服務機構、媒體等。5.4.5管理目標總經理確保在公司的相關職能部門和層次上建立并保持形成文件的質量、環境和職業健康安全管理目標。目標盡可能予以量化，難以定量描述的要求可以考慮定性描述，但須確保這種定性在實施一階段后予以方便判斷評價。目標應是可測量的，并與管理方針保持一致。管理目標應包括：a）滿足產品（工程）要求所需的內容；b）法律、法規和其他方面的要求；c）環境和職業健康安全目標考慮自身的重要環境因素、職業健康安全危險源和風險； d ）可選技術方案與財

35、務、運行和經營要求；e）各相關方的意見；f）管理目標考慮持續改進的承諾，包括對預防污染、消除或降低風險的承諾。公司制定總的質量、環境和職業健康安全目標，經職工代表審議，總經理批準， 辦公室根據總的目標要求，以適當的方式落實到具體的職能部門。各部門可根據本部門職責和管理目標的要求，進一步將部門管理目標落實到相關層次，并確定實現目標的具體措施方案。辦公室每個季度對各部門管理目標的實施效果進行監視和測量，記錄監視和測量的結果，并將檢查結果在質量分析會和安全生產分析會上報告，以便對不符合及時采取有效的措施,確保目標的實現。總經理定期組織管理評審（本手冊5.6）會議，包括對公司管理目標的充分適宜性和持

36、續有效性進行評審，確定改進的方向，當目標不適宜時，應及時制定新的管理目標， 以持續改進。5.4.6管理方案5.4.6.1為確保管理方針、目標及指標的實現，根據公司確定的控制重要環境因素和 不可容許風險的方案要求，工程部組織相關部門制定環境和職業健康安全管理方案（或實現目標的方法），經管理者代表審核，總經理批準后組織實施。并將實施結果 報公司領導。546.2管理方案要求形成文件，方案中包括以下方面的規定：a）為實現目標所賦予的有關職能和層次的職責和權限；b）為實現環境目標和指標的方法；c）控制風險的方案，包括可選技術方案、技術措施和技術方法以及規定；d）必要的資源（設備、資金、人才等）要求；e）

37、實現目標的進度和時間表，驗收要求及監督評審部門等。546.3管理方案的檢查、評審與修正a）工程部按管理方案的驗證要求對實施進展及效果進行檢查，對未完成項目進行原因分析、并督促責任部門完成，執行糾正措施和預防措施控制程序。b）在每年的管理評審時，對管理方案的充分適宜性和持續有效性進行評審，執行 管理評審控制程序。c）當公司的活動、產品、服務或運行條件發生變化或管理目標調整時，工程部及時組織有關職能部門對管理方案進行修訂或補充，執行文件控制程序5.5職責、權限與溝通5.5.1/4.1;4.2;4.3職責和權限總經理確保公司各職能部門人員的職責、權限得到規定和溝通。辦公室按照總經理的要求，組織編制工

38、作標準和各級人員安全生產責任制，明確各級 人員的職責和權限，以批準的任命文書任命各級管理人員。公司各部門的質量、環境和職業健康安全職責在管理手冊中予以規定（見附錄：管理 職責、權限和職能分配表）。5.5.2管理者代表總經理任命一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具備以下方面的 職責：a）確保本公司按照 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 標準的要求建立、實施和保持質量、環境和職業健康安全管理 體系；b）適時向總經理報告質量、環境和職業健康安全管理體系的業績和任何改進需求；c）確保在公司提高滿足顧客

39、（相關方）要求的意識；d）負責公司有關質量、環境和職業健康安全管理體系的有關事宜的外部聯絡工 作。5.5.3/7.3.4;10.5.4溝通、協商與信息交流工作經驗公司建立并保持協商與溝通控制程序和相關方控制程序，以確保公司的內、 外部信息的有效溝通。辦公室歸口管理，收集、傳遞各方面的信息，保持信息傳遞與 處理的記錄。5.531內部溝通(1) 總經理確保在公司內建立不同層次和崗位之間，就質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性進行溝通，并保持溝通的記錄。(2) 總經理應確保與職工代表的有效溝通，將與員工參與協商和溝通的安排形成文 件，通報相關方，并保持溝通的記錄。(3) 內部溝通還包括簡報、內部

40、刊物、會議、講座、發文和培訓等形式。(4) 工會是代表員工參與協商與溝通的組織，應：參加職業健康安全方針、目標、管理方案的制定；參與危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃；參加適用于公司職業健康安全法律法規和其它要求的識別、更新和監督；參加事故的調查和處理；負責公司員工的健康管理及員工安全保護的監督與檢查；宣傳公司方針政策，維護員工的合法權益，代表員工與管理者協商和溝通。(5) 辦公室歸口管理公司的協商和溝通，明確各部門參與協商與溝通的職責與實施 細則，定期檢查協商和溝通工作的情況， 保持公司管理層及安全領導小組會議協商與 溝通的記錄，并落實有關措施決定的實施。(6) 各職能部門按規定的職責，保

41、持內部信息的溝通，并與相關部門進行協商與溝 通，以確保各部門、各層次之間信息的有效傳遞，內部協商和溝通的內容包括：a) 方針、目標、職責的溝通和傳達；b) 相關法律、法規和其他要求的溝通和傳達；c) 其他需溝通的信息。5.532外部溝通各部門應保持與相關方的協商與溝通，與不同的相關方溝通的信息可能有所不同，溝通的信息應是與相關方相關的信息，一般包括以下方面的內容：a）環境和職業健康安全信息的溝通：向相關方宣傳公司的質量、環境和職業健康安全方針；溝通有關的環境因素和危險源、環境因素和風險評價及重要環境因素和風險控制 的要求和結果；溝通有關法律、法規和其他要求；接受并回復相關方的咨詢、建議、投訴等

42、信息；員工參與交流和協商的計劃；b）顧客溝通（本手冊在7.2.3和8.2.1中予以表述）；c）與供方和分包方的溝通（本手冊在 7.4中予以表述）。D）溝通重要的環境因素和危險源（如火災、爆炸等），溝通交流的方式可采用包括當面 告之、年度報告、通訊簡報、網站和社區會議等。5.6/13.2.4 管理評審5.6.1總則總經理每年定期組織評審質量、環境和職業健康安全管理體系，根據實際情況，總經 理可以決定召開評審會議，以確保其充分適宜性和持續有效性。評審包括評價質量、 環境和職業健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標。 管理評審每年至少組織一次，時間間隔不超過一年，以會議的方式

43、進行，總經理親自 主持。辦公室按照管理評審控制程序要求，保持管理評審會議記錄及所確定的任何改進 措施和實施記錄。562評審輸入管理評審輸入是為評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提和條件， 其內容包括：a）方針、目標、計劃（方案）的實施情況；b）以往審核的結果（包括內部審核，第二方審核和第三方審核）和合規性評價的 結論；c）顧客與其他相關方的反饋信息（包括顧客意見、建議、投訴和抱怨）；d）過程的業績和產品（工程）的符合性；e）現有環境因素識別和評價及重要環境因素控制過程的適宜性，重要環境因素的現有水平和現行控制措施的有效性；f）現有危險源辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性，風險的

44、現有水平和現行 控制措施的有效性；g）質量、環境和職業健康安全事故調查、處理情況及事故、事件，不符合、糾正和預防措施實施情況；h）以往管理評審所確定的決議和落實措施的驗證及有效性；i）可能影響質量、環境和職業健康安全管理體系的各種變更（包括內、外部環境的變化而引起的體系的變更）；j）改進的建議，包括：實施環境和職業健康安全管理體系的資源（人、財、物）是否適宜；k ）體系要素及相關文件是否適宜，措施方案是否需要修訂等。5.6.3管理評審輸出 管理評審輸出包括以下方面的任何決定和措施：a）改進質量、環境和職業健康安全管理方針、管理目標和管理方案；b）質量、環境和職業健康安全管理體系及其過程有效性的

45、改進；c）與顧客要求有關的產品（工程）和改進；d）資源需求。6資源管理6.1/3.4.1;5.1.1;6.1.1 資源提供公司通過管理評審、人力資源、基礎設施、工作環境、監視和測量設備、采購等過程, 確定并提供以下方面所需的資源：a）實施、保持質量、環境和職業健康安全管理體系并持續改進其有效性；b）通過滿足顧客（相關方）的要求，增強顧客（相關方）滿意。c）避免、減少和控制污染；d）消除和控制危險源和風險。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環境、專項技能、技術、安全設施、監測設備 和財力資源等。6.2/5.1;5.2;5.3 人力資源6.2.1總則基于適當的教育、培訓、技能和經驗，對于可能影響工

46、程質量工作的人員，或其 工作可能對環境造成重大影響，或影響工作場所內職業健康安全的人員的能力應是能 夠勝任的。公司編制并執行人力資源控制程序，辦公室負責員工能力、意識和培訓的管理622能力、意識和培訓 6.221確定與質量、環境、職業健康安全工作有關的崗位所必要的能力（見崗位及職責規范、安全責任制、環境責任制），并評價所在崗位的員工的能力是否滿 足要求；6.2.2.2通過提供培訓或采取其他措施（招聘、崗位調整等）以滿足 6.2.2.1的要求;6.2.2.3及時評價所采取措施的有效性；6.2.2.4確保處于各有關職能和層次的員工及其他為組織工作的人員意識到：a）滿足顧客質量要求與所從事活動的相關

47、性和重要性；b）符合質量、環境和職業健康安全方針、程序和管理體系要求的重要性，以及如何為實現質量、環境和職業健康安全目標作出貢獻；c ）在工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的環境和職業健康安全效益；d）在執行質量、環境和職業健康安全方針和程序，實現管理體系要求符合性方面的 作用與職責，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；e） 偏離規定的運行程序的潛在后果（質量、環境和職業健康安全風險）。6.2.2.5培訓程序應考慮不同層次的職責、能力及文化程度，以及對工程質量的影響、 環境影響和職業健康安全風險。6.2.2.6辦公室保持員工的教育、培訓、技能和

48、經驗的相關記錄。6.3/6.2基礎設施6.3.1公司編制并執行基礎設施管理標準，以規定確定、提供并維護為達到工程符 合要求、消除和控制環境影響和職業健康安全風險所需的設施的管理，工程部負責生 產性設施和安全設施的管理，辦公室負責辦公場所和支持性服務設施的管理。6.3.2公司的基礎設施包括:a）建筑物、工作與辦公場所；b）施工機具和安全工器具；c）避免、減少和控制污染的設施；d）安全設施和應急設施；e）支持性服務設施：辦公設施、通訊等。6.4/6.2工作環境6.4.1工程部負責確定和管理為達到工程符合要求所需的工作環境，以及符合員工作 業條件所需的工作環境，包括：a）辦公場所工作環境的要求（包括

49、操作工藝對工作環境的要求，具體按作業指 導書的要求）；b ）產品倉貯環境的要求；c）員工作業環境的要求等。6.4.2員工工作環境是人的因素和物的因素的組合，這些因素影響員工的能動性，滿 意度和業績，同時也對公司業績的提高具有潛在的影響，所以必須確保合格的工作環 境。a）確保辦公場所的溫度適宜、衛生良好、無污染、采光良好、通風，噪音不致于影響 人的健康；b）經常清掃、保持清潔、日日整理、月月整頓的制度，保持整潔的辦公環境；c）根據人體工效學的理論，確保員工勞逸結合，保護員工的健康和安全；d）公司工作環境滿足國家有關安全、環境法規、標準和規定要求；e）對于工作有影響的環境因素，如照明、溫度、振動等

50、環境因素不能滿足要求，由所 處該環境部門的負責人向公司提出改進計劃，并經總經理批準后實施;f）對于影響施工作業的雨、雪等不良天氣因素，由工程部取得與顧客的確認同意后， 施工單位才可調整施工作業計劃，以確保工程質量和安全生產；g）公司造就和諧的工作氣氛，提倡團隊精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧 客的要求在這種氛圍中得到滿足。643產品的倉貯按物資管理標準的要求進行管理。7產品（工程）實現7.1/8.1.1;10.1.1;10.2.1;1023-10.2.5;10.3.1產品（工程）實現過程的策劃7.1.1在管理者代表的組織下，工程部及各職能部門成立工作小組，對產品（工程）實現所需的過程進

51、行策劃，并與質量、環境和職業健康安全管理體系（手冊4.1 ）總要求相一致。7.1.2在對產品（工程）實現進行策劃時，確定以下方面的內容：a）產品（工程）的質量目標和要求；b）針對產品（工程）確定過程、文件和資源的需求；c）產品（工程）所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品的接收準則；d）為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.1.3對產品（工程）實現的策劃包括：a）對產品（工程）實現的主要過程的策劃，包括：與顧客有關的過程、采購過程、 工程施工和服務過程、產品的監視和測量、顧客滿意度的監視和測量、不合格品的控 制以及針對不符合（或潛在不符合）所采取的糾正（或預防）措施；b

52、）對產品實現的支持性過程的策劃，包括：質量目標、基礎設施、工作環境、監視 和測量設備、文件與記錄的管理、各過程的監視和測量以及針對不符合（或潛在不符 合）所采取的糾正（或預防）措施；C）針對產品（工程）實現過程所組織的內部審核和管理評審及改進的策劃。7.1.4產品實現過程策劃所形成的文件經各職能部門負責人審核，總經理批準后實施。7.1.3對應用于特定的工程、項目或合同的質量管理體系的過程（包括產品實現過程） 和資源作出規定的質量計劃，由各職能部門按照有關的程序要求形成文件或記錄，如施工組織設計、采購計劃等。7.2/7與顧客有關的過程公司編制并執行與顧客有關的過程控制程序。工程部負責識別和評審與

53、工程有關的要求，負責與顧客的溝通。7.2.1/7.1;7.2.1 與產品（工程）有關的要求的確定工程部應確定與產品（工程）有關的要求，包括：a）顧客明示的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產品（工程）有關的法律法規及強制性標準的要求；d）公司確定的任何附加要求，包括公司承諾。7.2.2/722;7.3.1;7.3.2與產品（工程）有關要求的評審7.2.2.1工程部在向顧客作出提供產品（工程）的承諾之前（提交標書、接受合同或 接受合同更改），組織職能部門人員評審與產品（工程）有關的要求，以確保：a）產品（工程）的要求得到明確規定

54、；b）與以前表述不一致的合同的要求已予以解決；c）公司有能力滿足規定的要求，包括技術能力、施工能力、工程質量、交付期限等能滿足合同要求7.222如果顧客提供的要求沒有形成文件，工程部在接受顧客要求前對顧客要求進 行確認，并予以記錄。7.2.2.3評審和確認結果及評審所引起的措施的記錄由工程部保存，并將有關要求和 期望進一步轉化編制成施工組織設計。7.2.2.4如果工程要求發生變更，工程部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員 知道已變更的要求，如圖紙、施工組織設計、采購信息和工程進度計劃的更改等。7.2.3/7.3.4;10.5.4顧客溝通7.2.3.1公司依照始于顧客要求終于顧客滿意的宗旨，

55、建立識別需求、文件提供、信 息反饋、抱怨處理四位一體功能的服務體系，服務體系的核心是確立以顧客為關注焦 點，增強顧客滿意的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。7.2.3.2工程部針對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a）工程信息：業務人員通過合同、電話聯系、走訪等方式進行產品（工程）信息的 溝通，工程部將有關信息及時與相關職能部門協商解決；b）顧客的問詢、合同的處理包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設計和開發（此條款已刪減不適用7.4采購公司物資采購過程由采供部負責管理，按相關方控制程序執行。741/6.2.2;822-8.2.4;9.1.1;921;9.3.3采購過程7.4.1.1采供部確定采購產品的采購要求和分包產品的質量要求，編制或確定物資 管理標準、分包產品質量要求。對供方（分包方）及采購的產品的控制的類型和程 度取決于采購的產品對隨后的工程實現或最終工程質量的影響程度。741.2分包方應按照工程部所規定的質量要求采購產品，并確保采購的產品符合規 定的要求。741.3采供按照相關方控制程序和分包產品的質量要求管理分包方及分包產品, 確保分包的產品符合規定的要求。741.4應根據供方（分包方）按公司的要求提供產品的能力評價和選擇，采供部應