1、安全記錄管理制度1 目的 規范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性。2 適用范圍 本制度適用于石灰石礦山安全標準化管理運行活動記錄的收集、 標識、編目、 歸檔、 保存、維護、查閱、保留和處理等管理。3 職責3.1 專職安全員負責安全記錄的規范審查，負責職責范圍內各項安全記錄 的填寫 和管理。負責對全礦安全記錄進行管理、監督檢查。3.2 各隊負責范圍內所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。4 工作程序4.1 安全記錄規范4.1.1 記錄名稱：簡短反映記錄對象。記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標記， 每種記錄只有一個編碼。 記 錄編碼采 用文件資料控制制度中的編碼方式。4.1.3記錄順序號：順

2、序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。4.1.4記錄內容：按記錄對象要求，確定編寫內容。4.1.5記錄人員：記錄填寫人、負責人、審批人等。4.1.6記錄時間：按活動時間填寫，應注明年、月、日。4.1.7記錄單位名稱。4.1.8呈送單位、報送單位。4.1.9保存期限和保存部門。4.2 安全記錄4.2.1 主要安全記錄項目： 理評審報告； 故、事件記錄； 險評價信息； 訓記錄； 全管理人員任命書發放記錄； 準化系統評價報告； g ) 事故調查報告； 安全檢查記錄； 職業衛生檢查與健康監護記錄； 安全生產會議紀要； 現場安全措施紀要； 隱患整改記錄； 安全活動記錄； 法定檢測記錄； 任務觀察記錄； 許

3、可文件； 應急演習記錄； 糾正與預防行動記錄； 承包商和供應商信息； 維護和效驗記錄； 技術資料和圖紙； 其他安全記錄。4.2.2 保存期限和保存部門記錄由專職安全員保存：礦安全檢查記錄、安全生產會議紀要、現場安全措施紀要、隱 患整改記錄、任務觀察記錄、承包商和供應商信息 、維護和效驗記 錄、糾正與預防行動記錄。保存期限 3 年；礦風險評價信息、任務觀察記錄、許可文件、安全活動記錄、應急演習記錄。保存期限 5 年。礦管路評審報告、法定檢測記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書發放記錄、標準化系統評價報告 、培訓記錄、事故調查報告、職業衛生檢 查與 健康監護記錄。長期保存。其他單位報送的一般性安全記

4、錄，保存期限 有關生產事故、事件記錄、風險評 價信息、現場安全措施紀要、安全生產會議紀要、糾正與預防行動記錄保存期限 3 年； 有關生產技術資料和圖 紙長期保存。培訓記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書發放記錄 、職業衛生 檢查與健康 監護記錄長期保存。有關設備現場安全措施紀要保存期限 3 年； 有關設備維護和效驗記錄保存期限5 年； 有關設備法定檢測記錄 、技術資料和圖紙長期保存。安全生產會議記錄保存期限 3 年； 管理評審報告、石灰石礦山安全管理人員 任命書發放記錄長期保存。4.3 安全記錄要求：4.3.1 礦山對主要的安全生產過程、 事件、活動建立安全記錄， 并確保對安 全記錄的 有效控制

5、。4.3.2 安全記錄應符合下列規定：內容真實、準確、清晰； 填寫及時、簽署完整；編號清晰、標識明確； 易于識別與檢索； 完整反映相應過程； 明確保存期限。4.3.3 記錄采用書和電子媒體，如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。4.3.4 記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫， 不準用其他顏色墨水的 筆填寫記 錄。4.3.5 記錄要按實際發生的時間進行記錄，不準超前或拖后記錄。4.3.6 表格記錄要按表式內容進行全面認真的記錄， 做到書寫規整， 字跡清 楚，不 準少記或漏記，不準隨意亂寫亂畫，更不準撕毀。不準弄虛作假，偽造內 容，任意涂改。4.3.7 缺項中的部分應注明原因，不能用劃線代替，不

6、能留空白。4.3.8 記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字、不準代簽記錄。4.3.9 記錄能追溯相關的活動、產品或服務。4.3.10 記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充 的文 件，要在規定時間下記錄更新登記表給單位，并限期根據 PDCA 循環編 寫合格后，由專 職安全員存檔應通知相關人員執行。4.3.11 記錄應妥善保管、便于查閱，避免損壞、變質或遺失，應規定其保 存期限 并予以記錄。4.4 安全記錄執行4.4.1 各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時間及時落實。 安全檢查記錄、安全生產會議記錄、現場安全措施紀要、隱患整改 記 錄、糾正與預防行動記錄 、技術資料和圖

7、紙等。4.4.2 專職安全員負責考核安全記錄的執行情況。4.5 安全記錄管理記錄應妥善保存。記錄原件一般不準外借， 只能在記錄保管員處查閱， 特殊情況下，須經領導同意，并辦理借閱登記手續，在規定時間內送還。4.5.2 貯存于計算機系統數據庫內的記錄，要復制備份文件，以防原始記錄 丟失，應注 意計算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的可獲 得性，同時要規定各類記 錄調用的授權和設置防火墻， 以及其他所需的信息安全 措施。各種電子媒體記錄也要進行控 制，不得隨意復制、拷貝，如需復制、拷貝 須經該單位領導同意。4.5.3 礦級記錄由專職安全員負責保存，車間一級記錄由車間負責保管。歸 檔

8、的記錄必 須經過系統整理和編目，劃分保管期限，按照記錄歸檔登記表按 規定類別和保存時間妥善 保管，易檢索、易查詢，需保密的記錄應劃定密級。4.5.4 各隊應確定適宜的地點按期限保存其記錄， 對其保存環境條件經常檢 查，確保 在保存期限內記錄保存良好，并便于查閱。4.5.5 具有法律效力的記錄需長期保存（環境影響評價報告、驗收報告、資 源開采許可 證等）。4.5.6 記錄不得隨意復印，經本單位領導批準復印時，應辦理登記手續，填 寫記錄借 閱登記表，保存期滿銷毀時，須填寫記錄處置審批表 ，經申請單 位主管領導及專職安 全員審批后方可進行相應處置， 記錄銷毀清單應長期保存。4.5.7 專職安全員將定期、 不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監督和 評審，發現 問題需要其積極整改。4.6 安全記錄的標識和檢索根據文件和資料控制管理制度 ，每一安全記錄表式均應按規定有 唯一的編 號，內容主要是標題（名稱、編號） 。專職安全員編制安全標準化文件目錄一覽