1、封面作者：PanHongliang僅供個人學習一、目的 :為了加強公司 ERP 系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進公 司ERP 系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息披露的需要，根據公司相 關管理制度，結合 ERP 管理系統工作的特點，特制定本管理制度。二、適用范圍：本制度適用于公司所有使用 ERP 的部門。三、機構組成：3.1、 公司 ERP 系統運行機構分為二個小組：ERP 運行運維組和 ERP 業務使用 組。3.2、 公司 ERP 系統運行機構，是支持公司 ERP 系統日常運行和進一步拓展 ERP 功能的常設機構，設 ERP 專員，其 ERP 系統日常運行管理由 ERP 運

2、維組負責， 責任部門是行政部。3.3、 公司 ERP 系統業務使用機構，所有人員都為兼職工作人員。3.4、 業務部的 ERP 關鍵用戶和骨干用戶是 ERP 系統支持的重要組成部分。四、名詞定義：4.1、 ERP 即公司資源計劃系統(Enterprise Resource Planning),是指建立在 信息技術基礎上 , 以系統化的管理思想 , 為公司決策層及部門提供決策運行手段 的管理平臺。ERP 不僅僅是一個軟件 ,更重要的是一個管理思想 ,它實現了公司內部資源和公 司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應 的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來

3、 , 實現資源優化和 共享。4.2、 BOM 即物料清單(Bill of Material)，描述產品零件、半成品和成品之間 的關系。五、各組職責權限劃分：5.1、 ERP 業務使用組：包括業務部、計劃部、采購部、倉庫、生產部、財務 部、品質部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1 、負責部門分管模塊的各類數據的錄入、管理與使用。5.1.2 、負責新增和變更業務需求的收集、分析和開發申請。5.1.3 、負責權限的申請。5.1.4、 向公司 ERP 運行運維組定期匯報 ERP 系統的運行狀況。5.1.5、 ERP 業務使用組日常工作由各部門使用責任人兼管。5.2、 ERR!行運維組：公司行政部，負

4、責管理公司 ERP 系統全面工作。5.3、 運行運維組工作內容是：5.3.1、 ERP 專員日常業務信息的監督與考核。5.3.2 、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽 字；5.3.3 、發現不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業務使用人員協調處理；并記錄在案，按照規定考核其績效。5.4、 行政部工作內容是：5.4.1、 研究制定公司 ERP 管理系統發展規劃，并組織實施；5.4.2、 根據公司新的需求，組織相關部門、人員對公司ERP 管理系統進行改進和完善；5.4.3、 制定公司 ERP 管理系統的管理辦法和規章制度；5.4.4、 組織制定公司 ERP 管理

5、系統行業標準、規范，并組織實施；新增和變更 業務需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發。5.4.5 、負責系統運行過程中出現的各種問題解決和現場業務支持，包括系統的 日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導，確保ERP 系統的正常運行。546、應急方案的實施指導，聯系 ERP 軟件售后部門，進行相關溝通，權限管 理與維護。5.4.7 、主機系統的運行和安全管理，包括數據的備份，軟件本身的補丁、修改 的傳送等。網絡系統的運行和安全管理。54.8、組織和管理公司 ERP 管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期匯報 ERP 系統的運行狀況。5.4.9 、總結、交流推廣管理信息系統

6、的經驗，指導各部門開展管理信息系統工 作；5.4.10 、建立公司 ERP “技術支持”和“工程管理網絡系統”，負責協調各種公司 ERP 系統相關技術服務和相關技術問題的解答。六、ERP 各崗位及崗位責任：6.1、 ERP 系統維護管理員崗位：為更好地發揮公司 ERP 系統為管理服務的原則，在公司運行 ERP 督促組的 領導下，根據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替 代手工管理的順利過渡。6.1.1 、崗位要求：維護管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培 訓，此崗需求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的經驗，此崗 位由網管兼任。6.1.2

7、、崗位職責：a）負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環 境配置等，并登記相應的維護記錄；b）參加相關的系統業務使用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問 題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；c）按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要，行政主 管批準后，合理分配系統操作員的使用權限；d）負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；e）負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通 網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；f ）嚴格遵守公司其他關于安全性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進 行泄密的行為

8、，有舉報的義務。6.1.3 、崗位權限：a）負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的 準確；b）有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；c ）有對各部門系統數據管理員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；d）遵循其它關于公司 ERP 系統管理的規章、制度。6.2、 ERP 專員崗位（由專職人員完成）6.2.1、 參與 ERP 工程工作，完成 ERP 工程各階段文檔編寫、收集、整理工作， 根據公司需求，設計 ERP 單據流程。6.2.2、 維護 ERP 系統正常運行，解決各部門在使用時出現的問題。6.2.3、 負責培訓各部門系統操作人員 ERP 使

9、用。6.2.4 、負責監督審查系統運行中各部門錄入數據的準確性。 6.2.5 、及時解決 各部門使用中反饋的系統運行問題。6.2.6 、負責依據物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方 案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬 性，并保證錄入無誤；負責根據編碼方案，在相關部門提出編碼申請后，在 1 個小時內發放編碼。6.2.7 、負責依據系統管理員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同 單位間的換算系數；6.2.8、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時 通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；對 BOM 表錄入負審核責任。

10、6.2.9、當收到采購部、生產部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑通知（郵件、書 面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾 正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6.3、物料數據和工藝設計管理崗位業務部是 ERP 系統中物料數據（商品信息、BOM 的更新、維護管理部門，此崗 位由工程工程師兼任。6.3.1 、工程工程師職責及權限：a） 對將進入系統的產品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM 草表，即物料 主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產屬性 后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數據錄入管理員，數據錄入管理 員及時錄入系統；b） 負責提供客

11、戶產品：基本數據、產品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、 產品單重、損耗、規格型號、顏色、工藝、品質標準（工裝夾具、裝配件）、 五金配件、包裝形式等信息，提供給數據錄入管理員。c ）負責對數據錄入管理員提出的系統必須數據的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：數據錄入管理員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責部門物料主 文件BOM 表的編制并負責導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的 關系等數據的維護；負責本部門系統操作及業務聯系，經過培訓，此崗要求具 備計算機操作的基本知識，熟練使用 offlce 辦公軟件，該崗位由業務部文員兼 任。6.4.1、崗位職責：

12、a） 對將進入系統的工程工程師提供的產品 BOM 草表，即物料主文件，必須嚴 格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生 產屬性后向ERP 文員申請編碼，根據 ERP 文員發放的編碼及時錄入系統；b） 核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系 統，保證系統的正常動作；c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定 格式進行錄入、維護；d） 數據錄入管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己 負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；e） 遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；f） 遵循系統其它管理文

13、檔針對權限分配的制度；g ）協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資 料等，及時配合完成系統相關工作；h）督促本部門操作人員，遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據，及時向 ERP業務使用組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料； j ）加強行業隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作；k）協助運行 ERP 運維組開展業務調研。6.4.2、崗位權限：a） 數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護 數據的模塊和功能，數據錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做 到各負其責；b） 數據錄入管理員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據

14、維護的界 面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c）數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維 護的數據進行查詢和修改；d ）數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出 為電子格式，但需要填寫操作記錄；e） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f） 負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；g） 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行 為，進行監督的權利；h） 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.5、業務跟單員在 ERP 中崗位職責：a） 按照客戶訂單核實產品編碼、名稱、數量、交期等信息，進入

15、系統，下達 客戶訂單 CO ；b） 將客戶基礎信息及時錄入系統，保證客戶訂單及時下達；c）對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據， 對維護的數據做好方案記錄；d） 遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；e） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f） 熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況；g ）及時向系統的維護部門反映系統使用中出現的各類問題；6.5.1、崗位權限：a） 業務跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據 的模塊和功能，業務跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其 責；b） 業務跟單員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關

16、數據維護的界面， 只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c）業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的 數據進行查詢和修改； 在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財 務人員給出建議。d）業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電 子格式，但需要填寫操作記錄；e） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f） 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行 為，進行監督的權利；g） 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.6、物料系統崗位職責：6.6.1、計劃員崗位：6.6.1.1、崗位要求： 計劃員是系統中生產計劃管理

17、模塊的主要操作人員，主要負責制定生產計 劃模型及收集各生產工作站的生產預測、生產訂單及零星需求并進行匯總后及 時進行錄入，錄入時必須做到數據準確、及時，經過培訓，此崗要求具備計算 機操作的基本知識，熟悉系統生產計劃的業務流程，熟練掌握系統的操作方 法，由 PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責：a） 負責制作生產計劃；b） 及時辦理物料的生產訂單業務，及時形成生產指令單；c）調整產品的生產價格。6.6.1.3、崗位權限：a） 計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的生產計錄管理模塊及 庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其 責；b） 計劃員在系統只能看到本人負

18、責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有 操作權限的模塊和功能；c）計劃員在系統有制作生產計劃、生產訂單、內部零星需求及對應的單據審批 權限，及相應單據的查詢權限；d ）計劃員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限；e） 計劃員在系統中制作的單據和，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子 文檔；f） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位：6.6.2.1、崗位要求： 倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務復雜，因此系統中倉庫管理人 員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，

19、及時進行系統數據 的錄入，做到數據的準確性和及時性。通過培訓，此崗要求具備計算機操作的 基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法，由主管 兼任。6.6.2.2、崗位職責：a） 及時辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時 在系統中辦理物料的入庫業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了 解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型 和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；b） 倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統庫管理 模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；c）及時辦理物料的出庫業

20、務，倉庫管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物 料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業 務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別，不允許隨意更改單據類型 和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；d） 倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；e）針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄 入，并及時進行系統登賬業務；f） 倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤后，按照流程 進行修改；g） 倉庫管理人員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為

21、領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；h ）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.6.2.3、崗位權限：a） 倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購 管理2 個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各 負其責；b） 倉庫管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到心 懷鬼胎有損俄模塊和功能；c）倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫 單，其他入庫單，調撥移庫單，盤贏出庫單；d） 倉庫管理員在系統擁有制作出庫單在權限，具體包括銷售出庫單，生產領 料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；e）

22、倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存余額的月報、日 報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；f） 倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進 行導出為電子文檔；g） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7、采購系統在 ERP 崗位職責：6.7.1、 采購計劃崗位要求：采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責 物料采購計劃業務，采購計劃業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采 購計劃員，需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行 系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。及時培訓，此崗要求

23、具備計算 機操作的基本知識，熟悉系統采購模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方 法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責：a） 及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃；b） 采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更，執 行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；c）對于系統中沒有的資料，需要及時按操作規范錄入到系統中；d） 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的 在途；e） 采購計劃員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供 查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；f） 遵循公司其它針對系統管理的制度。6.7.

24、1.2、崗位權限：針對采購部供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設 置，具體內容有：a） 采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼， 只允許進入系統的采購管理和庫存 管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b） 采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息；c）采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫 存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限；d）采購計劃員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據的權限， 具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；e）采購計劃

25、員在系統中制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進 行導出為電子文檔；r）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7.2、 采購員崗位：6.7.2.1、崗位要求：采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料 采購業務，采購業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解 公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做 到數據的準確性和及時性，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識， 熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。6.7.2.2、 崗位職責：a） 及時處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃

26、按照企業實際 情況轉化為采購訂單，滿足企業生產需要；b） 采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；c）采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；d）采購員按照系統提供的查詢和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的 數據，打印或電子文檔進行呈報；e） 遵循公司其它針對系統管理制度。6.7.2.3、 崗位權限：針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有：a）采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責

27、；b） 米購員在系統只能看到自己負責米購計劃（訂單）和米購入庫單，只能看到 自己擁有操作的模塊和功能；c）采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；d） 采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據的權限，具體包括 采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票，采購付款單等；e）采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導 出為電子文檔；f） 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.8、財務部會計在 ERP 崗位：6.8.1、崗位要求：財務成本會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售 管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資

28、金管理的 角度出發，加強對物料的管理，旨在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的 成本核算，能夠正確及時地核算出材料成本，進行材料的結算業務。此崗位要 求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算的相應收付款業務流程，熟 練掌握系統的操作方法。6.8.2、崗位職責：a）負責企業結算業務和暫估業務；在系統發票和入庫單的核銷，制作銷售發票 與銷售回款單等；b）在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的 收發存進行管理； 在訂單評審的過程中，業務通知財務參加訂單評審，財務人 員給出建議。c）財務成本會計針對在實際業務成系統發現的倉庫管理人員成采購員的數據或 信息情況，有職責進行

29、監督，并要求其進行及時的更改；d）財務成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調 整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調整；e）財務成本會計按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導提供查詢的數 據，打印或電子文檔進行呈報。 在訂單結束時，根據出貨單核算該張訂單的盈 虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關部門（在超出預計盈利而產生 盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關部門（虧損產生原因的部門）f）遵循公司其它針對系統管理的制度。6.8.3、崗位權限：系統對財務成本會計的權限設置，具體內容有：a）財務成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、

30、采 購管理和銷售管理 3 個模塊；財務成本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全 設置，做到各負其責；b）財務成本會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自 己擁有操作的模塊和功能；c）財務成本會計對采購入庫單進行暫估業務和沖銷業務，具有制作銷售發票， 銷售回款單并進行核銷的權限；d ）財務成本會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的 權限；e）財務成本會計在系統中具有調整計劃價格的權限；f） 財務成本會計在系統中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨 余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢 等；g）財務成本會計在系統中制作中查

31、詢的單據和賬表，可以在系統中進行打印， 也可以進行導出為電子文檔；h）遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。 七、系統運行管理：7.1 、日常管理內容7.1.1、BOM 數據提供：業務部各工程工程師負責完善和創建 BOM 草表、工藝路線數據；創建、審 核新產品 BOM 單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和 廢除。7.1.2、 BOM 草表的數據：由業務部各客戶相關工程工程師負責，按照 BOM 草表的標準格式提供，必 須在試模前 8 小時內制作完成紙質 BOM 草表，業務主管當天初審，轉交業務部 經理復審簽名同意后，并送交數據錄入管理員錄入系統。當工藝發生更改時， 工程工程

32、師發出內部聯絡單及時通知相關部門，由數據錄入管理員負責 4 小時 內在系統中做工程更改及工藝路線變更，保證生產系統的正常運行。7.1.3、 BOM 表錄入：數據錄入管理員在收到工程工程師提供的BOM 草表（紙質）后，8 小時內申請編制編碼，并在 ERP 中錄入 BOMg后，向 ERP 專員提供 BOMS 質草表，通 知ERP 專員審核；ERP 專員 4 小時內在 ERP 系統中審核。ERP 專員接到各部門所 提物料編碼申請表后，無其他原因 4 個小時內完成編碼發放。7.1.4、 PO 單的下達：業務跟單員負責客戶的訂單轉換為我司的CO 單， 業務部 經理審核。7.1.5、 MO 單的下達：計劃

33、部 PMC 根據 CO 單制作生產指令單、請購單，計劃部 主管審核后下發。7.1.6、 生產部各文員按照 ERP 運行和生產需要制作、打印領料單、退料單、補 料單，入庫單；此單據必須經過相關部門（各單據上的部門）的簽字方才有效7.1.7 、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應商7.1.8 、倉庫根據采購單收貨并報送品質部檢查，品質合格入庫，打印入庫單， 計劃部主管審核，不合格退貨7.1.9 、倉庫根據入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨7.1.10、此管理程序生效起，ERP 各使用部門不得再使用手工單，各下游部門 可拒收手工單據。7.2、 檢查7.2.1 數據檢查ERP 系統運行檢查采

34、用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用 網上檢查和現場數據檢查相結合的方式。7.2.2系統運行檢查系統維護員每日對 ERP 用戶進行當日系統運行檢查；依據檢查結果進行相 應處理。7.2.3 檢查整改運行運維組對于當日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發 到各部門主管，次日對整改的問題進行復查。每周對各單位實際發生業務情況 與進入系統業務的差異等進行小結。7.2.4 總結運行運維組每月 30 日組織召開 ERP 系統各部門運行檢查月度總結會， 對各 部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以 保障系統正常運行。7.3、 問題處理7.3.1 、分類ERR

35、S統問題分為：用戶操作問題，系統功能問題，權限問題、系統主數 據問題、終端設備問題，網絡故障問題，主機系統問題、需求修改和新增問題 及其他問題。所有問題由 ERP 運行運維組解決，所有問題必須是各業務部門ERP 關鍵用戶遞交的、并經本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的 申請均不受理。732、解決接到用戶請求后，應在 1 小時內給用戶回應，一般問題在兩小時內解決， 除重大問題外，當天的問題應當天解決。凡是當天解決不了的問題，必須向 ERP 運行運維組報告。733 確認問題解決后，應及時通知相關用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問 題的解決得到用戶確認。7.4、考核辦法：7.4

36、.1、 ERP 系統管理員在系統日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成 ERP 系統故障無法及時解決、系統癱瘓等不正常現象，考核責任人扣績 效 10 分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統出現重大問 題，考核責任人扣績效 10 分/次。7.4.2、 未及時對物料編碼進行維護而影響后續流程的，考核責任人扣績效5 分 /次；未及時維護 BOM 單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續流程無法進行的，考核責任人扣績效5 分/次；工藝發生變更時，未及時在系統中更改而影響生產流程的，考核責任人扣績效5 分/次。7.4.3、 未按訂單進行收發貨及出入庫確認，考核該責任人扣績效5 分/次；

37、未實時對外協庫進行管理，造成庫存信息不準，考核責任人扣績效5 分/次。7.4.4、 未及時錄入發票或錄入信息錯誤影響財務正常核算，考核責任人扣績效3 分/次。7.4.5、 未按生產訂單對應做入庫的考核責任人扣績效 3 分/次，因入庫不及時，導致系統庫存信息失真或影響財務正常核算的考核扣績效3 分/次。7.4.6、 各業務使用單位流轉的紙制單據中凡涉及單據號信息的要由系統打印出來，若發現有手工填寫的情況，考核責任人扣績效3 分/次。7.4.7、 要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責任部門主管績效3 分/次、扣 罰系統相關操作人員績效 5 份/次；7.4.8 凡出現以上情況，情節嚴重的要加倍考核。附件：附件一、ERP 系統總流程圖附件二、ERP 運行機構組織架構圖附件三：物料編碼編排規則附