1、原材料入庫作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范原材料入庫過程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了原材料入庫全過程。3 職責(zé)3.1 采購部：負責(zé)收料通知單的下推和告知；3.2 倉儲物流部：負責(zé)來料的核對、入庫；3.3 品質(zhì)管理部：負責(zé)來料的檢驗和判定。4 作業(yè)流程收貨就位貨物清點、分包取單送檢標示理貨5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 收貨5.1.1 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商通知采購人員到貨信息，由采購?fù)ㄖ獧z驗驗收，確認合格后交由入庫辦事員簽收。5.1.2 物流送貨 由入庫辦事員負責(zé)簽收。簽收前需確認產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運單號、件數(shù)是否一致；必要時需核對數(shù)量，正常方可簽收。如有疑

2、問的部分需立即與采購部門溝通確認、及時處理。5.2 就位5.2.1 物料簽收后及時將原材料放置待檢區(qū)。5.2.2 大件物料可放于相應(yīng)庫區(qū)并掛上待檢牌。5.3 貨物清點、分包5.3.1 打開物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份，一份采購留底，一份入庫辦事員清點用。）5.3.2 依據(jù)送貨單，核對物料名稱、型號、數(shù)量，并在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件，在清點過程中應(yīng)按照我們的需求做好分包工作。如有差異應(yīng)及時將信息反饋給采購處理。5.3.3 貨物進出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必須有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應(yīng)及時告知采購?fù)ㄖ?yīng)商辦理。5.4 取單5.4.1

3、 物料清點確認無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量（實收）等信息，同時結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單，下推生成外購入庫單并保存，同時完成一級審核工作。5.5 送檢5.5.1 取單完畢后，進入外購入庫序時薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長代碼、物料名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、實收數(shù)量、備注、一級審核人、等信息。5.5.2 預(yù)覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫辦事員留檔。檢驗員在接到外購入庫單時需在該單據(jù)上簽收接收時間及姓名。5.6 標示5.6.1 打印物料標示卡5.6.1.1 方法一、進入外購入庫序時薄界面，設(shè)置為連續(xù)套打所選單據(jù)，選中

4、需打印的記錄，點擊打印即可。5.6.1.2 方法二、進入需打印物料標示卡的外購入庫單界面，選擇使用套打，然后點擊打印即可。5.6.2 貼物料標示卡 5.6.2.1 依據(jù)打印好的物料標示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料，并將其貼在物料的外包裝箱上。5.7 理貨5.7.1 物料已貼上“PASS”標示的部分，入庫辦事員應(yīng)及時將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并及時整理歸位。及時清理庫位上的余料，保證做到物料先進先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應(yīng)及時做好物料標示（貨架標示類）并貼到相應(yīng)的位置上。5.7.2 檢驗判定不合格的材料，入庫辦事員在接到不合格通知單時，及時到外購入庫單里找到該批物料的入庫單，完成一級反

5、審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫。如果一張入庫單里物料全是不合格的，直接將該入庫單作廢即可。同時將該批物料及時放到不合格品區(qū)（未入庫）。由采購負責(zé)跟進處理。處理程序參照不合格品處理流程。6 表單6.1 送貨單6.2 入庫單6.3 不合格通知單6.4 物料標示卡6.5 物料標示（貨架及定位標示用）6.6 讓步接收單原材料出庫作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫過程，確保所需物料流轉(zhuǎn)入相應(yīng)的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫全過程。3 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部：負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的下達和告知，投料單的復(fù)核。生產(chǎn)技術(shù)組負責(zé)醫(yī)療產(chǎn)品內(nèi)部生產(chǎn)和

6、外帶清單的制作、審核；工程技術(shù)組負責(zé)工程類設(shè)備的內(nèi)部生產(chǎn)和外帶清單的制作、審核；并通過ERP生成相關(guān)投料單。3.2 倉儲物流部：負責(zé)接單、備料發(fā)貨及相關(guān)出庫單據(jù)審核。3.3 市場部：負責(zé)外發(fā)物料的下單和跟蹤。3.4 品質(zhì)管理部：負責(zé)外帶材料和外發(fā)材料的數(shù)量抽檢，重要物料的全檢。4 作業(yè)流程5 作業(yè)流程內(nèi)容描述5.1 生產(chǎn)發(fā)料（公司內(nèi)部領(lǐng)料）5.1.1 接單、取單5.1.1.1 設(shè)備生產(chǎn)類 工程技術(shù)部下達生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)投料單后，在OA辦公系統(tǒng)里發(fā)起一個生產(chǎn)領(lǐng)料通知工作流程，將信息以此方式告知倉儲物流部生產(chǎn)發(fā)料辦事員。發(fā)料辦事員在接到信息后，進入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊，選擇相應(yīng)的生產(chǎn)投料單生成領(lǐng)料單，保存

7、審核。（按照產(chǎn)品類型分類，設(shè)備領(lǐng)料分兩塊分別是醫(yī)療生產(chǎn)領(lǐng)料、工程生產(chǎn)領(lǐng)料。一般上午10：30前下達第二天的領(lǐng)料計劃，以便發(fā)料辦事員提前做好備料工作。）5.1.1.2 零星領(lǐng)料 需求領(lǐng)料部門在ERP系統(tǒng)里直接生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，打印好以后交給部門負責(zé)人審批。領(lǐng)料員持審批好的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，通知生產(chǎn)發(fā)料辦事員辦理。（申請領(lǐng)料的數(shù)量最大為及時庫存數(shù)量，如果即時庫存數(shù)量不夠使用的話請及時和倉庫采購申請?zhí)釄笕藛T聯(lián)系確認實物庫存。盡量避免因數(shù)量不足需二次修改生產(chǎn)領(lǐng)料單。）5.1.2 備料5.1.2.1 生產(chǎn)發(fā)料辦事員按照領(lǐng)料單及時開展備料工作。先到空備料盒區(qū)找到適宜大小的料盒，然后用紙張寫好標示放在料盒明顯

8、的位置上。標示的信息包含生產(chǎn)/委外訂單號、件數(shù)（總件數(shù)-件數(shù)）等信息。5.1.2.2 仔細核對領(lǐng)料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、數(shù)量等。按照領(lǐng)料清單的要求進行配料，將物料放進料盒里。如一致則在數(shù)量欄畫“”。如果實際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時在該項物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實發(fā)2個。5.1.2.3 沒有外包裝的材料如管件類，應(yīng)將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個包裝袋內(nèi)，可以有效避免管件表面摩擦劃傷同時也方便領(lǐng)料人員核對清點。如果是大件物品不便拿起的話，可直接在領(lǐng)料單的數(shù)量欄后面做好標示，如：領(lǐng)料時取。并將標示信息貼到該物料外包裝上。等到領(lǐng)料的時候再陪同領(lǐng)料員到

9、庫位上取走。5.1.2.4 備料完成后及時在發(fā)料人該欄簽署姓名、日期、該批物料的總件數(shù)等信息。如李姍05.22，共4件。并按照要求將材料放到相應(yīng)的備料區(qū)。5.1.2.5 實物數(shù)量不足發(fā)出的部分，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單及時到系統(tǒng)里將領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)量更正。并會知入庫辦事員一起核實查找原因。及時調(diào)整該物料的即時庫存。5.1.2.6 缺料信息處理 進入生產(chǎn)投料單模塊，查找該投料單的缺料數(shù)據(jù)（即已領(lǐng)數(shù)量小于應(yīng)發(fā)數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、生產(chǎn)投料單號、生產(chǎn)/委外訂單號、子項物料長代碼、子項物料名稱、規(guī)格型號、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、選單數(shù)量、已領(lǐng)數(shù)量）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來，簽好姓名及日期。及時和采購申請?zhí)釄笕?/p>

10、員核實所缺物料的請購提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。如未提報采購申請的部分通知相關(guān)部門辦理采購申請。信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員和領(lǐng)料單存放在一起。便于發(fā)料前再確認。（該生產(chǎn)/委外訂單號首次打印缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于發(fā)料辦事員核對確認即可。若是發(fā)料過程中再次確認后的缺料數(shù)據(jù)表需打印兩份，一份用于發(fā)料辦事員核對確認、一份用于領(lǐng)料員復(fù)核。）5.1.3 發(fā)料5.1.3.1 設(shè)備生產(chǎn)類 早上8：00-10：30期間為辦理設(shè)備領(lǐng)料時間段。領(lǐng)料員到倉庫辦公區(qū)告知生產(chǎn)發(fā)料辦事員所需領(lǐng)用的生產(chǎn)/委外訂單號等信息。發(fā)料辦事員依此找到所需發(fā)料的單據(jù)。5.1.3.1.1. 缺料信息再

11、確認 如有缺料單據(jù)發(fā)料辦事員先和入庫辦事員溝通確認一下貨物是否已到貨、入庫。（如果貨到未入庫，由入庫辦事員負責(zé)及時跟進辦理入庫。）5.1.3.1.2. 若材料已經(jīng)入庫了，按照缺料數(shù)據(jù)表中已入庫的信息到系統(tǒng)里再次取單、打印領(lǐng)料單、打印缺料數(shù)據(jù)表。（首次打印的缺料數(shù)據(jù)表蓋好作廢章并統(tǒng)一保存歸檔。）5.1.3.1.3. 發(fā)料辦事員帶領(lǐng)領(lǐng)料員到庫區(qū)開展發(fā)料工作。5.1.3.1.4. 發(fā)料辦事員按照（首次缺料數(shù)據(jù)表中已入庫部分物料的）領(lǐng)料單進行備料。確認后轉(zhuǎn)領(lǐng)料員復(fù)核。5.1.3.1.5. 大件物品 同領(lǐng)料員一起到庫位上按照事先做好的標示取貨。5.1.3.1.6. 已備料 到備料區(qū)按照事先做好的標示取貨

12、。5.1.3.1.7. 雙方確認核對以后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單、缺料數(shù)據(jù)表上簽字確認。5.1.3.2 零星領(lǐng)料5.1.3.2.1. 發(fā)料辦事員備好料以后，直接轉(zhuǎn)交領(lǐng)料人員核對，核對無誤后領(lǐng)料員簽字領(lǐng)走即可。5.1.3.2.2. 領(lǐng)料員領(lǐng)走物料后，及時審核生產(chǎn)領(lǐng)料單。如出現(xiàn)賬目庫存不足審核的情況，同上應(yīng)及時查找原因并處理。5.1.4 缺料跟進 針對每個生產(chǎn)/委外訂單號的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫辦事員核對一次所缺物料的入庫情況。如貨物已到應(yīng)及時進行再次取單、打印領(lǐng)料單、備料。并在缺料數(shù)據(jù)表中該項物料已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的標示。如5.22已取單備料。備好料后及時通知領(lǐng)料員領(lǐng)取物料。直至該生產(chǎn)/委外

13、訂單號的單據(jù)無缺料為止。5.2 外帶發(fā)料5.2.1 接單 生產(chǎn)技術(shù)組根據(jù)設(shè)備發(fā)貨通知單下達生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)投料單后，在OA辦公系統(tǒng)里發(fā)起一個生產(chǎn)領(lǐng)料通知工作流程，將信息以此方式告知倉儲物流部外帶發(fā)料辦事員。發(fā)料辦事員在接到信息后，進入生產(chǎn)投料單模塊，打印該投料單一式兩份。（一份用于發(fā)料辦事員備料、核對確認；一份用于包裝辦事員復(fù)核。）5.2.2 備料 5.2.2.1 外帶發(fā)料辦事員按照投料單及時開展備料工作。先到包裝材料區(qū)找到適宜大小的編織袋或紙箱，然后用紙張寫好標示貼在編織袋或紙箱的明顯位置上。標示的信息包含生產(chǎn)/委外訂單號、件數(shù)（總件數(shù)-件數(shù)）等信息。5.2.2.2 仔細核對投料單的物料信息

14、包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、數(shù)量等。按照投料清單的要求進行配料，將物料放進包裝里（編織袋或紙箱）。如一致則在應(yīng)發(fā)數(shù)量欄畫“”。如果實際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時在該項物料的已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實發(fā)2個。5.2.2.3 沒有外包裝的材料如管件類，應(yīng)將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個包裝袋內(nèi)，可以有效避免管件表面摩擦劃傷。如果是大件物品不便拿起的話，可直接在投料單的數(shù)量欄后面做好標示，如：領(lǐng)料時取。并將標示信息貼到該物料外包裝上。等到領(lǐng)料的時候再陪同包裝辦事員到庫位上取走。5.2.2.4 備料完成后及時在倉庫/日期欄簽署姓名、日期、該批物料的總件數(shù)等信息。如李姍05.

15、22，共4件。并按照要求將材料放到相應(yīng)的備料區(qū)。5.2.2.5 取單 進入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊選擇該投料單，根據(jù)投料清單將已備料的數(shù)據(jù)生成領(lǐng)料單、保存審核。如果部分物料系統(tǒng)庫存不足取單（實物已經(jīng)備料發(fā)出），先把該批物料單獨取到一張領(lǐng)料單上保存。同時及時和入庫辦事員溝通確認原因并及時處理。待處理完以后再審核該領(lǐng)料單即可。（即庫存不足審核實物已發(fā)出的部分賬目處理需要分兩步操作，第一、先取單，第二、找出原因糾正后再審核。）5.2.3 缺料信息處理 進入生產(chǎn)投料單模塊，查找該投料單的缺料數(shù)據(jù)（即已領(lǐng)數(shù)量小于應(yīng)發(fā)數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、生產(chǎn)投料單號、生產(chǎn)/委外訂單號、子項物料長代碼、子項物料名稱、規(guī)

16、格型號、長描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、選單數(shù)量、已領(lǐng)數(shù)量）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來，簽好姓名及日期。5.2.3.1 及時和采購申請?zhí)釄笕藛T核實所缺物料的請購提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。如未提報采購申請的部分通知相關(guān)部門辦理采購申請。信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員，便于每日不定期進行缺料數(shù)據(jù)入庫狀況再確認。（該生產(chǎn)/委外訂單號缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于外帶發(fā)料辦事員核對確認即可。）5.2.3.2 缺料信息反饋 外帶發(fā)料辦事員每天應(yīng)及時將外帶缺料信息通過“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部內(nèi)勤。由客服部進行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。發(fā)料辦事員按照客服部

17、內(nèi)勤回復(fù)的信息進行相應(yīng)的操作并將信息及時告知物流專員。（反饋的信息包含日期、發(fā)貨通知單單號、設(shè)備編號、收貨單位、所缺物料的編碼、名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量等信息）5.2.4 發(fā)料5.2.4.1 該生產(chǎn)/委外訂單號的外帶材料備好料以后，發(fā)料辦事員及時通知包裝辦事員到倉庫領(lǐng)料。5.2.4.2 發(fā)料辦事員帶領(lǐng)包裝辦事員到庫區(qū)開展發(fā)料工作。5.2.4.2.1. 大件物品 同包裝辦事員一起到庫位上按照事先做好的標示取貨。5.2.4.2.2. 已備料 到備料區(qū)按照事先做好的標示取貨。5.2.4.2.3. 雙方確認核對以后，包裝辦事員在投料單上簽字確認。5.2.5 缺料跟進 針對每個生

18、產(chǎn)/委外訂單號的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫辦事員核對一次所缺物料的入庫情況。如貨物已到應(yīng)及時將信息通過“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部內(nèi)勤。如果是所缺物料沒有全部到齊的話由客服部進行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。若需要發(fā)貨由發(fā)料辦事員將信息以手工發(fā)貨通知單的形式及時告知物流專員安排發(fā)貨事宜。如貨物已到應(yīng)及時進行再次取單、打印領(lǐng)料單、備料、包裝、發(fā)貨（包裝、發(fā)貨參照耗材發(fā)料流程）。發(fā)貨以后及時在缺料數(shù)據(jù)表中該項物料已領(lǐng)數(shù)量欄做好相應(yīng)的標示。如5.22已取單發(fā)貨。直至該生產(chǎn)/委外訂單號的單據(jù)無缺料為止。5.3 耗材發(fā)料5.3.1 接單 物流專員打印好快遞面單或發(fā)貨

19、收貨方信息貼紙以后，和發(fā)貨通知單(紅、黃兩聯(lián))、發(fā)票（發(fā)票隨貨的部分才有發(fā)票）一起交給耗材發(fā)料辦事員安排備料、包裝、發(fā)貨。5.3.2 備料 5.3.2.1 發(fā)料辦事員負責(zé)仔細核對發(fā)票是否齊全；發(fā)貨通知單和封裝發(fā)票的信封上的以及快遞面單或信息貼紙上的發(fā)貨通知單單號是否一致。若不一致應(yīng)及時和物流專員進行溝通，查明原因并協(xié)調(diào)處理。同時需關(guān)注一下用途欄有無和物料出庫有關(guān)的信息。5.3.2.2 信息一致后，用訂書機將黃聯(lián)發(fā)貨通知單和發(fā)票的信封訂在一起。5.3.2.3 到包裝材料區(qū)找到適宜大小的編織袋或紙箱，仔細核對發(fā)貨通知單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號、（發(fā)貨應(yīng)嚴格按照編碼進行操作，長描述在打

20、印出來的單據(jù)里不顯示，如果有疑問的部分需及時到系統(tǒng)里查看單據(jù)進行確認）、單位、數(shù)量等。按照紅聯(lián)發(fā)貨通知單的要求進行配料，將物料放進包裝箱里（編織袋或紙箱）。如一致則在數(shù)量欄畫“”。如果實際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時在該項物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實發(fā)2個。5.3.2.4 缺料信息反饋 若出現(xiàn)物料不足發(fā)出的現(xiàn)象應(yīng)及時將信息通過“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部內(nèi)勤。由客服部進行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。發(fā)料辦事員按照客服部內(nèi)勤回復(fù)的信息進行相應(yīng)的操作并將信息及時告知物流專員。（反饋的信息包含日期、發(fā)貨通知單單號、收貨單位、所缺物料的編碼、名稱、規(guī)格型號、

21、長描述、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量等信息）。5.3.2.5 若備料過程中發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨通知單物料的包裝件數(shù)和物流專員寫的有差異，應(yīng)及時將信息反饋給物流專員進行修改。5.3.2.6 備好料以后將該單的黃聯(lián)發(fā)貨通知單、發(fā)票、快遞面單（或信息貼紙）放在該包裝箱的最上面。5.3.2.7 針對有缺料的部分，若客服部內(nèi)勤反饋等貨到一起再發(fā)的話，備好料以后將紅聯(lián)發(fā)貨通知單放入缺料待發(fā)貨文件夾即可。該單物料不需要進行下一步的封箱操作，等貨到齊以后再進入包裝、信息確認、封箱、稱重、發(fā)貨流程。5.3.3 包裝防護、信息再確認、封箱、稱重5.3.3.1 包裝防護 在現(xiàn)有的包裝條件下，做好包裝防護，盡量避免運輸途中因包裝不

22、到位導(dǎo)致貨損的情況。5.3.3.2 信息再確認 封箱前，依據(jù)黃聯(lián)發(fā)貨通知單對發(fā)票信封上的、快遞面單或信息貼紙上的發(fā)貨通知單單號進行信息再確認。同時對準備好的材料進行一次復(fù)查。5.3.3.3 封箱、貼快遞面單或信息貼紙 信息確認好以后，將紙箱用公司專用膠帶進行封箱（編織袋用封口機進行封包）。封箱完畢后，將快遞面單或信息貼紙貼到相應(yīng)的包裝箱上。（信息貼紙需用白色的透明膠帶進行粘貼。）5.3.3.4 稱重、發(fā)貨 包裝好以后將每單的貨物重量稱好，如果是快遞面單的話在第一件貨物的重量欄寫上該單貨物的總重量即可；若是郵局快遞的話需要對每件貨物進行單獨稱重并將重量寫在該件運單的重量欄；若是中鐵或公路等貨運方

23、式，將該單的總重量稱好寫在第一件包裝箱的右上角即可。稱好重量以后將不同貨運方式的貨物進行分類放置，便于運輸方安排提貨。5.3.4 單據(jù)處理5.3.4.1 實物發(fā)貨安排就緒后，及時到系統(tǒng)里統(tǒng)一進行單據(jù)處理工作。5.3.4.2 將紅聯(lián)發(fā)貨通知單按照單號從小到大進行整理放置。5.3.4.3 過濾條件時選擇不包含各辦事處倉庫出庫且未下推出庫的單據(jù)，進入發(fā)貨通知單序時薄界面，選中第一張發(fā)貨通知單的第一條記錄然后按shift健同時選中最后一張單據(jù)的最后一條記錄。點下推生成相應(yīng)的銷售出庫單。發(fā)料辦事員以紅聯(lián)發(fā)貨通知單為依據(jù)對生成的出庫單物料編碼、名稱、型號、單位、數(shù)量、發(fā)貨倉庫及源單單號等信息進行核對，無誤

24、后保存審核。若實物已經(jīng)發(fā)出賬目不足審核的話應(yīng)及時和入庫辦事員進行溝通確認查找原因直至處理為止。（即實物已備料或出庫的部分才能辦理賬目出庫手續(xù)。辦事處出庫的部分由市場部負責(zé)統(tǒng)一下推生成出庫。）若是有貨的部分先發(fā)、缺料的部分到了再發(fā)的話。應(yīng)及時進行以下操作，對缺料信息進行處理。5.3.4.3.1. 及時進入發(fā)貨通知單序時薄，查找該發(fā)貨通知單的缺料數(shù)據(jù)（即發(fā)貨數(shù)量小于發(fā)貨通知單數(shù)量的所有記錄,每條記錄應(yīng)包含日期、購貨單位、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品長代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、摘要、交貨地址等信息。）并將所有缺料數(shù)據(jù)打印出來，簽好姓名及日期。5.3.4.3.2. 及時和采購申請?zhí)釄笕藛T核實所缺物料的請購

25、提報等信息。由采購申請?zhí)釄笕藛T發(fā)起缺料信息。如未提報采購申請的部分通知相關(guān)部門辦理采購申請，信息發(fā)出后簽好姓名及日期并將該單據(jù)轉(zhuǎn)交發(fā)料辦事員，便于每日不定期進行缺料數(shù)據(jù)入庫狀況再確認。（該發(fā)貨通知單缺料數(shù)據(jù)表打印一份用于發(fā)料辦事員核對確認即可。）5.3.5 缺料跟進 針對每個發(fā)貨通知單的缺料數(shù)據(jù)發(fā)料辦事員每日上午需和入庫辦事員核對一次所缺物料的入庫情況。如貨物已到應(yīng)及時將信息通過“銷貨單缺貨及延遲發(fā)貨通知”群發(fā)給客服部內(nèi)勤。如果是所缺物料沒有全部到齊的話由客服部進行統(tǒng)一溝通協(xié)調(diào)確認是有的先發(fā)還是等貨到一起再發(fā)等。如果需要發(fā)貨由發(fā)料辦事員將信息以手工發(fā)貨通知單的形式及時告知物流專員安排發(fā)貨事宜。

26、然后再進行再接單、備料、包裝防護、信息再確認、封箱、貼面單（信息貼紙）、稱重發(fā)貨、單據(jù)處理等操作。并及時在缺料數(shù)據(jù)表中該項物料數(shù)量欄做好相應(yīng)的標示。如5.22已下推發(fā)貨。直至該發(fā)貨通知單的單據(jù)無缺料為止。倉庫內(nèi)部管理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為規(guī)范倉庫內(nèi)部作業(yè)規(guī)范，明確內(nèi)部管理要求，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于倉庫內(nèi)部管理作業(yè)全過程。3 管理內(nèi)容及作業(yè)要點序號管理項目具體要求1分區(qū)與標識1.1 倉庫應(yīng)按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標識。1.2 倉庫應(yīng)按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、配件區(qū)、包材區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)等。1.3 所有物料均應(yīng)標識清楚、醒目，標明物料名

27、稱、用途。外銷成品應(yīng)按合同分批分區(qū)存放；內(nèi)銷成品按品牌分種類、規(guī)格存放。1.4 物料與物料之間、同一種物料的不同規(guī)格之間應(yīng)區(qū)分明顯，標識清楚，不得混放。1.5 每種規(guī)格型號的物料應(yīng)有一存卡，物料進出倉時及時填上進出倉數(shù)量，結(jié)出余額。2理貨2.1 倉庫在接受入庫貨物時，根據(jù)入庫單、運輸單據(jù)和倉儲管理制度，對貨物進行清點數(shù)量、檢查外表質(zhì)量、分類分揀、數(shù)量接收等。2.2 倉庫原則上采取分貨種、分規(guī)格、分批次的方式儲存貨物，對于同時運入的多品種、多規(guī)格貨物，倉庫有義務(wù)進行分揀、分類、分儲、分區(qū)歸位擺放，做到整齊有序。2.3 在日常管理中庫存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混料。2.4 要消除存放的死

28、區(qū)，采用“移位法”、“雙區(qū)法”、“看板法”、“內(nèi)控批號法”等辦法，對同一規(guī)格/型號的物料，以入庫的先后順序及時移置，先入庫的擺放的通道的一側(cè)，后入庫的擺放在內(nèi)側(cè)，便于實現(xiàn)“先進先出”管理。2.5 要以物料的特性實施管理，以于實現(xiàn)物料的安全管理。2.6 倉庫在堆放物料時，三層以上騎縫堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守層數(shù)限制，不要倒放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過大。3儲存3.1 倉庫儲存物料時，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進常出的擺放在易出處。3.2 物料儲存時，如有包裝破損，倉管員要及時更換包裝，可將原包裝的檢查標識件貼在此新的包裝上。3.3 對于成品和包裝料的

29、儲存區(qū)域要使其避免日光直照并保持通風(fēng)。3.4 在儲存物料時，在能夠明確區(qū)分不會有混用顧慮的情況下，才允許在同一箱里存放兩類以上的物料。3.5 在成品的保管過程中，相關(guān)人員應(yīng)對成品上的所有標識予以保護，防止包裝破損或產(chǎn)品損傷。3.6 要遵守“五距”的規(guī)定：即頂距（平頂樓庫頂距為50CCM以上），燈距（照明燈燈頭與物品的平行距離不少于50CM），墻距（外墻50CM，內(nèi)墻30CM），垛距（通常留10CM）。4輔助材料、危險化工品的管理4.1 采購員在采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品說明書和出廠檢驗合格證，并在外包裝用標識，以便識別準確的生產(chǎn)日期。4.2 倉庫在收料時要評估此類材料能否在有效期內(nèi)使用完，離出

30、廠日期過長的材料不宜接收。4.3 倉庫在接收此類材料后，根據(jù)原產(chǎn)品說明要求的保存期限把“有效日期標簽”貼在外包裝明顯的位置上。4.4 要嚴格遵循“先進先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過期材料。4.5 生產(chǎn)品領(lǐng)用時要確保在有效期內(nèi)用完，長時間不用，可退回倉庫，進行調(diào)配使用，避免揮發(fā)或干涸。4.6 危險物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放時必須要嚴格控制數(shù)量。并一定要確認其包裝狀態(tài)良好。特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物品要有適當(dāng)?shù)拈g距。要盡可能滿足其特殊性的要求。4.7 標識并指示隔離區(qū)域，注意加強監(jiān)視被隔離物品的存放狀態(tài)。5物料搬運5.1 依搬運作業(yè)指導(dǎo)書的要求使用叉車、手動叉車和平板車等

31、實施搬運。5.2、五金料 塑料和其它貴重物料一起搬運時，應(yīng)將五金料置于下層，塑膠料和其他物料置于上層。5.3 在搬運過程中使和的搬運工具需要定期注油檢驗，如有問題，應(yīng)向工程技術(shù)部提出修理，并在確認修好后才能再次使用。6溫濕度控制7.1 各倉庫現(xiàn)已安裝溫濕度控制表，倉管員要每日記錄，監(jiān)控倉庫的溫度和濕度，對于溫度和濕度較為敏感的物料，當(dāng)溫濕度的變化超出物料的規(guī)定期限時應(yīng)向有關(guān)部門反饋采取相應(yīng)措施。7.2 各倉庫應(yīng)保持光線充足，定時通風(fēng)透氣，避免陽光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，有陰雨天氣要及時關(guān)窗。7倉庫現(xiàn)場異常反饋8.1 各倉庫倉管員上班后第一件事及下班前最后一件事就是堅持巡倉制度，發(fā)現(xiàn)有

32、異常情況如產(chǎn)品傾斜、倒塌的要立即整理。8.2 發(fā)現(xiàn)有屋頂漏水、消防設(shè)備損壞、門窗破損或有影響產(chǎn)品質(zhì)量及維護的異常情況要立即進行力所能及的自行整改，將產(chǎn)品移出漏水區(qū)，對超出自身能力不能整改的，要向主管或后勤部門匯報，請其配合限期整改。8.3 在日常倉儲管理中，如發(fā)現(xiàn)有物品損壞、變質(zhì)、包裝破損等異常情況時，應(yīng)及時采取應(yīng)急措施并上報處理。如發(fā)現(xiàn)帳、物不一致時，應(yīng)及時盤查糾正，無法糾正時上報處理。8.4 規(guī)劃的物料區(qū)域及標識如有損破應(yīng)及時更換。8.5 嚴格依照規(guī)定使用倉庫器械及儀器，嚴禁在數(shù)據(jù)專用電腦上從事其它業(yè)務(wù)。如有不符合規(guī)定的現(xiàn)象時倉管員應(yīng)及時制止。產(chǎn)品包裝、發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書1 目的 '

33、U- o$ S# f( h0 u. p# ' J7 X規(guī)范產(chǎn)品物流發(fā)貨操作，對產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)全過程中的各個環(huán)節(jié)進行有效控制，提高發(fā)貨效率，減少失誤率，提高客戶滿意度，保證貨物準確及時發(fā)出。2 范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于公司產(chǎn)品發(fā)貨全過程。3 職責(zé)3.1 市場部：負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨通知單的制作和傳遞；3.2 倉儲物流部：負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨物料的配料、理貨、包裝、搬運、裝車、核對以及賬目處理。3.3 品質(zhì)管理部：負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨物料的數(shù)量抽檢，重要物料全檢。3.4 工程技術(shù)部：負責(zé)內(nèi)裝產(chǎn)品的安裝制作，外發(fā)安裝物料的清單制作和傳遞。4 作業(yè)流程及操作要點 4.1 1 & P  

34、;) V# y6 - q444發(fā)貨指令傳遞、單據(jù)制作; a. b) f- / h. . r市場部制單人員制作并傳遞發(fā)貨通知單到工程技術(shù)部、倉儲物流部。對于工程類產(chǎn)品，應(yīng)給倉儲物流部留出安排備料和聯(lián)系物流的時間，一般為3天以上。醫(yī)療類產(chǎn)品為1天。4.2 5 q. g0 H) g( Y. y; x$ 6 H1 _9 + v! E) n- m* D8 L5 O) W2 V1 D$ q+ _4 D& X2 n4倉管員發(fā)料、核銷4.2.1 倉管員接收到外帶清單后需仔細審核單據(jù)，包括編碼、貨品描述、備注信息等，確認是否在本倉庫出貨，是否欠料等信息。4 a- O$ y! D' - m$ c; g4 ! _ 若庫存不足，或所需發(fā)放物料已超期或已被隔離，倉管員應(yīng)立即上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理$ O, * m: