1、項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書1 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書xxxx 年 x 月項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書2 目錄目錄. 2一、公司簡(jiǎn)介 . 31.1 公司基本信息. 31.2 公司使命 . 31.3 公司服務(wù)范疇. 3二、項(xiàng)目綜述 . 32.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 . 32.2 項(xiàng)目精髓 . 42.3 關(guān)鍵概念釋義. 42.4 具體做法 . 42.5 項(xiàng)目定位 . 52.6 主要策略 . 52.7 項(xiàng)目發(fā)展的三個(gè)階段. 62.8 公司經(jīng)營(yíng)概況. 7三、盈利模式 . 73.1 保險(xiǎn)市場(chǎng)收益. 73.2 廣告市場(chǎng)收益. 83.3 項(xiàng)目招商收益. 8四、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè). 84.1 東莞消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀. 84.2 全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀. 94.3 市場(chǎng)預(yù)

2、測(cè) . 9五、財(cái)務(wù)計(jì)劃 . 9六、投資收益 . 14 6.1 廣告市場(chǎng)價(jià)值. 14 6.2pv 值收益 . 14 6.3 項(xiàng)目招商前景. 14 七、風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì). 15 7.1 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 15 7.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) . 16 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書3 一、公司簡(jiǎn)介1.1 公司基本信息某某有限公司成立于某某年， 作為研究消費(fèi)、 福利與保險(xiǎn)、 結(jié)合商家與消費(fèi)者需求進(jìn)行營(yíng)銷策劃和宣傳的機(jī)構(gòu)， 某某公司的主要目標(biāo)就是把一切有關(guān)吃、 穿、住、行、娛樂、醫(yī)療等關(guān)系民生需求的商家結(jié)合起來，推動(dòng)商家的聯(lián)盟，達(dá)到資源整合、互惠互利的目的。某某是國(guó)內(nèi)首家聯(lián)合銀行和保險(xiǎn)公司，將企業(yè)與大眾消費(fèi)資源進(jìn)行有效整合的公司。1

3、.2 公司使命打造中國(guó)異業(yè)聯(lián)盟第一品牌1.3 公司服務(wù)范疇涵蓋了企業(yè)品牌戰(zhàn)略、營(yíng)銷策劃、廣告資訊傳播、保險(xiǎn)代理、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多個(gè)方面。二、項(xiàng)目綜述2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目“某某”是項(xiàng)目創(chuàng)始人某某帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)近10 年的時(shí)間潛心研究而出，通過聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，專門研究消費(fèi)、福利與保險(xiǎn)，結(jié)合商公司名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目創(chuàng)始人地址企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司注冊(cè)日期注冊(cè)資本100 萬元人民幣公司網(wǎng)址項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書4 家與消費(fèi)者的需求， 將商家與大眾消費(fèi)資源有效整合。通過打造引領(lǐng)刷卡消費(fèi)趨勢(shì)、為商家創(chuàng)造一個(gè)資源共享、異業(yè)互補(bǔ)、多方互動(dòng)、互惠互利的多方共贏的高效運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。 是商家企業(yè)如何切實(shí)有效構(gòu)建顧客忠誠(chéng)度

4、系統(tǒng)的有效解決方案，也是一個(gè)復(fù)合性、壟斷性、非競(jìng)爭(zhēng)性、不可復(fù)制性的異業(yè)商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟；2.2 項(xiàng)目精髓實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者消費(fèi)行為的價(jià)值回歸， 幫助聯(lián)盟商家打造一套完整的顧客忠誠(chéng)計(jì)劃。2.3 關(guān)鍵概念釋義異業(yè)聯(lián)盟，是一種創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，整合同一商圈、不同行業(yè)、不同商家資源，為形成必要的規(guī)模效應(yīng)、商業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)商家的經(jīng)濟(jì)活力及收益，通過聯(lián)盟的方式組成的利益共同體。項(xiàng)目以整合互動(dòng)營(yíng)銷為核心，通過資源整合、資源共享，實(shí)現(xiàn)多方共贏。“消費(fèi)者消費(fèi)行為的價(jià)值回歸” ，是本項(xiàng)目的核心概念，打造消費(fèi)者在其消費(fèi)過程中主動(dòng)獲取多重附加值的一種全新消費(fèi)模式。本項(xiàng)目的所有產(chǎn)品和服務(wù)都是依據(jù)此概念而開發(fā)。概念的關(guān)鍵要義是互

5、動(dòng)互惠，以合作代替競(jìng)爭(zhēng)，通過合作來實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和商家企業(yè)的共贏。“一公里范圍精準(zhǔn)傳播” ，我們對(duì)于吃、穿、住、行、娛樂等消費(fèi)者日常進(jìn)行的聚居的消費(fèi)場(chǎng)所，提供精準(zhǔn)的一公里營(yíng)銷服務(wù)，通過整合一公里范圍內(nèi)聯(lián)盟商家企業(yè)相互置換廣告宣傳陣地、互相傳播的形式， 形成商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟。“消費(fèi)者 24 小時(shí)消費(fèi)的總導(dǎo)演”，依據(jù)消費(fèi)者在一天中不同的消費(fèi)需求，分階段、精細(xì)化進(jìn)行廣告信息的有效傳播。譬如在早、中、晚餐時(shí)間廣告終端播放周邊飲食信息；在晚餐之后的時(shí)間播放周邊休閑娛樂等信息。pv率，是指聯(lián)盟商家給予某某的回傭率。pv值 = 消費(fèi)者在某某聯(lián)盟商家消費(fèi)刷卡額 pv 率；1pv = 1 元。lcd即時(shí)互動(dòng)計(jì)劃，是以l

6、cd廣告機(jī)為載體，以某某聯(lián)盟商家為廣告發(fā)布場(chǎng)所，輻射并攔截目標(biāo)消費(fèi)者的市場(chǎng)宣傳計(jì)劃。2.4 具體做法通過各種渠道引導(dǎo)銀行持卡人和保險(xiǎn)公司高端客戶群到某某各商家刷卡消項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書5 費(fèi)，持卡人在刷卡消費(fèi)過程中享受聯(lián)盟商家承諾的vip 優(yōu)惠服務(wù)的同時(shí)， 還額外獲得聯(lián)盟商家原本給予某某的返傭 也稱 pv值 ， 當(dāng)銀行持卡人在某某各聯(lián)盟商家消費(fèi)時(shí)所得額外的pv值累積到一定額度，由銀行將其累積以抵扣銀行持卡人車險(xiǎn)等方式贈(zèng)送給消費(fèi)者，為其獲得一份額外的理財(cái)產(chǎn)品與其他服務(wù)。整套模式兼顧了消費(fèi)過程中各方的利益：消費(fèi)者（銀行持卡人）在消費(fèi)過程中實(shí)現(xiàn)了多重附加值，謂為消費(fèi)行為的價(jià)值回歸的一部分；聯(lián)盟商家在很大程

7、度上享有其廣告信息的免費(fèi)的，精準(zhǔn)有效的傳播，共享了銀行持卡人這一龐大客戶渠道；保險(xiǎn)公司以此獲得強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)工具，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與擴(kuò)大了市場(chǎng)占有額；2.5 項(xiàng)目定位目標(biāo)客戶定位： 我們主要客戶群體為城市中不同消費(fèi)圈中相對(duì)集中的中高檔各類商戶，這類群體數(shù)量大，缺乏精準(zhǔn)有效的宣傳手段，懷有強(qiáng)烈的市場(chǎng)推廣需求，需要有專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助其進(jìn)行宣傳推廣和顧客忠誠(chéng)度建設(shè)的策劃。 此外，我們還為廣大有多種消費(fèi)需求的消費(fèi)者提供全面的消費(fèi)解決方案。目標(biāo)市場(chǎng)定位：根據(jù)我們產(chǎn)品和服務(wù)的不同，我們的目標(biāo)市場(chǎng)包括保險(xiǎn)理財(cái)市場(chǎng)、廣告?zhèn)髅绞袌?chǎng)、銀行板塊市場(chǎng)等。2.6 主要策略項(xiàng)目的研發(fā)洞悉了時(shí)代發(fā)展的潮流與趨勢(shì)，充分整合了

8、以下幾大策略：異業(yè)聯(lián)盟策略引領(lǐng)全民刷卡消費(fèi)策略全民保險(xiǎn)策略，即 pv值抵扣車險(xiǎn)策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)各行業(yè)300 家 pv值合作的商家，穩(wěn)步扎實(shí)推行pv值抵扣車險(xiǎn)即時(shí)互動(dòng)廣告免費(fèi)推廣策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)500 家聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)，涵蓋日常消費(fèi)的主要行業(yè)與領(lǐng)域，聯(lián)盟商家間廣告信息互相置換、免費(fèi)播放。活動(dòng)營(yíng)銷策略市場(chǎng)擴(kuò)張策略：由于項(xiàng)目處于初創(chuàng)階段，快速擴(kuò)張就成為實(shí)現(xiàn)其迅速壯大的根本手段。由于初期實(shí)力較弱，對(duì)擴(kuò)張策略的選擇就成為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張目的的核項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書6 心所在，關(guān)系到模式的生死存亡。我們采取在東莞市建立市場(chǎng)模板，然后其它城市統(tǒng)一招商的擴(kuò)張策略。團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略：建立完善的訓(xùn)體系和考核體系；與相關(guān)培訓(xùn)機(jī)

9、構(gòu)戰(zhàn)略合作，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，建立高激勵(lì)的業(yè)務(wù)激勵(lì)制。建立銷售網(wǎng)絡(luò)策略：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，東莞市將做為試點(diǎn)城市全面推廣項(xiàng)目，在東莞市定型市場(chǎng)模板后，并將該成熟模式向其他城市快速?gòu)?fù)制。產(chǎn)品銷售價(jià)格策略：鑒于我公司項(xiàng)目是一種全新的異業(yè)聯(lián)盟形式，目前市場(chǎng)上還沒有同型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和我們競(jìng)爭(zhēng)，作為該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，我們無論在銷售價(jià)格或招商費(fèi)用上占據(jù)了相當(dāng)可觀的獲利空間。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，我們將逐步加大產(chǎn)品的開發(fā)力度，在同等產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，以更豐富的產(chǎn)品類型實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。客服服務(wù)策略2.7 項(xiàng)目發(fā)展的三個(gè)階段第一階段：以“借勢(shì)”來“造勢(shì)” ，利用顧客忠誠(chéng)度（ pv值）鋪設(shè)廣告機(jī)市場(chǎng)，開拓市場(chǎng)份額。如何行之有

10、效的開拓嶄新的市場(chǎng)至為關(guān)鍵。商家最關(guān)注的問題是什么？當(dāng)然是如何培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客、順利實(shí)現(xiàn)名和利的問題。pv 值能進(jìn)一步增值消費(fèi)者的消費(fèi)行為，也只有pv值才能較好地幫助商家鎖定顧客忠誠(chéng)，實(shí)現(xiàn)商家名利的有力杠桿。利用 pv值，就等于抓住了商家顧客忠誠(chéng)度建設(shè)這一核心問題，以此鋪設(shè)廣告機(jī)，擴(kuò)張商家聯(lián)盟的市場(chǎng)規(guī)模是項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)作的第一階段，是符合邏輯、 縝密的。第二階段：以“造勢(shì)”來“用勢(shì)” ，利用廣告機(jī)彌補(bǔ)顧客忠誠(chéng)度（pv值）的不足，兩者協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)商家拓展工作順利開展以來， 借勢(shì)用勢(shì)。項(xiàng)目擅于運(yùn)用虛實(shí)結(jié)合的策略服務(wù)商家， pv 值是給商家?guī)眍櫩拖M(fèi)力的有力杠桿，是“虛”的策略；然后，顧客忠誠(chéng)度的培養(yǎng)是一

11、個(gè)長(zhǎng)期、持續(xù)累積發(fā)展的過程，為彌補(bǔ)pv值短期內(nèi)效果不明顯的不足， 進(jìn)一步鞏固與聯(lián)盟商家的合作關(guān)系，我們利用廣告機(jī)給商家做實(shí)實(shí)在在的有效覆蓋傳播，以此打動(dòng)、感染商家。此外，我們可以通過閑置廣告機(jī)位招商的方式取得一部分廣告收益，也及時(shí)補(bǔ)充項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的經(jīng)費(fèi)開支。項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書7 第三階段：從“用勢(shì)”到“順勢(shì)” ，廣告位收益有序淡出市場(chǎng)，最終完全利用顧客忠誠(chéng)度（ pv值）及項(xiàng)目招商盈利。廣告機(jī)是我們的工具， 但不是我們的終極目標(biāo)！ 當(dāng)然，廣告收入也絕不是我們的主營(yíng)收入， 當(dāng)項(xiàng)目發(fā)展成熟， 取得成功時(shí)， 我們完全可以忽略閑置廣告位招商的這一部分廣告收益，屆時(shí)pv值市場(chǎng)業(yè)已壯大，我們真正引領(lǐng)、甚至左右了一個(gè)

12、地區(qū)的金融保險(xiǎn)市場(chǎng)， 也兼顧了公司利益與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目在東莞各主要鎮(zhèn)區(qū)乃至全國(guó)各大主要城市將采取統(tǒng)一招商加盟的擴(kuò)張策略，加盟費(fèi)用的收益可見一斑。2.8 公司經(jīng)營(yíng)概況還成功保留與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、中國(guó)工商銀行東莞分行、中國(guó)人壽保險(xiǎn)東莞分公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)東莞分公司的合作關(guān)系；保留了原來公司網(wǎng)站服務(wù)器等確定了廣告終端的具體形式和各種相關(guān)數(shù)據(jù)；基本構(gòu)建了成型的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；確定了完善的市場(chǎng)開發(fā)途徑和盈利模式。三、盈利模式項(xiàng)目的盈利模式主要有保險(xiǎn)市場(chǎng)收益，即pv 值抵扣車險(xiǎn)收益、廣告市場(chǎng)收益、項(xiàng)目招商收益三大部分：3.1 保險(xiǎn)市場(chǎng)收益2009 年， 東莞的汽車保有量突破82 萬輛，

13、 其中在莞注冊(cè)的機(jī)動(dòng)車達(dá)50萬輛，車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá) 35 億元，東莞 80% 以上的銀行信用卡持卡人為有車一族，他們具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力， 也是有效產(chǎn)生 pv值的主要人群， 可以 pv值購(gòu)買或抵扣他們的車險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)， 東莞的普通消費(fèi)群體在沒有增加任何額外的消費(fèi)成本時(shí)，同樣也實(shí)現(xiàn) pv值的有效累積。隨著產(chǎn)品與服務(wù)的逐漸完善，pv值也可以用于購(gòu)買或抵扣電話費(fèi)、人身意外保險(xiǎn)等。利用銀行返還給某某的pv 值再次、進(jìn)一步回贈(zèng)給消費(fèi)者以抵扣車險(xiǎn)的這一杠桿撬動(dòng)整個(gè)東莞的保險(xiǎn)市場(chǎng)，尤其是車險(xiǎn)市場(chǎng)，真正把銀行、保險(xiǎn)公司、商家緊密聯(lián)動(dòng)起來。某某今后的目標(biāo)是牽引整個(gè)中國(guó)的金融與保險(xiǎn)市場(chǎng)。項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書8 3.2 廣告市場(chǎng)收益

14、我們可以利用聯(lián)盟商家廣告機(jī)閑置廣告位的資源，幫助其他非加盟商家投放廣告。3.3 項(xiàng)目招商收益當(dāng)我們的市場(chǎng)在東莞市區(qū)扎根后， 之后在各鎮(zhèn)區(qū)及全國(guó)各大主要城市的拓展將采取統(tǒng)一招商的模式，其加盟費(fèi)用將是我們的主要盈利方式之一。四、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)本項(xiàng)目充分考慮到消費(fèi)者和消費(fèi)企業(yè)雙方面的需求，在互動(dòng)消費(fèi)的模式中，雙方都能實(shí)現(xiàn)各自利益的最大化。我們?yōu)橄M(fèi)者提供最全面的消費(fèi)解決方案，為其提供準(zhǔn)確、 及時(shí)的消費(fèi)信息， 在我們的指引下， 消費(fèi)者能輕松的實(shí)現(xiàn)特定消費(fèi)目的。消費(fèi)企業(yè)也通過我們實(shí)現(xiàn)了精確、高效的宣傳推廣， 用最低的成本獲得了高額的市場(chǎng)回報(bào)。也就是說：有消費(fèi)需求的地方，就有本項(xiàng)目的市場(chǎng)。4.1 東莞消費(fèi)

15、市場(chǎng)現(xiàn)狀2009 年，東莞面對(duì)金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重沖擊，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)雙轉(zhuǎn)型， 有效遏制了經(jīng)濟(jì)下滑的勢(shì)頭，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與擴(kuò)大內(nèi)需總體向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2009年東莞市 gdp 總值為 3763.26 億元， ，比上年增長(zhǎng)5.3%。其中，批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng)17.5%，住宿和餐飲業(yè)增長(zhǎng)8.8%，金融業(yè)增長(zhǎng)25.5%，房地產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) 23.4%。人均生產(chǎn)總值達(dá)56591元，增長(zhǎng) 10.0%。2009年，東莞市社會(huì)消費(fèi)品零售總額956.25 億元，比上年增長(zhǎng)14.1%，扣除物價(jià)因素，實(shí)際增長(zhǎng)19.7%。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額831.96 億元，增長(zhǎng) 14.7%；住宿餐飲業(yè)零售額124.23 億元，增長(zhǎng)

16、10.1%。1978-2009東莞社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度(單位：億元 /%)3.1631.97113.01235.16500.019.362.13956.25838.2326.718.332.716.217.220.526.614.10200400600800100012001978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009051015202530351978-2009 東莞gdp及其增長(zhǎng)速度 (單位：億元 /%)6.11296.29820.252181.627.2222.680.443763.263702.5332.323.227.419.414

17、5.319.72.7050010001500200025003000350040001978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 200905101520253035項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書9 09 年，東莞城市居民人均消費(fèi)性支出24270 元，同比增長(zhǎng) 4.6%。其中食品消費(fèi)支出 7972 元，增長(zhǎng) 2.5%；衣著消費(fèi)支出 1492 元，增長(zhǎng) 10.6%；家庭設(shè)備用品及服務(wù)支出 1616 元，增長(zhǎng) 5.0%；醫(yī)療保健支出1401 元，增長(zhǎng) 5.2%；交通和通信支出 5456 元，增長(zhǎng) 22.3%；4.2 全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀2009 全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元

18、，比上年增長(zhǎng)15.5%。城市消費(fèi)品零售額 85133億元， 增長(zhǎng) 15.5%； 批發(fā)和零售業(yè)零售額105413億元， 增長(zhǎng) 15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額17998 億元，增長(zhǎng) 16.8%；其他行業(yè)零售額1932 億元，增長(zhǎng) 2.5%。4.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一種嶄新的營(yíng)銷模式給目標(biāo)消費(fèi)群體生活方式帶來前所未有的改進(jìn)與，更為全面的滲透， 顛覆了傳統(tǒng)意義上的聯(lián)盟與廣告消費(fèi)形式，也衍生出更多的廣告資源開發(fā)機(jī)會(huì)。 隨著各行業(yè)間的的迅猛相互滲透，項(xiàng)目必將取得長(zhǎng)足的發(fā)展， 成為資源整合市場(chǎng)中的一個(gè)亮點(diǎn)。五、財(cái)務(wù)計(jì)劃歷經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查研究和項(xiàng)目實(shí)操，實(shí)踐充分證明，項(xiàng)目具有先進(jìn)的營(yíng)銷理念與很強(qiáng)的可操作性。 依據(jù)市場(chǎng)分析，

19、 項(xiàng)目啟動(dòng)預(yù)計(jì)需要約500萬元的啟動(dòng)及運(yùn)作資金，如所需資金順利到位，我們計(jì)劃用24 個(gè)月左右的時(shí)間占領(lǐng)東莞所有中、高檔商業(yè)場(chǎng)所中的百分之二十的份額。項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書10 啟動(dòng)資金使用預(yù)算使用項(xiàng)目額度（萬元）說明管理層薪酬72 按 5 人的編制，平均6000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員薪酬48 按 10 人的編制，平均2000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)客服部24 按 4 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬12 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部24 按 4 人的編制，平均1 萬元 / 月的部門人員薪酬網(wǎng)站維護(hù)人員12 編制為 2 人，平均25

20、00 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告機(jī)175 計(jì)劃在東莞市區(qū)鋪設(shè)500 臺(tái)左右的廣告機(jī)，其中50 個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000 元/ 臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃， 450 個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000 元/ 臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金15 500 家的目標(biāo)， 300 元/ 家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金24 10000 元/ 月大型商家廣告機(jī)進(jìn)駐租金25 按 500 家拓展目標(biāo)的1/10 計(jì)，共 50 家， 5000 元/ 家/ 年的租金標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資30 辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等公司日常開支24 10000 元/ 月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用資金24 總計(jì)509 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書11 第一階段：第 1 至第 6 個(gè)月共

21、 6 個(gè)月時(shí)間完成銀行與保險(xiǎn)公司合作的談判，扎根東城 ，完成典型大型商家的廣告機(jī)鋪設(shè)，在樹立標(biāo)桿效應(yīng)的同時(shí)， 完成 100 家左右聯(lián)盟商家的拓展目標(biāo)。鑒于我們的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 100 家左右，可以開始產(chǎn)生廣告收益，期間，籌建廣告部，著手廣告客戶的銷售等工作。此階段，囿于剛好形成廣告規(guī)模效應(yīng)，在收益板塊，我們按 3 個(gè)閑置廣告位 / 廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、 5 元/ 網(wǎng)點(diǎn)/ 天的 pv值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第一階段投入/ 產(chǎn)出使用項(xiàng)目第一階段共 6個(gè)月 （萬元）說明投入管理層薪酬18 按 5 人的編制，平均6000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12 按 10 人的編制，平均2000 元/ 人 / 月的標(biāo)準(zhǔn)

22、網(wǎng)站維護(hù)3 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬6 按 4 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬3 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部6 4 人編制，平均1 萬元 / 月的部門開支廣告機(jī)35 東莞市區(qū)500 臺(tái)廣告機(jī)的總體目標(biāo)，階段目標(biāo)為100 臺(tái)，其中 10 個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000 元/ 臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，90 個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000 元 /臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金3 100 家的階段拓展目標(biāo)，平均300 元/ 家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金6 10000 元/ 月大型賣場(chǎng)租金5 按 500 家拓展目標(biāo)的1/10 計(jì)，

23、共 50 家，5000 元/ 家/ 年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第一階段完成10 個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐固定資產(chǎn)投資30 辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等日常開支6 10000 元/ 月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8 共計(jì)141 月均23.5 產(chǎn)出廣告位收益4.5 100 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) *3 個(gè)廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) *150 元/ 廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) / 月 =4.5萬元 / 月pv值收益1.5 拓展完成初期，我們按5 元/ 家/ 天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5 元/家/ 天*100 家 *30 天/ 月=1.5 萬元 / 月月均6 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書12 第二階段：第 7 至第 12個(gè)月共 6 個(gè)月時(shí)間完成東莞東城、莞城范圍的

24、商家拓展目標(biāo)。項(xiàng)目在第一階段的基礎(chǔ)上再拓展 100 家商家，所有聯(lián)盟商家的拓展累計(jì)達(dá)200 家左右。此階段，囿于項(xiàng)目的市場(chǎng)份額及其知名度進(jìn)一步擴(kuò)大與提高，在收益板塊，我們按5 個(gè)閑置廣告位 / 廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、 5 元/ 網(wǎng)點(diǎn)/ 天的 pv值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第二階投入 / 產(chǎn)出使用項(xiàng)目第二階段共 6 個(gè)月 （萬元）說明投入管理層薪酬18 按 5 人的編制，平均6000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12 按 10 人的編制，平均2000 元/人 / 月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)3 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部6 按 4 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事

25、財(cái)務(wù)人員薪酬3 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部6 4 人編制，平均1 萬元 / 月的部門開支廣告機(jī)35 東莞市區(qū)500 臺(tái)廣告機(jī)的總體目標(biāo)，階段目標(biāo)為100 臺(tái)，其中10 個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000 元/ 臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，90 個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000 元/ 臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金3 100 家的階段拓展目標(biāo)，平均300 元/ 家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金6 10000 元/ 月大型賣場(chǎng)租金5 按 500 家拓展目標(biāo)的1/10 計(jì)，共 50 家， 5000 元 / 家/ 年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第二階段完成10 個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐日常開支6 10000 元/ 月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8 小計(jì)

26、111 月均18.5 累計(jì)投入252 累計(jì)月均投入21 產(chǎn)出廣告位收益15 200 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) *5 個(gè)廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) *150 元/ 廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) /月 =15 萬元 /月pv值收益3 拓展完成初期，我們?nèi)园? 元/ 家/ 天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5 元/ 家/天*200 家*30 天/ 月=3萬元 / 月月均18 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書13 第三階段：第 13至第 24 個(gè)月共 12 個(gè)月項(xiàng)目拓展延伸到南城cbd 區(qū)域，階段目標(biāo) 300 家，累計(jì)完成 500 家聯(lián)盟商家的拓展目標(biāo)，在完善聯(lián)盟網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的同時(shí)， 進(jìn)行各鎮(zhèn)片區(qū)市場(chǎng)的招商準(zhǔn)備工作。做好東莞各鎮(zhèn)區(qū)及其周邊城市的市場(chǎng)調(diào)研等籌備工作，為項(xiàng)目的進(jìn)一步

27、做大做強(qiáng)成就基墊。 此階段，鑒于項(xiàng)目在東莞城區(qū)市場(chǎng)拓展目標(biāo)的順利完成，市場(chǎng)已趨成熟，市場(chǎng)美譽(yù)度更為向好。 在收益板塊， 我們按 10 個(gè)閑置廣告位 / 廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、 10 元/ 網(wǎng)點(diǎn)/ 天的 pv值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第三階段投入/ 產(chǎn)出使用項(xiàng)目第三階段共 12 個(gè)月 （萬元）說明投入管理層薪酬36 按 5 人的編制，平均6000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬24 按 10 人的編制，平均2000 元/ 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)6 按 2 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部12 按 4 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬6 按 2 人的編制，平

28、均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部12 4 人編制，平均1 萬元 / 月的部門開支廣告機(jī)105 東莞市區(qū)500 臺(tái)廣告機(jī)的總體目標(biāo)，階段目標(biāo)為300 臺(tái)，其中30 個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000 元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，270 個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000 元/ 臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金9 300 家的階段拓展目標(biāo)，平均300 元/ 家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金12 10000 元/ 月大型賣場(chǎng)租金15 按 500 家拓展目標(biāo)的1/10 計(jì)，共 50 家， 5000 元 / 家/ 年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第三階段完成30 個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐日常開支12 10000 元/ 月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8 小計(jì)257 月均21.42 累

29、計(jì)投入人509 累計(jì)月均投入21.21 產(chǎn)出廣告位收益75 500 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) *10 個(gè)廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) *150 元/ 廣告位 /網(wǎng)點(diǎn) / 月=75 萬元/ 月pv值收益15 整體拓展目標(biāo)全部完成后，我們按 10 元/ 家/ 天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10 元 /家/ 天*500 家*30 天/ 月=15 萬元 / 月月均90 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書14 依上表可知：完成第一階段的投入后，在第二階段預(yù)估產(chǎn)值：6 萬元/ 月*6 個(gè)月=36萬元；完成第二階段的投入后，在第三階段預(yù)估產(chǎn)值：18萬元/ 月*12 個(gè)月=216萬元；完成第三階段的投入后， 在其后 12 個(gè)月時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)值：90 萬元/ 月*12 個(gè)月=

30、1080萬元；故：在完 成項(xiàng) 目 2 年共 計(jì)約500 萬元 的投 資后， 第三 年后即可 收回投資（36+216+1080=1332 萬元） ，開始實(shí)現(xiàn)約 90萬元/ 月的盈利。隨著項(xiàng)目在市場(chǎng)上影響力的不斷擴(kuò)大，其盈利空間也日趨壯大。此外，還有完成500 家聯(lián)盟商家樣板市場(chǎng)后的項(xiàng)目在東莞各鎮(zhèn)市場(chǎng)及其其他城市招商的可觀收益。六、投資收益6.1 廣告市場(chǎng)價(jià)值當(dāng)我們順利完成東莞市區(qū)500 個(gè)聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)的拓展目標(biāo)時(shí)， 我們分理想與保守兩種狀況作收益預(yù)估：理想預(yù)估500 個(gè)網(wǎng)點(diǎn) *10 個(gè)廣告位 /網(wǎng)點(diǎn) *300 元 / 廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) / 月*12 個(gè)月 =1800 萬元 / 年保守預(yù)估500

31、個(gè)網(wǎng)點(diǎn) *5 個(gè)廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) *150 元/ 廣告位 / 網(wǎng)點(diǎn) /月 *12 個(gè)月 =450 萬元 / 年6.2pv 值收益我們完成在城區(qū) 500 家的戰(zhàn)略目標(biāo)后，我們按 10 元/ 家/ 天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10 元/ 家/ 天*500 家*30 天/ 月*12 個(gè)月=180萬元/ 年更為重要的是：我們可以利用 pv值這一杠桿可以撬動(dòng)5-6 倍 pv值規(guī)模的車險(xiǎn)市場(chǎng)， 乃至于整個(gè)東莞地區(qū)的保險(xiǎn)市場(chǎng)。假如消費(fèi)者放棄其抵扣車險(xiǎn)的pv 值，依據(jù)跟銀行合作的協(xié)議，某某將直接獲得這部分 pv值的 70% 。這只是項(xiàng)目初期產(chǎn)生的pv 值的效益，隨著項(xiàng)目推進(jìn)的逐漸成熟，其所產(chǎn)生pv值將以“滾雪球”之勢(shì)爆

32、炸開來。6.3 項(xiàng)目招商前景項(xiàng)目在東莞市區(qū)的拓展目標(biāo)取得成功后，在后期各鎮(zhèn)及其他城市將采取招商的盈利模式，先以整個(gè)東莞市場(chǎng)為例， 計(jì)劃在東莞各鎮(zhèn)劃分20 個(gè)左右的片區(qū)（招商前期基本以鎮(zhèn)劃分片區(qū)） ，加盟費(fèi)保守估計(jì)為50 萬元/ 個(gè)。項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書15 東莞各鎮(zhèn)加盟收益預(yù)估：50 萬元/ 個(gè)*20 個(gè)=1000萬元下面，我們將以項(xiàng)目加盟商用12 個(gè)月的時(shí)間周期在長(zhǎng)安鎮(zhèn)拓展200 家聯(lián)盟商家后 12 個(gè)月時(shí)間為例分析其投入與產(chǎn)出的對(duì)比情況，同時(shí)，也論證了我們50萬元/ 片區(qū)的加盟標(biāo)準(zhǔn)是保守可行的，且有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的：片區(qū)加盟投入 / 產(chǎn)出項(xiàng)目額度（萬元）說明投入管理 / 市場(chǎng)人員薪酬24 按 10 人的編制，平均2000 元 / 人/ 月的標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬12 按 4 人的編制，平均2500 元/ 月/ 人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部人員薪酬12 4 人編制，平均1 萬元 / 月的部門開支辦公場(chǎng)地租金、辦公用品等日常開支72 30000 元/ 月的標(biāo)準(zhǔn)， 12 個(gè)月廣告機(jī)采購(gòu)成本85 假設(shè)其中50 個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000 元/ 臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃， 15