1、0 / 47 文檔可自由編輯打印牧草種子繁育基地牧草種子繁育基地建設項目可行性研究報告建設項目可行性研究報告建設單位：建設單位：建設地點：建設地點：編制單位：編制單位：編寫日期：編寫日期：1 / 47 文檔可自由編輯打印目 錄第第1 1章章 總論總論.1 11.1 項目概況.11.2 可行性研究依據.41.3 主要技術經濟指標.4第第2 2章章 項目背景與建設的必要性項目背景與建設的必要性.6 62.1 項目背景.62.2 項目建設的必要性.6第第3 3章章 建設單位的基本情況建設單位的基本情況.9 93.1 承擔單位概況.93.2 技術協作單位情況.103.3 技術依托單位情況.10第第4

2、4章章 市場或需求預測市場或需求預測.11114.1 現狀與發展趨勢分析預測.114.2 生產規模及銷售區域、產品市場份額分析.114.3 項目生產規模的確定與市場供求關系.11第第5 5章章 建設規模與產品方案建設規模與產品方案.13135.1 建設規模確定的原則和依據.135.2 建設規模.135.3 產品方案.13第第6 6章章 項目選址與建設條件項目選址與建設條件.14146.1 項目選址原則.146.2 本項目建設選址.146.3 項目地建設條件.146.4 項目實施的有利條件.152 / 47 文檔可自由編輯打印6.5 項目與當地環境的互適性分析.16第第7 7章章 工藝技術方案和

3、設備選型工藝技術方案和設備選型.18187.1 工藝技術方案.187.2 設備選型.20第第8 8章章 項目建設方案與建設內容項目建設方案與建設內容.23238.1 項目建設的指導思想與原則.238.2 項目建設目標.238.3 項目建設總體規劃布局.248.4 建設內容.25第第9 9章章 環境保護和安全生產環境保護和安全生產.29299.1 環境保護.299.2 安全生產.309.3 節能.30第第1010章章 組織管理與實施進度組織管理與實施進度.323210.1 項目實施組織管理.3210.2 項目建成后的運行管理.3210.3 項目實施進度.33第第1111章章 投資估算與資金來源投

4、資估算與資金來源.353511.1 投資估算.3511.2 資金來源.37第第1212章章 效益分析效益分析.393912.1 經濟效益分析.3912.2 社會效益分析.4312.3 生態效益分析.43第第1313章章 招標方案招標方案.444413.1 招投標組織.443 / 47 文檔可自由編輯打印13.2 招投標依據.4413.3 招投標范圍.4413.4 招標方式.4513.5 招標組織形式.4513.6 招標程序.4513.7 評標程序 .45第第1414章章 結論和建議結論和建議.464614.1 綜合評價.4614.2 結論與建議.464 / 47 文檔可自由編輯打印第1章 總論

5、1.1 項目概況1.1.1 項目名稱 *1.1.2 建設性質 新建1.1.3 建設地點 *1.1.4 建設單位 *1.1.5 法人代表 *1.1.6 技術負責人 *1.1.7 項目主管部門 河南1.1.8 建設規模建設種子繁育基地 1000 畝及附屬設施。1.1.9 建設內容1.1.9.1 生產性基礎設施生產性基礎設施主要包括：5 / 47 文檔可自由編輯打印1.1.9.2 田間工程田間工程主要包括：土地平整 1000 畝，新打機井 2 眼（含配套設施） ，項目區圍欄 200 畝。1.1.9.3 生產性輔助設施生產性輔助設施主要包括：新建工作室 200 平方米，圍墻 240 延米，輸變電線路

6、0.25 公里。1.1.9.4 儀器設備新增儀器設備 17 臺件套，主要包括灌溉設備 7 臺套，質檢設備 6臺(件)、加工設備 2 臺(件)、土化儀器 2 臺。1.1.10 農機具 需購置農機具 6 臺。1.1.11 項目總投資 項目建設總投資 480 萬元，其中：用于生產性基礎設施投資284.65 萬元、田間工程投資 65.38 萬元、生產性輔助設施投資 42.12萬元、儀器設備投資 12.7 萬元、牧草機具投資 17.15 萬元、新品種引進補助 24 萬元、科技推廣費 24 元、項目管理費 10 萬元。1.1.12 資金籌措 項目總投資 480 萬元，其中：中央投資 300 萬元，地方配套

7、 120 萬元，企業自籌資金 60 萬元。1.1.13 建設期限 項目實施期限為一年。1.1.14 項目效益6 / 47 文檔可自由編輯打印 (1)經濟效益分析 該項目建設期為 1 年，用 2012 年一年時間全部完成；第二年生產負荷達 100；計算期 12 年，涉及兩個耕種期。1000 畝種子田第一年為建設期，沒有效益；從第二年開始為達產期，每年可生產 42 噸優質 種子，為我省乃致全國的草業項目提供種子保障；每年可提供 500 噸優質 干草，能夠促進傳統草食畜牧業以及特種養殖業的發展。每年產種子 42 噸，按每公斤種子 30 元計算（近 5 年的平均市場價格） ，可收入126 萬元；每年產

8、草 500 噸，按每公斤干草 1.2 元計算可收入 60 萬元，共計年銷售收入 177.8 萬元。投資利潤率 15.01%，投資回收期 5.92 年。投資回報率是較高，而且免征收稅費，能夠抵御一定的市場風險。 （附總成本計算表、折舊與攤銷計算表、銷售收入估算表、現金流量表） (2)社會效益分析該項目的實施，可以為我省及西部地區提供優質牧草種子，使優良牧草種子推廣面積得到擴大，每年產種 42 噸，可種植 面積 8 萬畝。按每畝年產種子 42 公斤，產干草 500 公斤計算，可累計產種子 336 萬公斤，干草 4000 萬公斤，每公斤種子 30 元，每公斤干草 1.2 元，可間接提高農牧民收入 1

9、.488 億元。該項目建成后不但有力推動了草地畜牧業迅速的發展，而且可成為建設社會主義新農村新的經濟增長點和農牧民脫貧致富的新途徑。 (3)生態效益分析 改善土壤能力強，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養水源，改善生態環境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進7 / 47 文檔可自由編輯打印農牧業良性發展，對生態農業建設、改善生存環境以及可持續發展戰略都具有深遠的現實意義。1.21.2 可行性研究依據可行性研究依據1、 2012 年農業綜合開發農業部專項申報指南2、 中華人民共和國種子法 ；3、農業部草種管理辦法 ；4、國家、農業部其他有關牧草種子生產、機械管理辦法及技術規程。5

10、、其它相關國家法律、法規、規范。1.31.3 主要技術經濟指標主要技術經濟指標項目建成后，主要技術經濟指標見表 l1。8 / 47 文檔可自由編輯打印第2章 項目背景與建設的必要性2.1 項目背景隨著京津風沙源治理工程和退耕還林還草工程的實施，農業結構由二元結構向三元結構的轉變，我國牧草種植面積越來越大，據有關資料統計，我國草種年需求量為 30 萬噸，而國內產量不足 10 萬噸，我省年需牧草種子 2000 噸，而實際產量不足 600 噸，此外我省流通的牧草種子還存在著品種來源不清，質量低劣，含有病、蟲、雜質以及種用價值不高等問題。尤其是從外地引進的紫花苜蓿牧草品種，耐寒耐旱性能差，產量不高。蔚

11、縣苜蓿是我省壩上、壩下地區長期栽培的地方種子，主根明顯，側根發達，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗寒性強，耐瘠薄，適應性廣，生長期 96 天，適宜在河北北部、西部，山西省北部，內蒙古自治區中部、西部種植。2.2 項目建設的必要性2.2.1 是實施優質良種繁育、提高產品質量的需要本項目按照優勢農產品區域布局規劃的總體要求，以科技為依托，建設牧草種子繁育基地，解決目前我區和周邊地區牧草種子市場混亂和不標準的局面，切實提高牧草種子質量，為繁育基地和草農提供優質、放心草種，對畜牧業的發展也將起到極大促進作用。2.2.3 是推動關聯產業發展的需要大力推行規模化、專業化養殖，建立標準化奶牛養殖小區，蒙牛、伊利兩

12、乳業集團在張家口建立養殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推動了全市的奶牛業發展。到 2010 年全市奶牛發展到 37 萬頭，養殖小區9 / 47 文檔可自由編輯打印發展到 536 個。奶牛業的興起，加大了對優質牧草的需求，而苜蓿的種植，大大滿足了這一需求，尤其是種植苜蓿解決了奶牛對優質牧草的需求，極大地提高了奶牛的養殖效益，有力地推動了奶牛業的發展。所以繁育推廣苜蓿這一地方牧草品種意義重大。2.2.4 是提高產業科技含量，促進企業增效的需要。該項目的實施符合國家產業政策，能有效推動區域經濟發展。并且項目建設單位技術力量雄厚，擁有多年從事牧草及相關產業的研發經驗，并有草種分離、培養、科研、生產的相

13、關設施、設備和儀器，為項目實施提供保障。依據中華人民共和國種子法和農業部牧草種子管理辦法有關規定，項目單位具備牧草種子經營條件，獲得一級種生產的市場準入。目前，公司主要技術人員均掌握了牧草草種的主要生物學性狀及牧草草種質量檢驗的方法，為項目的實施提供了技術保障。2.2.5 是發展現代農業的需要傳統的草種經營方式和生產模式難以滿足經濟社會快速發展和市場需求的變化，客觀要求必須加快科技進步，走現代農業之路，以實現集約化、規模化、產業化發展。本項目通過繁育實現增值，進行產、加、銷一體化經營，有利于推進傳統農業向現代農業方向轉變，變資源優勢為經濟優勢，加快現代農業建設步伐。綜上所述，項目實施有利于充分

14、利用農林副產品資源，促進當地農業結構調整，培育支柱產業，加快產業化經營步伐，實現農村繁榮，農業增效、農民增收，全面推進社會主義新農村建設。同時，項目建設還可擴大企業規模，增強企業實力，提高產品市場競爭力。因此本項目建設十分必要。10 / 47 文檔可自由編輯打印第3章 建設單位的基本情況11 / 47 文檔可自由編輯打印第4章 市場或需求預測4.1 現狀與發展趨勢分析預測隨著國家“一退雙還” 、 “防沙治沙” 、 “西部大開發” 、 “農業產業結構調整”等工程、戰略的實施，牧草種子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕還草任務都在 100 萬畝左右，需牧草種子 2000 噸左右，而我省牧

15、草種子還沒有形成規模化、專業化生產，目前我省所需牧草種子主要從外地引入，成本較高，缺少真正與當地條件相適應的牧草品種，遠遠達不到我省草地建設尤其是防沙治沙、退耕還草的用種需求。積極推行“龍頭+基地”的模式，發展和推廣苜蓿，提高種子的產量和質量，形成完善的產、供、銷體系，開拓國內和國外市場，具有較好的市場發展前景。 4.2 生產規模及銷售區域、產品市場份額分析該項目區總占地 1000 畝，主要產品以優質苜蓿為主，并輔助生產草捆、草坯等其他草產品。年產種子 42 噸，達到 2 級牧草種子分級標準以上。收獲種子后，年可生產牧草 500 噸。4.3 項目生產規模的確定與市場供求關系 該項目的主要建設內

16、容和目標在于繁育適合我省及西部地區的優質牧草種子新品種。按照河北省及西部地區專用牧草種子市場總體的10來確定牧草種子及干草的生產規模。隨著奶牛業的興起，對苜蓿等優質牧草的需求量越來越大，所以，種子缺口很大。該項目建成后具有廣闊的市場前景。12 / 47 文檔可自由編輯打印 第5章 建設規模與產品方案5.1 建設規模確定的原則和依據該項目建設規模為 1000 畝，主要是根據國家投資規模要求、建設地點立地條件、社會自然情況及省內外的需求狀況而定。主要依據是：1、 中華人民共和國種子法 ；2、 農業部草種管理辦法 ；4、國家、農業部其他有關牧草種子生產、機械管理辦法及技術規程；5、其它相關國家法律、

17、法規和規范。5.2 建設規模按照 1000 畝種子田規模建設要求。本項目計劃新建常溫庫 1260 平方米，物資庫 126 平方米，曬場 2000 平方米，質檢工作室 80 平方米，加工廠房 165 平方米。土地平整 1000 畝，新打機井（含配套設施）2眼，圍欄 200 畝。新建工作室 200 平方米，圍墻 240 延米，輸變電線路0.25 公里。新增儀器設備 17 臺件套，主要包括灌溉設備 7 臺套，質檢設備 6 臺(件)、加工設備 2 臺(件)、土化儀器 2 臺。需購置農機具 6 臺。5.3 產品方案項目建成后，主要產品以優質“苜蓿”種子為主，并輔助生產草捆、草坯等其他草產品。年產種子 4

18、2 噸，達到 2 級牧草種子分級標準以上。13 / 47 文檔可自由編輯打印收獲種子后，年可生產牧草 500 噸。第6章 項目選址與建設條件6.1 項目選址原則 該地區光熱條件好，地表水資源豐富，具有繁殖豆科牧草種子的隔離條件，無國家規定檢疫對象的草種生產地點，具有相應的專業生產和檢驗人員及法律法規規定的其它條件。6.2 本項目建設選址6.2.1 建設地點的地理位置 *6.3 項目地建設條件6.3.1 氣候條件 *6.3.2 地形條件 *6.3.3 土壤狀況全縣總面積 173.72 萬畝，其中耕地 46.09 萬畝，林地 9.73 萬畝，草地 1.04 萬畝。土層厚度 30-150 厘米。PH

19、 值在 7-8.5 之間，土壤有機質含量 2.6%。6.3.4 水利條件14 / 47 文檔可自由編輯打印地下水資源豐富，淺水層埋深 7-16 米，含水層厚度 5-10 米，單井出水量 30-60 立方米/小時，深層水埋深 150-200 米，含水層厚度22-66 米，單井出水量 100-200 立方米/小時，按鹽度、堿度、綜合危害評價，地下水屬好水，項目區所在位置工程地質情況較好，無不良地質現象，能夠保證項目的實施。6.3.5 通訊電力條件 項目地點鄰近國家通訊樞紐基站，具備提供國內、國際各類固定通訊能力，能開展數據、圖象、多媒體、寬帶接入等多項業務。移動通訊發展也非常迅速，包括中國移動、中

20、國聯通、鐵通在內的有線與無線通訊已實現網絡無縫覆蓋。核心項目區緊鄰城區，電力資源充余，高低壓線路已經架設完畢，開始啟用。便利快捷的交通和良好的建設環境對新品種的繁殖、加工、運輸、銷售及種子市場的信息交流十分有利。6.4 項目實施的有利條件6.4.1 當地政府高度重視，項目投資軟環境良好當地政府近年來，把畜牧業作為全縣第一主導產業來抓，全力扶持奶牛業和草業，在土地使用，銀行貸款等方面出臺了一系列優惠政策。6.4.2 技術服務有保障該項目實施中，一一是以*為技術依托，為項目的實施解決關鍵技術問題，制定項目實施的技術方案，提供生產技術指導，使項目具有可靠的技術保障。二二是做好技術培訓，對基地種植人員

21、和機械使用者進行技術培訓，提高人員素質。三三是加強宣傳，提高各級領導及群眾對國家15 / 47 文檔可自由編輯打印投資建設牧草種子基地重要性的認識，使其能夠積極配合完成基地建設任務。6.4.3 成立領導機構，健全組織管理為* 6.5 項目與當地環境的互適性分析6.5.1 項目建設對當地環境的影響 本項目建設內容主要是建設牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產質量，加強基礎設施條件建設，不需要大、重型機械設備，只在種子加工過程中產生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當地空氣質量的作用，不但不會造成環境污染，還有利于環境的保護。6.5.2 當地環

22、境對項目建設的影響 本項目區周圍環境狀況良好，無污染性企業，緊鄰的河邊、渠邊、路邊已進行綠化、美化，大氣和水體質量均為良好，適宜牧草種子的安全生產，有利于項目的順利實施。16 / 47 文檔可自由編輯打印第7章 工藝技術方案和設備選型7.1 工藝技術方案7.1.1 牧草種子田技術路線采用以引種、篩選為主，輻射育種為輔的選育方法，加速種子集中繁育，使優良品種盡快應用于生產。圖7-1牧草種子田管理路線圖圖7-2牧草種管理路線圖7.1.2 工程措施選地 整地結合耕翻 施肥灌溉播種前：種子測定處理播種后：種子田監測田間 管理次年適時采種貯存牧草 收割牧草 調制利用保護牧草安全越冬次年 返青采種清選晾曬

23、貯藏17 / 47 文檔可自由編輯打印a、牧草種子田：全部采用機耕、機耙和機械條播，播后復土鎮壓、機耕深度2030，復土深度23厘米，行距30。b、種子田水利工程機井：深230米左右，出水量120立方米/小時，水泵1臺，共建2眼。水利配套噴灌設備6套。7.1.3 技術措施1、種子田a.整地：整地質量好壞直接影響出苗率和整齊度，種植的地塊要平整，土壤疏松透氣，耕地深度在20cm以上。b.種子處理：對購回的種子進行風選篩選，使草種純凈度達到90%以上。c.播種量設計：播種量為0.5kg/畝。d.播種時間與方法：播種時間選在45月份。采取條播法，行距50cm，播種深度2cm，播后輕鎮壓。e.施肥：施

24、底肥磷酸二氨每畝15kg。f.中耕除草：雜草危害主要在幼苗期，此時要注重除草，為 創造良好的生存環境，在花期對不符合品種要求的 植株進行清除。g.灌溉與排水：種子田在苗期和花期要保證有充足的水分供應，且排水性能良好，避免積水。2、網圍欄施工前進行實地規劃，依據設計進行圍欄安裝，確定圍欄安裝界限，18 / 47 文檔可自由編輯打印保證道路暢通，在方便出入的地方安裝大門，在確定的安裝界線上于四角及中間有拐彎處安裝角柱并沿角柱起每 200 米安裝中間柱一組，每10 米安裝小柱 1 根，角柱的安裝必須達到垂直、牢固，角柱、門柱、中間柱入地深度 60，小柱入地深度 50，然后順角柱一端開始安裝圍網，用多

25、頭拉緊器拉緊，頂端安裝刺線一道，方法同網圍欄安裝，同時安裝大門，大門標準 1.23 米。3、生產性輔助設施建設，包括輸變電路0.25公里。7.2 設備選型7.2.1 設備選型的原則與依據 1、填平補齊原則。在考慮現有設備可使用性的基礎上，本著缺啥補啥的原則，按項目實施要求增補完善，力爭項目功能齊全。2、價格優先原則。在同等性能同等型號設備中，優先選用價格合理、使用壽命長的設備產品。3、標準化原則。設備選型采購盡可能采用標準化、通用化和系列化的設備。7.2.2 現有儀器設備 表 7-1 現有儀器設備一覽表 單位：元序號名稱單位數量單價金額編號1電冰箱臺1190019009007862光照培養箱臺

26、15300530048093電熱恒溫鼓風干燥箱臺1450045004電子天平臺1H1114261SA2065小天平臺22602606電腦/ 47 文檔可自由編輯打印7壓塊機臺169000690000.5-0.8t/h8壓塊機臺11960001960000.5-1.2t/h9壓塊機臺13300003300001-1.5t/h10打包機臺126000260000.6-1t/h11收割機送帶套1240002400013鍘草機臺1380003800015-20t/h14鍘草機臺1350003500012-18t/h15鍘草機臺152000520008

27、-12t/h7.2.3 新增設備選型 為了確保 種子的產量、純度和質量，項目需新增灌溉、質檢、加工儀器設備、土化設備 17 臺套，購置農機具 6 臺。主要包括：灌溉設備 7 臺套，質檢設備 6 臺，加工設備 2 臺，土化儀器 2 臺，農機具購置6 臺。1、灌溉設備：水泵 1 臺，噴灌設備 6 套。主要用于牧草種子田的噴灌。2、質檢設備：電子天平 1 臺，電熱恒溫干燥箱 1 臺，小型清選機1 臺，分樣器 1 臺，扦樣器 1 臺，冰箱 1 臺。用于牧草種子質量檢驗。3、加工設備：種子清選機 1 臺、計量包裝機 1 臺。用于所產牧草種子的加工。4、土化儀器設備：定時定位土壤水分儀器 1 臺，便攜式土

28、壤水分速測儀 1 臺。測定種子田土壤水分。5、牧草機具：輪式拖拉機 1 臺（90 馬力以上） ，五鏵犁 1 臺，V 型鎮壓器 1 臺，圓盤耙 1 臺，播種機 1 臺，收割機 1 臺，用于種子田的耕種和種子、牧草的收獲。20 / 47 文檔可自由編輯打印表 7-2 新增儀器設備及農機具一覽表 單位：元、萬元序號內 容單位數量單價金額用途1 1儀器設備儀器設備171712.712.71.11.1灌溉設備套75.15田間灌溉1.1.11.1.1水泵臺135000.35田間灌溉1.1.21.1.2噴灌設備套680004.8田間灌溉1.21.2質檢設備臺62.15種子檢測1.2.1電子天平1/100臺1

29、53000.53種子檢測1.2.2電熱恒溫干燥箱臺140000.4種子檢測1.2.3小型清選機臺1100001種子檢測1.2.4分樣器臺11000.01種子檢測1.2.5扦樣器臺11000.01種子檢測1.2.6冰箱臺120000.21.31.3加工設備加工設備臺臺2 24.54.5種子加工種子加工1.3.1種子清選機臺1250002.5種子加工1.3.2計量包裝機臺1200002種子加工1.41.4土化儀器土化儀器臺臺2 20.90.9土壤檢測土壤檢測1.4.1定時定位土壤水分儀臺140000.4土壤檢測1.4.2便攜式土壤水分速測儀臺150000.5土壤檢測2 2農機具農機具6 617.1

30、517.15田間作業田間作業2.1輪式拖拉機90馬力臺1750007.5田間作業2.2五鏵犁臺160000.6田間作業2.3V型鎮壓器臺130000.3田間作業2.4園盤耙臺130000.3田間作業2.5播種機臺1150001.5田間作業2.6收割機臺1423006.95田間作業合計2329.8521 / 47 文檔可自由編輯打印第8章 項目建設方案與建設內容8.1 項目建設的指導思想與原則指導思想：以 “三個代表”重要思想為指針，全面落實科學發展觀，抓住當前國家實施的幾項大的草業項目所創造的歷史性機遇，緊緊圍繞全省農業和農村工作的總體思路和工作目標，建立高標準、規模化牧草種子繁育基地，以滿足

31、對牧草種子的需求，實現牧草種子生產、加工、營銷一體化，逐步建立起我省牧草種子生產加工體系，促使我省牧草種子產品質量符合國際運行的商業標準，增強牧草種子國際市場競爭力。8.2 項目建設目標8.2.1 規模目標 項目建設完成后， 畝產量達到 42 公斤，1000 畝種子基地總產量達到 42 噸，牧草畝產量達到 500 公斤，總產量達到 500 噸。牧草加工量達到 40%以上，商品率達到 80%以上，牧草種子達到國標二級以上，22 / 47 文檔可自由編輯打印生態社會效益顯著。同時，建立完善的牧草種子及草產品產加銷體系，種子除滿足本公司用量外，其余部分銷售給本區及周邊區市。8.2.2 技術目標 1、

32、組裝出牧草優質、高產、高效生產配套栽培技術 1 項。 2、農田工程 采用新打機井、配置灌溉設備、建設田間生產用路等農田工程措施，建立旱澇保收的優質牧草新品種繁育田，為優質牧草新品種的種子繁殖提供一個適宜的、穩固的生產場所。 3、種子加工 通過對 優質牧草種子的專業化加工，使其純度、凈度、發芽率、水份含量等指標均達到國家種子質量標準。所生產的種子用于基地生產后，在適宜地區和適宜配套栽培技術條件下，達到企業所要求的產品質量標準。 4、種子質量檢驗 完善現有種子質量檢驗設備，提高檢驗效率，使本項目建設基地所供應的種子質量 100達到國家質量標準。8.2.3 質量目標 通過規模化生產、標準化種植，和全

33、程標準化牧草種子檢測、加工體系，生產符合國家牧草種子標準的種子。其中牧草種子的純度999、凈度98.0、發芽率85.0、水份含量13.0，用其進行繁殖原種，進而繁殖生產用種，為 優質牧草新品種在生產上大面積示范推廣提供高標準、高純度的良種，形成新的牧草產業化格局。23 / 47 文檔可自由編輯打印8.2.4 管理目標 項目建設期由項目建設領導小組辦公室履行各項管理職責。聘請專業人員，嚴格工程監理，實行目標管理責任制，確保項目建設從土建到田間工程等方面一次性驗收合格。項目運行期間，為實現創建“一流服務、一流管理、一流技術”的質量目標，必須完善各項檢驗制度和工作程序，全面運行質量管理體系。8.3

34、項目建設總體規劃布局 8.3.1 規劃思路 以實現農業增效、農民增收和農村經濟發展為目的，按照充分利用自然資源，研究與推廣相結合、本地與異地相結合、國家投資與單位自籌并舉的總體思路，項目建設中本著“缺什么補什么”的原則，從選育新品種入手，從改善農業生產條件著眼，通過改善基礎設施，提高質量檢測手段，形成牧草的良種繁育體系，為優質牧草新品種的快速應用奠定堅實基礎。8.3.2 規劃布局種子田擬建地點位于 西 5 公里處，其它建筑設施（晾曬場、種子庫等）建在公司本部。8.4 建設內容在充分利用原有設施的基礎上，根據項目建設總體規劃和工藝技術要求，按照“缺什么、補什么”的原則，合理安排建設內容，包括生產

35、性基礎設施、田間工程、生產性輔助設施和新增儀器設備購置等。8.4.1 生產性基礎設施24 / 47 文檔可自由編輯打印1、倉庫新建庫房 1386 平方米，其中常溫庫 1260 平方米，物資庫 126 平方米。工程做法：磚混結構，彩鋼頂，單層，東西長 66 米，南北寬 21米，檐口高度 4.2 米，總高 6.2 米。主要用于存放種子。2、曬場新建曬場 2000 平方米。工程做法：地基碾壓找平，然后澆筑 C25混凝土 15cm，水泥砂漿抹面找平。3、質檢工作室新建質檢工作室 80 平方米。工程做法：磚混結構，彩鋼頂，單層，東西長 10.6 米，南北寬 7.5 米，檐口高度 3 米。主要用于種子質量

36、檢測。4、加工廠房新建加工廠房 165 平方米。工程做法：磚混結構，彩鋼頂，單層，檐口高度 3 米。主要用于種子加工。8.4.2 田間工程1、土地平整建設面積 1000 畝。具體措施和指標為：（1）地塊選擇：此地塊無病蟲害、開曠、通風、光照充足、土層深厚、排水良好、肥力適中、具備灌溉條件。（2）整地：深耕、耙耱、鎮壓。（3）種子選擇：國標一級種子，凈度高、生活力強，純凈度、種子發芽率 90%以上。25 / 47 文檔可自由編輯打印（4）播種方法：機械條播，播幅 30cm，播深 2-3cm 為宜，播后覆土鎮壓一次，以調整種子播入土壤深度，提高出芽率和整齊度。（5）播種量：0.5 公斤/畝。（6）

37、播期：4 月中旬5 月中旬播種。（7）施肥：選用無機肥，每畝 1000kg 左右，有機肥施磷酸二氨15kg/畝。（8）灌溉：分別在牧草分蘗、拔節、抽穗和開花四個時期各灌溉一次。（9）中后期管理：a、清除雜草；b、對草皮絮結處和稀疏處分別進行松土和補播；c、治蟲滅鼠，采取綜合措施對草地鼠蟲害進行滅治；d、合理施肥和灌溉，以提高種子產量和生活力。（10）田間檢查：牧草種子田一般每年進行一次田間檢查，檢查內容主要是品種確認、種植地塊、隔離距離、雜草情況、病蟲害情況、牧草的成苗情況和生長發育情況等。（11）種子的收獲、清選、干燥和貯藏牧草種子成熟后，收獲種子采取機械方法，對所收獲的牧草種子在入庫之前進

38、行嚴格的清選，并檢驗其濕度（不宜大于 14%） ，種子貯藏時分品種貯存，種子庫保持通風良好、干凈、濕度小、溫度低，防鼠、蟲、鳥的危害，配備熟悉業務的專職人員保管，做好定期檢查。2、新打機井新打機井 2 眼，并埋設地下 PVC 引水管道，充分滿足灌溉用水。3、新建圍欄26 / 47 文檔可自由編輯打印建設范圍 200 畝，對種子田周圍進行全封閉圍欄，網片型號為 7-110-60，水泥柱 1010180cm，水泥柱間距 10 米，圍欄每間隔 200米增設固定欄。8.4.3 生產性輔助設施1、工作室新建工作室 200 平方米。工程做法：磚混結構，彩鋼頂，單層，東西長 26.6 米，南北寬 7.5 米

39、，檐口高度 3 米。2、圍墻新建圍墻 240 延米。工程做法：鐵藝欄桿。3、輸變電線路改造輸變電線路 0.25 公里。8.4.4 儀器設備與農機具項目新增灌溉、質檢、加工、土化儀器設備 17 臺套，購置農機具6 臺。主要包括：灌溉設備 7 臺套，質檢設備 6 臺、加工設備 2 臺、土化儀器 2 臺，農機具購置 6 臺。8.4.5 技術推廣和培訓 1、在項目實施的前期、中期和后期分三次對公司的 15 名員工和參與項目建設的其他人員進行培訓，根據項目建設的進度和建設內容的不同，分階段進行培訓。2、利用技術依托單位的技術力量和社會影響力宣傳和推廣 牧草品種，進一步提高該品種的知名度，擴大種植面積。3

40、、在全區范圍內開展牧草種植、加工利用的農民技術培訓服務，27 / 47 文檔可自由編輯打印通過項目的建設帶動當地草地建設技術的發展。第9章 環境保護和安全生產9.1 環境保護9.1.1 項目區環境現狀 項目建設地周圍是農業生產區域，附近無嚴重污染源，環境現狀良好，對牧草種子的高產優質起到了重要作用。9.1.2 項目對環境質量的影響本項目建設內容主要是建設優質牧草種子繁育基地，改善和提高牧草種子生產質量，加強基礎設施條件建設，不需要大、重型機械設備，只在種子加工過程中產生少量粉塵，采取合理的治理措施后，對環境無不良影響。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當地空氣質量的作用，不但不會造成環境污染，

41、還有利于環境的保護。9.1.3 污染治理及利用 28 / 47 文檔可自由編輯打印 1、噪音 在工藝上盡量選用低噪音設備，采取減震措施，并通過安裝局部的隔音裝置加以治理。 2、粉塵 控制粉塵污染應與工藝設備相結合，在生產線的粉塵產生處設置除塵設備，并加強生產車間內通風。在廠區內適宜場所種植綠化帶，改善工作環境。 3、綠化 為了降低污染，美化工作環境，在廠區利用道路兩旁，空地進行多種形式的綠化，提高綠化覆蓋率。9.2 安全生產 1、認真貫徹有關條例、規程認真貫徹農業機械安全操作規程 ，加強安全教育，落實安全措施，搞好安全檢查，確保安全生產。2、加強技術人員的管理與培訓為了使各種機械設備能夠發揮其

42、優質、高效、低耗、安全的作用，技術人員必須做到“三懂四會” （懂機械構造原理、懂機務操作規程、懂草業生產知識；會操作、會維修、會保養、會調整） ；動力機械要達到“五凈四不漏一完好” （油、水、空氣、機器和工具凈；不漏油、水、氣、電；技術狀態完好） ；作業機械要達到“六不三靈活一完好” （不缺損、不變形、不松動、不銹蝕、不曠動、不缺油；轉動靈活、傳動靈活、操縱靈活；技術狀態完好） 。29 / 47 文檔可自由編輯打印3、改善勞動條件各級領導應切實關心項目建設，關心群眾生活，制定安全防護措施，不斷改進機務人員的勞動條件和生活條件。按規定發給勞動保護用品和作業補助費。9.3 節能9.3.1 建筑節能

43、 設計中應充分考慮節能措施。現有建筑外圍護墻體、屋面等建筑材料的熱工性能均應滿足節能要求。外門窗及幕墻均采用密閉性能優良的產品。較小的體型系數：平面布局和立、剖面設計規整，使該建筑體型系數 S 小于 0.3，為建筑節能創造了先決條件。嚴格控制窗墻面積比：窗戶是建筑物能耗的重要界面，設計中嚴格控制窗墻面積比，主要出入口設有減少冷風進入的門斗。良好的自然采光、自然通風：平面布置中將人員長期使用的辦公室、科研用房布置在能自然采光，通風處，將檔案用房、設備用房以及交通空間布置在中心處，盡量利用自然能源，減少人工耗能，實現節能目的。9.3.2 節電節約用電是節能的主要措施之一。水、暖、空調、電氣等各系統

44、的設備均選用節能高效的設備，同時，各設備系統設置合理、靈活使用均能達到有效節能的目的。從設備選型上實現節能：新型的設備造型，首先節約了建筑面積，30 / 47 文檔可自由編輯打印提高了有效使用率，同時適中的設備用房位置，使管線距離最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，選用節能燈具及水源熱泵的利用和余熱回收交換機節約能源。9.3.3 節水合理利用水能，給排水設計中盡量提高水的復用率。對用水設備和用水點規定消耗定額，安裝水表專人管理，并計量考核。第10章 組織管理與實施進度10.1 項目實施組織管理1、組織管理2、項目實施措施領導負責制，責任到人，實行監理制、報帳制。3、儀器設備購置10.

45、2 項目建成后的運行管理1、機械設備管理：把機械設備承包到人，由承包者負責機械設備管護，做到誰包、誰用、誰維護、誰受益，確保機械設備能夠長期使用，31 / 47 文檔可自由編輯打印按時保質保量完成牧草種子田建設任務。2、水利設施：要建立健全機井和噴灌設施管護制度，并選派有事業心，責任性強的人員全面管理，對單眼機井和噴灌機械采取責任到人。3、牧草種子田工程技術依托單位對專業人員進行技術指導及培訓。畜牧局組織具體實施，并設置專職護草員，對建成的牧草種子田進行管理。4、施工人員培訓：在牧草種子田建設中，項目建設單位和主管單位的高中級畜牧師到現場進行技術培訓，所有施工人員全部參加，重點培訓牧草種子田建

46、設系列技術，即選地整地防止品種間混雜、播種技術、肥與水、收獲與干燥、牧草種子的貯存及貯藏方法等。5、機械設備操作人員培訓：對機械設備操作人員辦好輪訓班，做到“機器未到，培訓先行” ，同時每年進行一次技術考核；考核成績要做為任職和評級的重要依據。、運行管理機制方案設計項目建成后由公司管理，按生產崗位職責定崗定編。牧草種子基地增設專業技術人員兩名，機械手四名，專門管理牧草基地，經費由機械作業費中支出。10.3 項目實施進度10.3.1 建設期限 、前期本項目的建設期為一年，前期工作主要是編制項目初步設計，32 / 47 文檔可自由編輯打印報農業部；組織有關專家進行項目評估審定，完成項目的審批。考察

47、落實種子田選地，實地設計各項工程的實施方案等。、中期引種測定、種子處理；整地、播種、田間設施建設、土建工程以及機械、購置設備等；工程管理、田間管理；完成種子田的種子、牧草收獲工作；、后期完成項目竣工驗收工作。10.3.2 進度安排表 10-1 項目建設進度表開始到完成時間(月)的進度安排 時間 項目1234567891011121、報告的編制審批2、初步設計的編制、專家論證、報批、選地考察3、租地、引種、測定、處理4、種子田耕翻、耙磨、播種5、田間工程及生產性輔助設施建設6、生產性基礎設施建設及儀器、設備購置33 / 47 文檔可自由編輯打印7、田間管理8、種子收獲、牧草收割9、項目驗收的各項

48、準備工作10、項目竣工驗收第11章 投資估算與資金來源11.1 投資估算11.1.1 估算依據 該項目投資主要包括生產性基礎設施投資、田間工程投資、生產性輔助設施投資、儀器設備投資、農機具、科技推廣培訓和項目前期費等，參照當地實際建筑投資定額，依據農業部對(2012 年農業綜合開發農業專項申報指南要求的編制內容及深度要求進行投資估算。編制依據如下： (1)各專業設計提供的有關單項工程量，包括基礎設施、設備及安34 / 47 文檔可自由編輯打印裝工程； (2)當地目前同類型工程的參考價格； (3)近期建筑材料及設備的市場價格； (4)有關費率選取參照農業項目建設工程投資估算編制規定； (5)河北

49、省建筑工程投資估算指標和建設部工程勘察設計收費標準 。11.1.2 投資估算內容 項目建設總投資 480 萬元，其中生產性基礎設施投資 284.65 萬元，占總投資額的 59.30；田間工程投資 65.38 萬元，占總投資額的13.62；生產性輔助工程投資 42.12 萬元，占總投資額的 8.78；新增儀器設備投資 12.7 萬元，占總投資額的 2.65；農機具投資 17.15萬元，占總投資額的 3.57；新品種引進補助費 24 萬元，占總投資5；科技推廣培訓費 24 萬元，占總投資額的 5；項目管理費費 10萬元，占總投資額的 2.08。詳見下表 11-1。表 111 投資估算表 單位：元、

50、萬元 主要建設內容單位任務量單價（元） 投資額（萬元） 比例 合計合計480480100%100%一、生產性基礎設施一、生產性基礎設施284.65284.6559.30%59.30%(一)倉庫平方米 1常溫庫平方米12601500189 2物資庫平方米126150018.93農機具庫平方米(二)曬場平方米200020040(三)溫室(棚)平方米35 / 47 文檔可自由編輯打印(四)質檢工作室平方米80150012(五)網室平方米(六)加工廠房平方米16524.75二、田間工程二、田間工程65.3865.3813.62%13.62%(一)土地平整畝100030030(二)土壤改良畝(三)排灌渠

51、系公里(四)機井(含配套設施)眼215440030.88(五)田間道路公里(六)圍欄畝2004.5三、生產性輔助設施三、生產性輔助設施42.1242.128.78%8.78%(一)工作室平方米200150030(二)圍墻延米2403809.12(三)輸變電線路公里0.251200003(四)電增容千瓦四、儀器設備四、儀器設備171712.712.72.65%2.65%(一)灌溉設備套75.15（1）水泵臺135000.35（2）噴灌設備套680004.8(二)質檢設備臺、件62.15（1）電子天平 1/100臺153000.53（2）電熱恒溫干燥箱個140000.4（3）小型清選機個11000

52、01（4）分樣器個11000.01（5）扦樣器個11000.01（6）冰箱個120000.2(三)加工設備臺、件24.5（1）種子清選機臺1250002.536 / 47 文檔可自由編輯打印（2）計量包裝機臺1200002(五)土化儀器臺、件20.90（1）定時定位土壤水份儀個140000.4（2）便攜式土壤水分速測儀個150000.5五、農機具五、農機具臺、件臺、件6 617.1517.153.57%3.57%六、種子引進補助費六、種子引進補助費24245%5%七、科技推廣費七、科技推廣費24245%5%八、項目管理費八、項目管理費10102.08%2.08%11.2 資金來源項目總投資 4

53、80 萬元，表 11-2 財政資金分配表 單位：萬元37 / 47 文檔可自由編輯打印投資額主要建設內容單位任務量小計其中：財政資金合計合計480480420420一、生產性基礎設施一、生產性基礎設施平方米平方米284.65284.65258.5258.5（一）倉庫平方米 1.常溫庫平方米1260189189 2.物資庫平方米12618.918.9 3.農機具庫平方米（二）曬場平方米20004035（三）溫室（棚）平方米（四）質檢工作室平方米80128（五）網室平方米（六）加工廠房平方米16524.757.6二、田間工程二、田間工程65.3865.3858.6558.65（一）土地平整畝100

54、03023.27（二）土壤改良畝（三）排灌渠系公里（四）機井（含配套設施）眼230.8830.88（五）田間道路公里（六）圍欄畝2004.54.5三、生產性輔助設施三、生產性輔助設施42.1242.1221.921.9（一）工作室平方米2003010.9（二）圍墻延米2409.128（三）輸變電線路公里0.2533（四）電增容千瓦四、儀器設備四、儀器設備臺、件、套臺、件、套171712.712.79.89.8（一）灌溉設備套75.155.15（二）質檢設備臺、件62.152.15（三）加工設備臺、件24.52.5（四）儲藏設備臺、件（五）土化儀器臺、件20.9五、農業五、農業(牧草牧草)機具機

55、具臺、件617.1517.15六、原種及原原種提純和擴繁補助六、原種及原原種提純和擴繁補助 七、新品種引進補助七、新品種引進補助2424八、科技推廣費八、科技推廣費2420（一）技術培訓人次6001815（二）技術推廣65九、項目管理費九、項目管理費101038 / 47 文檔可自由編輯打印第12章 效益分析12.1 經濟效益分析12.1.1 財務評價依據該項目經濟評價依據國家發改委和建設部頒布的建設項目經濟評價方法和參數規定的原則與方法進行。在市場需求預測，生產規模，產品方案，工藝技術方案，原材料供應，工程建設方案及實施計劃等基礎上進行項目的經濟評價。根據項目的特點，該報告的經濟評價包括項目

56、的盈利能力分析和不確定性分析。12.1.2 財務估算該項目財務估算按國家現行的工業企業財務制度 ， 農業企業財務制度以及有關稅收條例進行。12.1.3 價格預測財務評價中所有投入、產出物的價格均采用 2011 年當地的市場價，即基價。12.1.4 效益預測項目效益是根據產出物的預測價格和生產規模計算而得。 第 1 年為建設期，第 2 年達到正常年達產，6 年一輪作。39 / 47 文檔可自由編輯打印表 12-1 銷售收入估算表序號類別單位產量單價第 1年第 2年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年生產負荷100%100%95%91%91%1苜蓿種子噸42300001261261201151

57、152干草噸500120060605755553銷售收入萬元18618617717017012.1.5 總成本估算采用要素法分項測算企業生產總成本，總成本估算詳見附表 4（總成本估算表） 。1.原材料：原材料指原種生產基地所需農藥、肥料、收購、臨時工工資、燃料與動力等方面支出。2.工資與福利該項目固定 11 人，每年工資與福利 33 萬元。3.修理費：修理費包括所有固定資產的大、中、小修理費，按折舊原值的 2計。4.管理費：管理費指管理部門為經營該項目而作的支出的管理費用，其費用按按年銷售收入的 1計，另外土地租金也列入其中。5.銷售費用：銷售費用包括運輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費用，該項目

58、的銷售費用按年銷售收入的 5計。6.折舊與攤銷：固定資產折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5） 。見附表 5。各類房屋、設備折舊和其他費用的攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建：20 年40 / 47 文檔可自由編輯打印設備及安裝：10 年其他費用按 10 年（攤銷）7.稅務根據最新農業生產企業優惠政策，企業所得稅稅率為 0。8.財務費用流動資金短期借款利率為 6.66。計入項目的財務費用。12.1.6 盈利能力分析12.1.6.1 利潤及其分配根據銷售收入計算表、總成本估算表、損益表等計算項目生產期新增年均銷售收入 177.8 萬元，年均總成本 105.73 萬元，年均凈利潤72.

59、07 萬元，投資利潤率為 15.01 %。12.1.6.2 盈利能力分析項目全部投資現金流量表見附表 7。所得稅后內部收益率 14。財務凈現值（貼現率為 10）81.64 萬元。投資回收期 5.92 年（含建設期） 。可見，該項目具有一定的盈利能力。12.1.7 不確定性分析本報告從敏感性和盈虧平衡分析兩方面對項目的財務評價進行不確定性分析。 12.1.7.1 敏感性分析影響該項目經濟效益的主要因素有：基建投資、銷售收入、經營成41 / 47 文檔可自由編輯打印本等，本節將分別以全部投資為基礎分析基建投資、銷售收入、經營成本變化對所得稅后內部收益率的單因素影響。具體情況下表。表 12-2 敏感

60、性分析表敏感性分析表因素-15%-10%-5%05%10%15%投資成本17.4%16.2%15.1%13.1%12.2%11.4%銷售收入8.1%10.2%12.2%14%15.8%17.6%19.3%經營成本16.2%15.5%14.8%13.3%12.5%11.7%根據上表可判斷：投資成本和經營成本的變化對經濟效益影響不明顯，而銷售收入降低 15時，項目內部收益率為 8.1，低于基準收益率。但這種情況在項目的實際運行中，出現投資和成本不降低而銷售收入降低的概率是非常小的，特別是項目進行財務評價所采用的銷售價格比較保守，實際銷售收入一般會高于財務評價所計算的銷售收入。可見銷售收入是影響經濟