1、聊城市人和軸承有限公司標準質量管理體系文件rh/sc-2006質量手冊受控狀態：現行版本：a 受控號： 持有人：編制:審核:批準:2006-03-01 發布2006-03-15 實施聊城市人和軸承有限公司發布rh/sc -2006質量手冊修改碼a/o實施令頁碼1/1質量手冊實施令為滿足顧客要求，實現對顧客的承諾，依據iso/ts16949:2002標準的要 求，建立了質量管理體系，規定了公司的質量方針.組織機構.職責和各質量 要素的控制要求，編制了本質量手冊，現予以批準發布，并于2006年3月15 日實施。質量手冊是公司質量管理體系法規性文件，是指導公司建立并實施質量管 理體系的綱領和行動準則

2、。公司各級人員都應理解并貫徹實施手冊的各項規 定，為提高產品質量和公司的質量信譽努力工作。公司全體員工必須堅持：“以顧客為關注焦點，不斷提高產品質量、提供 優質服務，滿足顧客需求，實施零缺陷”的質量方針。堅持公司的質量目標. 質量承諾，達到建立體系的目的，為公司的持續發展而努力！本質量手冊對外亦可作為提供質量保證使用，或者提供第三方審核時使 用。為確保公司質量體系的有效運行，授權王景瑞為管理者代表，履行以下方面的職責:a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b）向公司總經理扌艮告質量管理體系的業績和改進的需求;c）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識;d）作為質量管理體系有關事宜

3、外部聯絡的代表。特任命李秀娟為顧客代表，其必要時再選擇/確定特殊特性.建立質量目標、開展培訓.產品策劃（apqp）.采取糾正和預防措施等方面具有決斷權。總經理:2006年3月15日rh/sc -2006質量手冊修改碼a/0n錄頁碼1/11丄目 錄早t標題版次修改末次修改日期質量手冊實施令a0目錄a0修訂一覽表a0公司簡介a0質量手冊及其管理a01范圍和適用領域a02引用標準a03術語和定義a04質量管理體系a05管理職責a06資源管理a07產品服務實現a08測量.分析和改進a0附錄a公司組織機構圖a0附錄b公司質量管理體系過程職責部門分配表a0附錄c公司質量體系程序文件目錄a0附錄d要素和程序

4、文件對照表a0附錄e公司質量管理體系過程的章魚圖a0附錄f公司質量管理體系的十一大過程a0附錄gis0/ts16949標準條款要素和過程對照表a0附錄h產品追溯流程圖a0附錄i質量目標.分目標a0rh/sc-2006質量手冊修改碼a/0修訂一覽表頁碼1/11 2修訂一覽表序號頁碼制 擬核 審準 批rh/sc-2006質量手冊修改碼a/o公司簡介頁碼1/131公司簡介聊城市人和軸承有限公司是從1991年開始建廠，始終秉承“科技創造高品質啲企業根 木理念，“觀念創新、產品創新，誠信服務”的經營理念。憑借著口益精進的技術與強大的 產研能力，率先發展集制造、銷售為一休的現代化生產企業。聊城山人和軸承有

5、限公司地處在聊城由鄭家鎮工業開發區內，占地10000多平方米，建 筑而積4000多平方米。冃前，公司擁有資產2800萬元，固定資產2500萬元。公司有中高級 工程技術人員30余名和完善的檢測手段和嚴格的質量檢驗，使產品質量達到國標標準。“人和”牌系列軸承保持器等零部件產品，目前有60個品種，120多種規格，品種齊 全的高標準系列產品，為重慶長江、杭州人木等大型軸承集團配套產品，深受用戶的好評。 公司依靠科學化管理，先進的工藝，精良的生產設備、完善的檢測手段，己成為我國生產摩 托車軸承、空調、電機軸承上的軸承保持器的重要生產基地。本公司具有生產軸承保持器年 生產能力2億付/年。公司本著以“科技創

6、新”和“質量取勝”的精神，在新技術開發方面投 入了大量的人力、物力和資金，引進了處理技術和設備，使產品的技術含量和配套范圍向縱 深方向發展，滿足了深溝球軸承保持器等不同客戶的需求。公司產品的“高質量、低成木、 信譽供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，產品銷往全國各地。公司員t全而貫徹“以顧客為關注焦點，不斷提高產品質量、提供優質服務，滿足 顧客需求，實施零缺陷”，力創“人和”優質名牌，在快速增強企業生產能力和技術素養的 同時，不斷完善質量管理體系和全面提高企業的質量能力，以“優質價廉、信守合同”為經 營宗旨來滿足廣大客戶的需求，公司的明天必將更加輝煌燦爛。公司董事長：田天民公司總經理：方志永

7、地址：聊城市鄭家鎮開發區郵編：252035電話：0635- 8636166傳真：0635- 8636649網址：www. rhzc. com電子郵件:rhrhzce comrh/sc-2006質量手冊修改碼a/0質量方針頁碼1/1質量方針以顧客為關注焦點，不斷提高產品質量、提供優質服務，滿足顧客需求，實施零缺陷以顧客為關注焦點，滿足顧客需求：以顧客為中心，向顧客提供完善周到的服務，滿 足顧客和社會需求。不斷提高產品質量.提供優質服務，實施零缺陷： 公司堅持持續改進，使管理和產品制造、銷售和提供服務等過程不斷改善和創新，實施零缺陷。質量目標產品交付及時率達100%產品退貨成本低于1%顧客滿意率達

8、80%季人均培訓達3小時總經理：批準日期:2006年3月15日rh/sc-2006質量手冊修改碼a/0質量手冊及其管理頁碼1/13.4質量手冊及其1、質量手冊是依據is0/ts16949： 2002質星管理體系要求而編制的，是木公司的質 量管理體系的最高層次的文件，用以統一和協調全公司的質量管理和質量保證活動。2、本手冊出技檢部編制，管理者代表審核，經總經理批準發布后自實施口起生效。3、本手冊由綜合部負責發放和控制。發放名單曲公司管理者代表確定，或者對外發放時 經公司管理者代表批準同意。技檢部負責統一編號、登記，綜合部按發放名單或管理 者代表同意的范圍進行發放，并保存發放記錄。發放分“受控”發

9、放和“非受控”發 放，其中“受控”發放時應在封面上蓋上“受控”章，登記內容應至少包括手冊持有 者姓名、手冊編號及發放口期、簽收等。“非受控”發放時應在封面上蓋上“非受控” 章，登記內容中則不對手冊進行編號。手冊持有者應妥善保管，嚴禁私自外傳、外借和贈送他人。未經總經理或管理者 代表同意，任何部門或員工不得對其進行全部或部分復制。公司保留對違反者追究法 律責任的權利。持有“受控”質量手冊的人員，當工作發生變化不應持有手冊或調離 公司時，應將該手冊歸還技檢部，并注銷登記。4、本手冊修改時，應經管理者代表核準、總經理審批后方為有效。若需其他人員審核批 準，則應確保其得到相應的背景資料，否則視為無效。

10、本手冊的修改以整頁修改的形式出現，由綜合部從所有“受控”手冊中收回已作 廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標識。零星個別文字的修改，則 由技檢部在“受控”手冊相關處修改，并蓋上確認標識。凡作修改的手冊，必須由技 檢部在“修訂一覽表”中給予明細記載。但對“非受控”手冊，不予跟蹤修改。5、木公司必須遵循的法規有重大更改或質量體系發生較大變化時，本手冊應改版。新版 本頒發時，舊版本即行廢止，并由綜合部收回“受控”手冊俏毀。6、本手冊的解釋權歸管理者代表。rh/sc-2006質量手冊版本/狀態a/01.范圍和適用領域頁碼1/1范圍和適用領域本手冊根據iso/ts 16949:2002技術規

11、范，規定了實施質量管理活動對質量體系的耍 求，在合同環境下作為質量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實；在非合同環境下， 是質量必須達到的基本準則。1. 本手冊適用于聊城市人和軸承有限公司進行各種軸承保持器等零部件產品的制造、 銷售.服務以及質量管理體系建立、實施、保持和改進等相關活動。2. 本公司的產品均按主機廠要求的標準及主機廠的設計圖紙生產（公司口己尚無產品設計 能力），故刪除7. 3產品設計和開發條款，但是其工藝過程設計仍按7. 3條款的要求進行。 對7. 3條款小產品設計和開發的刪除，并不影響公司滿足法律法規和顧客要求。rh/sc-2006質量手冊修改碼a/02.引用標準頁碼1/12、

12、弓用標準本手冊引用下述標準:引用標準：iso/ts16949:2002質量管理體系汽車生產件及相關維修零件組織應用gbat19001-2000的特別耍求參考手冊：apqp （第三版）產品質屋先期策劃和控制計劃ppap （第三版）生產件批準程序fmea （第三版）潛在失效模式和后果分析spc （第三版）統計過程控制msa （第三版）測量系統分析rh/sc-2006質量手冊版本/狀態a/03.術語和定義頁碼1/13、術語和定義術語:本手冊采用iso 9000： 2000質量管理體系 基礎和術語和iso/ts 16949:2002質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織 應用gb/t19001-2

13、000的特別要求 的術語rh/sc-2006質量手冊修改碼a/04、質量管理體系頁碼1/3質量管理體系目的和范圍：說明對公司建立、實施和保持有效質量管理體系的總體要求以及對質量管理體系文 件編寫控制的總要求。適用于對公司質量管理體系實施和文件的控制。4. 1質量管理體系總要求4丄1公司按照iso/ts16949： 2002技術規范耍求建立質量管理體系，形成文件，加以保 持和實施，并予以持續改進。為此應達到下述要求：4.1.2公司對質量管理體系所需耍的過程進行識別，并編制相應的程序文件。這些過程可以 是從識別顧客需求到顧客評價的三大過程：一、顧客導向過程（5個）：如：銷售分析過程、工藝設計過程、

14、產品實現過程、測量 分析過程和顧客滿意與改進過程，具體見附錄e圖；也可以是具體的質量活動的子 過程，如培訓過程、采購過程、數據分析過程等。二、支持過程（4個）：采購過程、人力資源管理過程、設施和工作環境控制過程、 計量過程三、管理過程（2個人管理承諾過程、質量體系評審與改進過程圖基于過程的質量管理體系4.1.3明確過程控制的方法及過程z間的相互作用、順序和接口關系，見附錄f質量管理體 系各過程之間相互關系的章魚圖。通過反映每個過程內部和過程分析圖（烏龜圖）識 別、確定、監控、測量分析等對過程進行控制和管理；4. 1. 4確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；4. 1. 5確保可以

15、獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視；4.1.6對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現公司的質量方針和目標；4.1.7對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果并進行持續 改進。4. 1.8公司外購/外協過程。外購/外協則按采購控制程序和過程和產品的監視和測量 控制程序以及供方評價與選擇控制程序的規定進行控制。4. 1. 9公司控制外購/外協過程但不能免除公司對符合所有顧客要求的職責。rh/sc-2006質量手冊修改碼a/04、質量管理體系頁碼2/3421，迄貝u按照1s0/ts16949： 2002技術規范的要求及公司的實際情

16、況編制適宜的文件以使質 量管理體系有效運行；公司質量管理體系文件應適合于公司特有的活動方式。文件規定應與實際動作保持 一致。隨著質量管理體系的變化及質量方針冃標的變化，應及時修訂質量管理體系文件， 并定期進行評審以確保具有效性、充分性和適宜性，具體應執行文件和資料控制程 序的有關規定；4214文件的詳略程度應取決于本公司規模、服務類型，各過程的復雜程度、員工能力素 質等，應切合實際，便于理解應用；本公司的質量管理體系文件分為五個層次結構，即：a、質量方針和質量目標；b、質量手冊；c、質量體系程序文件；d、各類支持性文件，如作業指導書、工藝規程及規范、標

17、準及外來文件等；e、各類記錄。另外，針對特定產品應用質量管理體系，釆用質量計劃。詳見文件和資料控制程序；421.6文件可以呈現合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無論采用何種形式, 均應按照文件和資料控制程序管理。422質量手冊管理公司質量手冊依據iso/ts16949： 2002技術規范編制、建立。由于本公司無產品設計 責任，故對7.3設計開發章節中產品的設計開發部分作了刪減，對實現產品工藝過程的 設計與開發部分未做刪減。出于我公司產品完全按主機廠圖紙和國家標準進行生產，而 所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產品質量的。所以這種刪減，并不影響公司對 顧客和國家法律法規要求的滿足。

18、因此質量手冊的管理應滿足：質量手冊是公司所有部門和過程活動的行為準則和綱領性文件；涉及的程序文件和作業指導書（工藝規程）都必須與質量手冊要求相一致，并保持相 互間的接口；公司質量手冊出總經理授權管理者代表組織編寫并審核，總經理批準；4.224公司質量手冊由綜合部統一編號、登記、發放和存檔；公司質量手冊分受控和非受控兩種形式。受控版木供公司內部使用，由管理者代表確定 發放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時使用。非受控版本不作更改追溯。4.2.3文件和資料控制公司建立并執行文件和資料控制程序，以有效地控制公司內所有相關文件，并確 保

19、使用最新的版本。423.1公司的文件分管理文件、技術文件、外來文件（包括顧客提供的標準/熾）。文件和資料的審核、批準、發布和保管文件和資料由授權人審核批準，發放時由綜合部辦理發放登記手續。各部門應確保：rh/sc-2006質量手冊修改碼a/04、質量管理體系頁碼3/3所有場所使用文件都必須是有效版本；及時從發放的部門、場所收回失效版本；顧客提供的圖樣、標準/規范必須及時識別、評審、發放和控制；文件控制范圍包括公司內部和外部的所有與質量體系相關的文件和資料應確保文件保持清晰，易于識別和檢索；文件和資料的編號、登記、發放和存檔由綜合部統一負責；作為質量記錄的文件也應予以有效控制。4.

20、2.3.3文件和資料的更改必要時綜合部每年應紐織相關部門對使用的文件進行有效性評審，必要時進行更 改。更改斤的文件必須重新批準，且文件的更改和現行修訂狀態應確保得到識別。文件標識所有文件，無論有效和作廢文件，都應進行適當標識。顧客提供的工程規范：技檢部保證及時評審、發放和實通所有顧客工程標準/技術規范及更改的程序文件， 保存每項更改在生產屮實施日期的記錄，實施應包括對所有適用文件的更新。 評審應越快越好，不應超過兩工作周標準/規范的更改，將要求更新顧客生產件批準的記錄（ppap）。4.2.4記錄控制技檢部按要求編制質量記錄控制程序，并組織實施：4.2.

21、4.1.1質量記錄應包括質量體系運行和生產服務形成的全過程的證明記錄；.2質量記錄實行歸口管理原則，.3質量記錄要求：字跡清晰、整潔、不得隨意涂改，不得空欄口；填寫要完整、準確；在合適的環境中貯存、保管，防止變質、損壞和丟失；質量記錄保存期限和銷毀批準按質量記錄控制程序規定實施；當合同有規定時，質量記錄可供顧客評價時查閱。.4建立并保持質量記錄，以提供符合要求和質量管理休系有效運行的證據。記錄 應保持清晰、易于識別和檢索。.5技檢部規定質量記錄（包括顧客規定的記錄）的標識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置所需的控制。4.24.2記錄保存

22、明確與質量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規和顧客的要求。4.3相關文件文件和資料控制程序質量記錄控制程序rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼1/8管理職責規定公司總經理應承諾和實施的活動；適用于公司總經理為建立、實施、保持和改 進質量管理體系的承諾提供證據。5.1管理者承諾5.1.1由總經理通過以下活動，收集信息并作出承諾：向公司及時傳達滿足顧客和和關的法律、法規要求的重要性，確保全體員工充分的 了解和理解；制定和發布質量方針和質量g標；定期進行管理評審；捉供和確保必要的資源（人、設施和設備等）。總經理承諾：

23、向員工承諾：用質量體系來提高管理水平，加強培訓教育，提高效率、效益，保證質量方針的實 施，杜絕不合格產品流入客戶手中；廣泛收集信息，發展壯人企業，提高員工福利，提高企業文化建設，趕超國際同行 業先進水平。向客戶的承諾：100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基礎上持續改進。5. 1. 1. 5承諾內容更新由總經理決定。5.1.2過程有效性總經理應用過程有效性評價表對產品實現過程、支持過程進行監控，以保證過程的有效 性和效率。5.2以顧客為關注焦點521公司的發展取決丁對顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望的理解和滿足，為考 慮實施和超越這些需求和期望，應做到：521.1通過市場調研、預測或與

24、顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望；經過分析把顧客對服務、過程、管理體系方面的需求和期望轉化為要求；為滿足顧客的期望和需求、法律、法規及強制性國家和行業標準的耍求，和隨著這rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼2/8些耍求的不斷變化，組織轉化的要求及現有質量管理體系也要不斷更新。5.3質量方針:以顧客為關注焦點，不斷提高產品質量、提供優質服務，滿足顧客需求，實施零缺陷以顧客為關注焦點，滿足顧客需求：以顧客為中心，向顧客提供完善周到的服務，滿足顧客和社會需求。不斷提高產品質量、提供優質服務，實施零缺陷： 公司堅持持續改進，使管理和產品制造、銷售和提

25、供服務等過程不斷改善和創新，實施零缺陷。5.3.1質量方針的控制本質量方針是以堅持持續改進，實現顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期 望，并轉化為公司的生產和服務要求；531.2本公司力求以最佳的質量和最高的效率保持企業的活力，以顧客為中心實現公司對 顧客的承諾；531.3本方針與公司總體經營方針相適應、協調，是公司經營方針的重要組成部分，充分 體現了滿足更求和持續改進的承諾；531.4本方針為制訂和評審質量口標提供了框架，公司各相關部門應在此基礎上制定相應 的質量忖標并進行監控；531.5各級管理人員必須將質量方針傳達至管理、執行、驗證和作業等各層次，使全體員 工正確理解并

26、執行；公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外 環境的變化；對質量方針的批準、發布、評審和修改都應實行控制，并按文件和資料控制程序 執行。5.4策劃5.4.1質量目標公司質量目標和質量分目標見附錄i,公司最高管理者規定貫徹質量方針的質量冃標的測量方法,541.3質量目標應包括在經營計劃中實施和評價。5.4.2質量管理體系策劃總經理必須定期（每年至少一次）對質量目標、管理體系的持續適宜性方面進行評審, 并制訂相應的糾正、預防措施；5.422每年年底在管理評審會議討論總結和匯總體系運轉情況的基礎上

27、制訂新年度的質量 冃標。rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼3/綜合部須利用標語、展示板等宣傳媒介，向全公司員工宣傳質量方針和質量冃標，確 保全公司各層次上的職工都能達到溝通、理解和執行。543質量策劃為達到質量日標，總經理應組織相關部門對以下方面進行識別、策劃，合適的質量策 劃的時機如，依照質量管理標準建立、改進質量管理體系；一組織的質量方針、質屋h標、組織機構發生重大變化時；確定按顧客在合同屮的要求制訂專門的質量計劃，并定期進行評審；所需的資源配置，市場情況發生垂大變化時；現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃應考慮和保證更改時

28、的受控及質量管理體系運轉的完幣性。55職責、權限與溝通5.5職責和權限公司內各主要管理崗位及部門的質量職責和權限：總經理執行相關的政策、法規和法令，主持公司質屋方針和h標的制定與實施，對質屋體 系的建立、實施、保持和改進以及公司產品、銷售和服務等的質屋全面負責；任命管理者代表，并授權其負責公司質量體系的建立、實施和保持的全部組織領導 工作；以及對相關的職責部門、人員進行授權；批準和發布質量手冊及質量體系程序文件；決定企業資源的投向與分配，提供質量活動所需的各種資源；主持管理評審，評價和建立完善的質量體系；測評/評價顧客滿意度（包括內部員工）。負責對質量成本進行管理和控制；負責產品

29、價格的管理（顧客詢價和報價的控制）。551.2管理者代表負責按ts16949： 2002標準建立、實施和保持質量體系；具體策劃內部及外部質量審核，向總經理報告質量體系運行情況以及定期報告質 量管理體系的業績和改進的需求；負責就質量體系有關事宜與外部聯絡；協調部門z間的聯系當產品或服務質量出現重大不合格事故時，有權決定停止生產或活動，并對責任部門作出糾正指示。管理者代表有權對不合格作出最終否決；定期對質量管理體系運行有效性進行評價，推進持續改進計劃和質量改進計rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼4/8劃，確保在整個組織內形成滿足顧客要求的意識。部門質量職責和權限

30、.1技檢部a）負責領導技檢部日常工作；b）負責組織編制質量手冊；c）負責編制并組織實施年度內審計劃；d）負責對公司監視和測量裝置的管理；e）負責對不合格品的識別、評審；f）負責對公司各類記錄的配備、使用、保存進行管理和監督；g）負責領導制定并實施產品檢驗規程；h）負責質量手冊屮規定的其他t作；i）組織產品質量的先期策劃，制訂控制計劃、fmea和作業指導書的。對產品的安全性進 行分析控制；j）負責顧客提供產品圖樣及標準的評審和協調轉化，組織實施顧客要求的生產件批準；k）負責組織編制工藝文件，組織工藝驗證，確保滿足規定要求；l）負責新工藝、新技術、新材料、新設備的開發利用；m）負責組

31、織關鍵和特殊工序的質量分析，確保過程處于受控狀態；n）負責專用設備、工具工裝的設計開發。o）負責產品包裝的工藝設計和開發。p）負責組織公司內技術標準的制訂；q）確定質量統計技術，并負責組織實施應用；r）負責確保技術文件處于受控狀態綜合部a）負責領導綜合部的fl常工作；b）負責對公司各類文件和資料的綜合管理；c）負責管理評審的前期準備和對管理評審決議落實情況看跟蹤、驗證；d）負責組織實施各種培訓工作及員工的選聘；e）負責對各部門工作計劃落實情況的監督檢查；f）負責對各部門質量日標的實現情況進行監督、考核；g）負責統籌公司對內外相關數據的傳遞、分析與處理；h）負責對公司各項改進t作的

32、策劃及跟蹤驗證i）負責對質量成木進行管理和控制；j）負責產品價格的管理k）負責質量手冊中規定的其他工作；rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼5/8551.3.3供俏部a）負責公司采購工作，確保采購產品符合規定質量要求；b）負責主料采購計劃的擬定和實施。c）負責組織實施對供方的調查、評價；質量評審及資料的管理。d）負責對庫存物資進行管理；e）負責貫徹執行合同法；f）負責組織營銷策劃工作；g）負責識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產品需求進行評審；h）負責公司對顧客的溝通i）負責公司產品的發貨、貨運管理；j）負責組織對顧客滿意程度的監督和測量；k）負責組織產品的交付及售后服務

33、工作的實丿施；l）負責質量手冊中規定的其他工作；5.5.1 生產部a）負責生產準備、生產計劃及制造過程的質量管理和調度工作，保證合同產品按期完成并 達到顧客滿意；b）負責組織生產及生產實施過程中的質量控制；c）負責生產過程的產品標識和物流管理，對管理不善造成較大質星事故負責；d）負責公司的生產現場的管理；e）組織制造能力的可行性評價；制定應急計劃。0負責生產車間的h常工作；g）負責組織對基礎設施進行保養、檢修等控制；h）負責實施設備的管理；i）設備的預防性維護，編制維修計劃并監督實施，確保設備完好和能力滿足規定要求；j）負責質量手冊屮規定的其他工作；rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、

34、管理職責頁碼6/8551.3.7其他人員及部門的職責和權限見：公司組織機構圖，見附錄a公司職責和權限匯總公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附錄b5.5.2內部溝通公司總經理應確保在不同層次和職能z間就質量管理體系的過程，包括質量耍求、 質量目標及完成情況以及實施的有效性等進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全 員參與的目的。具體可采取：會議通報、報告會；質量信息傳遞；展示板、廠報、宣傳欄和標語。5.6管理評審5.6.1總貝u管理評審由總經理主持，至少每年進行一次，特殊情況時由總經理確定增加評審頻 次。要求：管理評審參加人員由總經理確定；評審內容按管理評審控制程序要求進行管理評審會議記錄及

35、后續工作都要形成書面文件。總經理對質量管理體系業績的評價，在內部質量審核后適時進行管理評審： 質量體系的所有要素一質量管理體系業績和趨勢的評審持續改進過程一對質量h標進行監視不良質量成本定期報告和評價561.2上述的評價應予以記錄，至少能證明已實現了以下各項：質量方針中規定的目標經營計劃屮規定的忖標和實際顧客對所供產品的滿意程度。562管理評審輸入管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：rh/sc-2006質量手冊修改碼a/05、管理職責頁碼7/8審核結果；顧客反饋；過程的業績和產品（服務）的符合性趨勢；預防和糾正措施的狀況（有效性）；以往管理評審的跟蹤措丿施

36、；可能影響質量管理體系的變更；改進的建議；不良成本定期分析和評審的情況對已發生的缺陷和潛在缺陷以及匕們對質量、安全或環境造成的影響的分析;質量方針、目標實施情況；業務計劃執行情況；對供應產品的顧客滿意情況丁藝設計和開發特定的階段分析、報告和總結的結果。5.6.3管理評審的輸出管理評審輸出應包括與以下方而有關的任何決定和措施：質量管理體系及其過程有效性的改進與顧客要求有關的產品（服務）的改進資源要求5.7相關文件管理評審控制程序文件和資料控制程序質量記錄控制程序統計技術和數據分析控制程序5.8附件聊城市人和軸承有限公司組織機構圖，見附錄a聊城市人和軸承有限公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附

37、錄brh/sc-2006質量手冊修改碼a/06、資產管理頁碼1/36 . 資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發考慮需配備的資源以實施和改進質量管理體系的過 程。包括對涉及質量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎設施、工作環境。6.1資源提供6.1.1為了實施質量方針并達到質量冃標和質量管理體系的持續改進，總經理保證提供必 要的資源，以達到顧客滿意，包括：人力資源、設施、工作環境、財務資源等，執行 人力資源管理程序、設施和工作環境控制程序。6.1.2基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任 的。6.2人力資源及培訓621總經理應配置具有適當專業技能

38、的人力資源。622由綜合部負責編制：對質量有影響的崗位/人員的崗位資歷和技能規定。623綜合部對相應的管理/生產人員，按資歷和技能規定，進行相應的培訓。624培訓策劃應:6.2.4確定培訓需求，如識別從事影響質量的活動的人員的能力需求；制訂培訓計劃（包括外派培訓）；6.243實施相關培訓（包括總經理）；對培訓人員進行考核，對培訓效果進行評價；制訂激勵機制，承認和獎勵成就；展示目標值與現狀，達到提高員工質量意識和積極性的作用；6.247進行員工滿意度調查、分析，持續評審員工需求；6. 2. 5培訓資料/記錄應給于按規定的保存期進行保存、。6

39、.2.6產品設計技能.公司應確保具有產品/過程設計責任的人員有達到設計要求的能力，并且能熟練運用 工具和技術。確定適用的工具和技術應包括（但不限于）:cad/cae 一計算機輔助設計gd&t兒何公差與配合fma失效分析fmea 潛在的失效模式和后果分析spc 統計過程控制doe 試驗設計rh/sc-2006質量手冊修改碼a/06、資源管理頁碼2/3qfd質量功能展開數學模型/風險試驗6.2.7培訓6.2.7培訓對組織內所有層次的所有員工有針對的展開；所有從事對質量有影響的工作人員都必須進行培訓；對從事特殊工作的人員應按所要求的教育

40、、培訓和/或經歷進行資格考核；培訓必須關注顧客的特殊要求（如數字型數學數據的應用）。6.2.8在崗培訓628.1綜合部應對影響產品質量的新上崗或調整工作的人員提供在崗培訓，包括合同工和代 理丁作人員，6.2.s.2培訓責任人必須將不符合質量要求給顧客帶來的后果告知對質量有影響的人員。6.2.9員工激勵和參與總經理應制定一個激勵員工規定，對下列活動優秀者給與激勵：一實現質量日標/分日標，開展持續改進一建立推行創新環境的過程，一提高整個組織的質量和工藝意識/水平。綜合部應有測量和監視的規定：使員t認識到所從事活動的相關性和重耍性程度， 以及積極參與為實現質

41、星忖標和企業發展作出貢獻。6.3設施6.3.1配置滿足符合質量耍求的生產產品所需的設施由技檢部負責，生產部負責保持維護生 產所需的設施和工作環境;并按設施和工作環境控制程序執行控制。控制這種配置 應包括：適宜的工作場所和設施；生產設施、工藝裝備、試驗設施；維修設施;支持性服務（如運輸或通訊）。6.3.2為確保設施滿足產品和服務的符合性，應由相關部門進行確認。包括： t.作場所合理性的策劃；6.322過程的測試（包描特殊過程監控）；632.3依據驗收標準和維修規定對設施予以認可和維護。rh/sc-2006質量手冊修改碼a/06

42、、資源管理頁碼3/36.3.3工廠、設施和設備策劃總經理應采用多方論證的方法來制定工廠、設施和設備的計劃，633.2工廠布局應優化材料轉移、搬運和場地空間的增值使用，使于材料的同步流動；。技檢部、生產部應制泄和應用評價以及監控現有運作有效性的方法； 633.4上述要求應當關注精益求精原則，并且和質量管理體系有效性連接起來。6.3.4應急計劃生產部應制訂應急計劃，以保證在緊急情況如供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障 和安裝現場產品退1121能滿足顧客耍求。6.4工作環境由生產部負責，策劃和提供達到符合生產、服務要求的工作環境，至少包括：6.4.1整潔、有序、適宜的作業

43、場所；6.4.2清潔完好的設備；6.4.3滿足安全和健康法規/標準的防毒、無害氣體；6.4.4體現對產品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風險的方法。6.5相關文件人力資源管理程序設施和工作環境控制程序rh/sc-2006質量手冊修改碼a/07、 產品實現頁碼1/127 . 產品實現目的和范圍h的：為了使組織的各過程能夠得到增值，并確保過程的輸入能消化顧客要求，過程的輸出能最終滿足顧客目標。一范圍：適用于公司的生產服務過程、子過程，并提出了過程控制的框架。7.1產品實現的策劃為滿足生產服務質量要求，公司建立并執行與顧客有關的過程控制程序、供方評 價與選擇控制程序、采購控制程序、顧客財產控制程

44、序、產品標識和可追溯性程序、 生產和服務運作控制程序、監視和測量裝置控制程序、搬運、貯存、包裝、保護和 交付控制程序，對過程的活動做出規定，以保證各過程活動受控，符合質量管理體系的 要求，從而使公司獲得生產服務的増值。7.1.1公司對下列活動進行策劃：當產品服務或合同規定時，確定其質量口標，編制相應質量計劃；確定配備必耍的控制手段，女山方法、設備(包括檢驗和試驗設備)、t藝裝備和針 對相應生產服務所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設施；確保所有活動的文件的和容性和符合性；必要時，對質屋控制、檢驗和試驗技術進行更新；確泄所

45、有必須的檢驗和試驗要求和接收標準；確定和提供過程活動符合性信息所必要的質量記錄；確定所需的統計技術；確定交付及后續相關的活動。7.1.2顧客要求時，將采用項目管理或產品質量先期策劃(apqp)作為產品實現的方法；7.1.3產品質量先期策劃(apqp)著重于故障預防和持續改進，利用多方論證方法。7.1.4顧客要求和引用的技術規范，包含在產品實現策劃中，并作為質量計劃的組成部分。 7.1.5接收標準技檢部應確定接收準則，需要時由顧客批準；計數數據抽樣計劃的接收準則應是零缺陷。7.1.6保密各和關部門應確保顧客合同產品、正在開發的項忖及有關產品信息的保密性。

46、7.1.7更改控制rh/sc-2006質量手冊修改碼a/07、 產品實現頁碼2/127.1.7技檢部應制定控制和反映更改（包拾公司內部更改），對產品實現的影響的規定任何更改的影響應進行評價；在實施z前，應對更改進行確定、驗證和確認活動，以確保和顧客耍求一致。7.i.7.4對有專用權的設計，對成型、匹配、功能（包括性能和/或耐久性有影響的部分），都應 與顧客共同進行評審，以保證所有的影響都得到適當的評價。當顧客要求時，應滿足附加的驗證及確認要求，如對引入新產品的附加更求。任何產品實現（生產和制造）過程的更改，影響顧客需求時要求通知顧客，并和

47、 顧客取得一致。7.2與顧客有關的過程7.2.1顧客要求的確定721.1顧客要求的識別按與顧客有關的過程控制程序管理。顧客要求主要包括：生產服務的技術要求；設備的使用要求；生產服務的交付能力及支持方面的要求；售后服務；顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；與產品有關的法律法規要求（包括與服務有關的義務和適用的管理、安全和環境法規, 運用于材料的獲取、儲存、搬運、再利用、銷毀或處理）。供銷部應提供顧客對其服務的反饋信息，要定期進行市場調查，收集競爭考（同行業） 信息進行分析；并通過現狀與目標相對比（必要時邀請顧客共同參與），來確保滿足顧 客所有要求。721.3

48、顧客的要求應形成文件。7.2.2產品售后服務（交付后活動），作為顧客合同或訂單的一部分要求。7.2.3環境影響、產品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分。7.2.4顧客確定的特殊特性公司應在特殊特性的確定、形成文件和控制方面滿足顧客的所有要求。7.2.5與產品有關的要求評審供銷部負責召集相關部門按與顧客有關的過程控制程序實施合同評審。725合同評審必須在合同/訂單簽訂之前完成，并確保：生產服務要求得到規定；顧客的各項要求都已明確規定，并形成文件或口頭方式的合同/訂單，在接受前應得rh/sc-2006質量手冊修改碼a/07、 產品實現頁碼3/12到總經理同意和確認；任何與以前表述不一致

49、的合同/訂單的要求都已得到解決（如投標或報價）； 公司具有滿足合同/訂單規定的能力。725.2評審記錄和跟蹤措施由供銷部按記錄控制程序規定進行記錄標識、貯存和防護。合同發生變更時供銷部應將變更信息及時傳遞到和關部門，并組織原相關部門進行評 審。如果顧客實行網上銷售，則對有關產品信息如：產胡目錄、產品廣告內容等進行評審。 若放棄上述正式評審，需耍顧客的認可。在合同評審過程中，技檢部應研究和確認提到的產品制造可行性并形成文件，包括風 險分析。726顧客信息的溝通總經理應對以下有關方面，確泄并實施與顧客溝通的有效安排，便于公司及時掌握顧 客要求

50、和期望，同時作為持續改進計劃的來源。726.1供銷部應定期了解顧客對產品、服務、質量的評價和期望；合同/訂單的處理（包括修改）；顧客的反饋（包括抱怨）；726.4組織應有用顧客規定的語言和方式（例如：計算機輔助設計數據、電子數據交換）進行 所需的信息的溝通的能力，包括數據溝通。7.3工藝設計與開發7.3.1工藝設計和開發策劃公司技檢部對產品的工藝設計和開發進行策劃和控制。a）工藝設計和開發階段；b）工藝設計和開發的職責和權限。c）適合于每個t藝設計和開發階段的評審、驗證和確認活動；管理者代表對參與工藝設計和開發的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝 通，并明確

51、職責分t隨工藝設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸岀應予更新。7.3.1多方論證方法設計采用多方論證方法進行產品策劃的準備工作，包括： 特殊特性的開發/最終確定和監控fmeas的開發和評審，包括采取降低潛在風險的措施-控制計劃的開發和評審，典型的多方論證方法包括組織的設計、制造、工程、質量、生 產和其它合適的人員。7.3.2設計與開發輸入rh/sc-2006質量手冊修改碼a/07、 產品實現頁碼4/12a）技檢部確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：功能和性能要求；b）適用的法律、法規要求；c）適用時，以前類似設計提供的信息；d）工藝設計和開發所必需的其他要求。項h小組對這些輸

52、入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且 不能口相矛盾。7.321制造過程設計輸入技檢部對過程設計輸入要求進行確定，形成文件并進行評審，包扌- 產品設計輸出數據 生產率、過程能力和成本的目標- 顧客要求（若存在） 以往的開發經驗- 產品特殊特性，規范-適當時，產品防錯“產品定義包括圖紙或數字化數據-產品設計評審結果 適用的診斷準則特殊特性項目小組確定特殊特性- 控制計劃'11包含所有的特殊特性 運用顧客特殊的定義和符號識別過程控制文件，如圖紙、fmeas、控制計劃和作業指導書，應用顧客的特殊特性符號或組織的等效符號或說明來加以標識，以表明對特殊特性有彩響的那些過 程步驟。7.33制造過程設計輸出制造過程設計輸出以能根據制造過程輸入的要求進行驗證和確認的方式來表示，制造過 程的包括：規范和圖紙-制造過程流程圖/布置圖-制造過程fmea-控制計劃rh/sc-2006質量手冊修改碼a/07、 產品實現頁碼5/12作業指導書過程批準接受準則-質量，可靠性，維護性和可測量性的數據適當時，防錯活動的結果 產品/過程不合格的快速探測和反饋方法 7.3.4工藝設計和開發評審在適宜的階段，項h小組應依據所策劃的安排對工藝設計和開發進行系統的評審，以便:a）評價工藝設計和開發的結果滿足要求的能力；b）識別任何問題并提出必要的措施。c）評審的參加