《質(zhì)量管理體系文件》CW-QP4.2.4-01記錄控制程序_第1頁
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文檔簡介

1、編制:楊正行審核:批準(zhǔn):分發(fā)號:修訂情況版次日期狀態(tài)描述a/02017-04-28有效首次制定1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實施有效的控制，以證明產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系中的所有質(zhì)量記錄予以控制，包括顧客和供方提供的記錄。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中的所有質(zhì)量記錄歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、分發(fā)傳遞和貯存管理。4 程序4.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄清單的編制a) 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄一覽表”，在一覽表中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并每半年進行一

2、次評審及更新。b) “質(zhì)量記錄一覽表”制訂后報管理者代表批準(zhǔn)附于本程序之后。4.3 質(zhì)量記錄的填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種因素不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠“”劃去或?qū)懮稀盁o”，各相關(guān)欄目需簽名的不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應(yīng)采用單杠劃去原記錄，在其上方寫上更改后的記錄，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類、依日期或類別整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。依據(jù)保存期限的要求保存了。4.5 作廢質(zhì)量記錄的處理根據(jù)“質(zhì)量記錄一覽表”中各記錄的保存期限，對到期的質(zhì)量記錄進行作廢處理，作廢必須得到部門經(jīng)理的同意才可進行作廢處理，一般性記錄如果可二次利用，可以對作廢的一面加蓋作廢章或以劃“x”的形式進行作廢，對于一些重要的記錄（如涉及到公司機密的記錄）直接進行銷毀，銷毀的方式可以是粉碎或焚燒處理。4.6 外來記錄的管理4.6.1外來記錄由接收部門按提供單位或記錄名稱進行分類管理,依據(jù)其性質(zhì)規(guī)定其保存期限。5 支持性文件文件控制程

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