1、生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040審核員：受審部門管理層質量標準條款審核內容、方法1、 最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據？2、 最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規要求的重要5.1 管理承諾性？3、 最高管理者采取了哪些相應措施將滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性傳達給組織的成員？1、 組織如何確定顧客的需求和期望？5.2 以顧客為中心2、 將顧客的需求和期望轉化為要求的形式是什么？1、 最高管理者是如何認識質量方針的重要性的？2、 制定的質量方針能否滿足標準的要求？3、 質量方針與質量目標的關系是否明確？

2、5.3 質量方針 4、 組織采用什么措施傳達質量方針？5、 組織各層次對質量方針的理解程度如何？6、 質量方針的評審及修改狀態是否符合文件控制的要求？共5頁第1頁時2010/09/29間記 錄在質量手冊中最高管理者制訂了質量方針和目標，利用會議形式宣傳質量管理體系，顧客滿意的重要性，并為質量管理體系的建立提供了必要的資源。產品必須滿足顧客要求和法律法規要求。公司所生產的產品都是為顧客考慮和生產。通過會議、宣傳等方式將滿足顧客要求傳達給組織成員。組織通過對訂單評審、市場調研、訂貨會等形式來確定。通過訂單形成一系列的生產、檢驗文件來滿足顧客的需求。質量方針與企業經營宗旨對應，體現了本公司在質量方面

3、的追求。方針可以滿足標準的要求。方針為目標建立提供框架。通過各種形式宣傳。全體職工都能理解。質量方針在管理評審中進行評審，目前沒有進行更改。符合希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040共 5 頁第 2 頁審核員：受審部門管理層時2010/09/29間質量標準條款審核內容、方法記 錄1、 質量目標的設定是否在相關層質量目標已經分解。 分解適宜公司情況。次上得到分解？分解是否適質量目標與質量方針能夠保持一致。宜？5.4 策劃質量目標可測量，方法明確。建立有2、 質量

4、目標是否與質量方針給定5.4.1 質量目標質量目標實施情況檢查表，記錄的框架一致？了質量目標完成情況。3、 質量目標是否具有可測量性？測量方法是否明確形成了文件，如：質量手冊、控制程1、 質量策劃的輸出是否形成了文序、工藝管理匯編等。件？2、 實 現質 量目 標的 資源 是否 齊資源能夠滿足現在和幾年內的要求。符合質量策劃5.5 職責、權限和溝通職責和權限管理者代表備？3、 質量目標實現的程度如何？4、 質量策劃是否體現了質量管理體系的持續改進？5、 質量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質量管理體系完整性？1、 對應組織質量管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？2、 部門和崗

5、位的職責、權限及相互關系是否清楚、協調？3、 各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？管理者代表采取什么措施來實現自己的職責和權限？效果如何？經過相關部門的檢查， 質量目標實施情況檢查表 ，記錄了質量目標完成情況，均已完成各自的目標。質量策劃體現了質量管理體系的改進，并且處于受控狀態，目前沒有更改情況， 所以仍能夠保持質量管理體系的完整性。在質量手冊中明確了包括總經理、 各部門負責人等崗位職責和部門職能權限。部門和崗位職責和權限及相互關系清楚。目前通過學習文件、 溝通等方式宣傳貫徹后， 各部門均能明確其本身的職責權限。通過質量目標的分解和對各部門考核執行情況， 對體系運行情

6、況建立檢查機制，定期組織內審等措施實現。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040共 5 頁第3 頁審核員：時受審部門管理層2010/09/29間質量標準條款審核內容、方法記 錄符合1、 組織內溝通工具有哪些？內部溝通2、各類人員是否了解組織的質量管理體系的運行狀況？例會、簡報、宣傳欄、電話等工具。通過不定期工作檢查， 通報檢查中發現的不符合以及跟蹤糾正措施情況使各部門人員了解各部門體系運行情況主要通過評審客戶要求、產品要求、分析市場形勢和企業發展方向確定需提供的

7、資源。1、 最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？提供了人力資源，設備和設施6.資源管理2、 為滿足實現質量方針和質量目以及資金、信息等相關資源。6.1 資源的提供標的要求，提供了哪些資源？3、 提供的資源是否能確保提供的現階段資源可以滿足要求。產品達到顧客滿意？希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040共 5 頁第 4頁審核員：受審部門質量標準條款5.6 管理評審8.1總則管理層時2010/09/29間審核內容、方法記 錄1. 管理評審是對公司質量管理體系

8、符合性、有效性和適宜性評審的有效手段。1、 最高管理者如何認識管理評2. 經檢查，保存了管理評審的記錄，如：管理評審的重要性？審計劃、管理評審記錄 、管理評審報告等。2、是否保存了管理評審的記計劃內容包括評審目的、 方法、時間、輸入內容等；錄？報告中對評審過程、評審記錄、 評審輸出等內容進3、 管理評審的執行人、時間間行了描述。隔、輸入及輸出是否符合標3. 本次管理評審輸入 （按照質量管理體系標準要求準的規定？的 7 條要求進行輸入） 、輸出內容符合標準要求。4、 上次管理評審的改進措施是本次管理評審由總經理主持。否得到實施？有效性如何？4. 上年度的改進措施已經過相關人員驗證有效。5、對本次

9、管理評審輸出的改進5. 經檢查，本次管理評審的輸出的改進措施經過責措施是否進行了跟蹤驗證？任部門整改到位后，有管理者代表進行了跟蹤驗證，并且措施有效，符合要求。 保存了管理評審的相關記錄。1. 是否通過質量方針、目標、公司管理層根據內審、 管理評審等活動對組織的審核結果、糾正措施和管理過程能力不足之處進行原因分析，并實施糾正。評審以推動質量管理體系的持續發展改進？在糾正措施實施過程中， 對職責、分工予以明確，2. 為確保糾正措施的實施效要求各部門按照計劃執行。果，是否明確采取糾正措施過程中相應的職責？分工是否明確？符合希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，

10、也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040共 5 頁第 5 頁審核員：受審部門管理層、管代時間2010/09/29符合質量標準條款審核內容、方法記 錄在質量手冊中明確了產品及其質量管理體1.1 范圍是否明確了產品及其質量管理體系覆蓋的系覆蓋的范圍、 并在質量管理手冊中闡明。范圍、并在質量管理手冊中闡明？“高低壓成套開關控制設備的生產和服務”1.2 刪減1）是否有刪減？刪減了哪一條款？2）刪減的理由是否充分、合理？3）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規要求的產品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規要求的產品的責任？1

11、）質量管理體系的結構和層次是否清楚？2）過程是否識別并表述？3）是否存在和明確對產品質量有影響的外包過程？如何控制？本公司產品均按照國家標準、行業標準和顧客要求進行生產，不涉及設計開發工作，對 7.3 條款刪減，刪減合理，手冊內容覆蓋了本公司質量管理體系全過程，手冊中過程描述反映了本公司產品特點。1質量管理體系的結構和層次清楚。2質量管理體系的各個過程均已經被識別并進行了表述。4.1 質 量管 理體4）過程的順序及相互關系是否明確？系總要求5）如何保證體系運作所需的資源？6）如何監視、測量分析這些過程？7）如何對過程實施采取必要的措施，并進行持續改進？（也可結合質量管理體系策劃的條款及其自身規

12、定的內容1）策劃和確定何種測量、分析和改進方式8.1 測量分析和改進確保產品 / 體系的符合性？總則2）確立何種方法持續改進體系的有效性？3）策劃確立何種統計技術和方法？4）統計技術和方法是否適宜和有效？1）如何利用各種信息來進行持續改進？2）有哪些方式實施改進？持續改進3）改進效果如何？4）改進是否能體現PDCA 循環？3 本公司外包過程按照文件要求進行控制。4過程的順序及相互關系明確。5通過內審核管理評審檢查以及與各部門溝通。6內審、管理評審。7發現問題及時糾正。1內審、顧客滿意度測量等。2管理評審。3產品合格率統計、顧客滿意度統計、產品廢品率統計等。4統計技術和方法適宜有效。通過各種監視

13、和測量手段獲取相關信息對質量管理體系進行持續改進。培訓、會議、宣貫、文件、記錄等形式。改進效果良好。改進能夠體現PDCA循環。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第6 頁審核員：受審部門生產部質量標準條款審核內容、方法1、 為使產品符合要求，提供了哪些設施、設備？6.3 設施2、 設施、設備是否符合實現產品的需要？3、 是否得到了維護？時2010/09/29間記 錄生產現場配備大量的生產設備（鉆床、母排折彎機等）和必要的檢測設備（耐壓試驗儀、電阻測量儀等）。

14、建立有生產設施一覽表對其進行了詳細地記錄。目前的生產、檢驗設備能夠符合產品生產檢驗需要。經檢查，設備能夠得到維護， 查設備維護記錄。設備均有檢修計劃、檢修單和日常維護記錄。記錄內容詳細到位，具有可追溯重查性。符合1、提供的工作環境條件是否滿本公司的產品對生產環境沒有特殊要求，目前的現場工作環境滿足要求。6.4 工作環境足要求？2、是否得到了管理？工作環境定期有質管部進行檢查和管理，目前保持良好。1、是否確定了產品實現過在質量手冊、工藝管理匯編等文件中對公司生程？產的各種產品的實現過程予以了確定。制定有各2、 對產品實現過程是否形成種設備的使用操作規程、各種產品的生產工藝流了必要的文件？對于沒有

15、程圖、各種生產工藝作業指導書和生產車間現場形成文件的過程和活動，如管理規定等文件何實施？是否明確了必要形成了必要的文件對生產實現過程控制，資源7.1 實現過程的的資源？得到了明確規定。在工藝管理匯編文件中編3、 是否規定了相應的驗證和制有各種產品的檢驗要求和檢驗規程。策劃確認活動以及驗收準則？在工藝管理會編中規定了對驗證和確認活動4、 是否規定了必要的質量記及驗收準則。錄？5、 是否針對具體的產品、項目公司制定了 60 多項質量記錄?；蚝贤幹屏吮匾馁|量公司目前沒有特殊合同和項目，所以沒有編制質計劃？量計劃。在出現特殊特定合同或項目時，公司會按照要求編制相關文件。希望是本無所謂有，無所謂無的

16、。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 7 頁審核員：受審部門質量標準條款7.5 生產和服務的生產部審核內容、方法1、 是否確定了生產和服務運作的全過程？是否規定了相應的信息？包括必要的作業指導書？2、 生產部是否按規定要求實施了對生產和服務運作過程的控制？3、 生產和服務的設施、設備是否符合運作的要求？是否進行了維護和保養？時2010/09/29符合間記 錄對生產和服務的全過程，尤其是產品實現過程詳細確定。編制了生產和檢驗作業指導書，如：焊接作業指導書、裝配工藝文件、配線工藝守則等。

17、現場設施和設備滿足要求，有維護和保養措施。運作運作控制4、 測量和監控設備是否齊備，其監控和測量設備齊全。測量能力是否滿足所需要測量能力滿足要求。求？5、 運作中設定了哪些關鍵和特在文件中識別了關鍵和特殊過程。殊過程？對其實施的監控活監控活動記錄滿足規定要求。動是否滿足規定要求？6、運作過程中設定了哪些監控設置了檢驗、測量、工藝控制等要求。要求？抽查記錄表明產品放行和交付服務符合要求。7、運作過程中產品的放行、交付和交付后的服務是否符合規定的要求？識別了生產過程中得特殊關鍵過程：母線加工制作安裝、裝配、二次配線、出廠檢驗等過程。1、 對這類特殊過程是否實施了從人、機、料、法、環五方面確認？對確

18、認的安排是否作實施確認，滿足標準要求。對各個關鍵特殊過了規定？是否滿足標準的要程均進行了能力確認，并且確認全部有效，均7.5.2 過程確認求？能夠對其進行有效的控制。2、 是否進行了再確認？3、是否特殊過程的更改進行了在各方面變化后，再次確認。控制？對特殊過程的更改進行了控制。目前沒有特殊過程更改現象。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 8頁審核員：受審部門生產部時間符2010/09/29合質量標準條款審核內容、方法記 錄1 是否在生產和服務運作的全過程

19、中對產品進行標識（包括在運作過程中對產品的測量狀態標識和可進行標識）？現場抽查，對產品進行了標識：產品名稱、規格型號、數量、狀態等。追溯性產品防護2 當有可追溯性要求時， 是否控制和記錄了產品的唯一性標識？1 在生產和服務的全過程中是否明確了需實施防護（包括標識、搬運、包裝、儲存和保護）的產品類別和要求？2 產品防護的實施是否符合要求？是否有效？以產品批號、產品編號作為可追溯的唯一性標識。建立、實施必要的產品防護手段。搬運過程、發貨包裝滿足要求。公司配備了手動液壓起重搬運車，手推車等工具有效的防護 產品；車間內的產品均擺放整齊，合理與地面間隔防止受潮生銹。5 5 1 職責和詢問該部門負責人以及

20、員工是否清權限楚該部門的職責以及和其他部門的關系？5. 5. 3 內部溝通詢問該部門員工的溝通渠道是否暢通。5.4.1 質量目標是否了解質量目標？8.2.3 過程的測1 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現過程測量和監控方法？量和監控2 是否按規定的要求進行了實施？效果如何？1 是否建立有不合格品標識， 對不合格品進行有效的標識隔離？2 不合格品是否能夠有效的按照文件要83 不合格品控求進行處置，返工返修后的產品是否經制過了重新檢驗？3 是否存在緊急放行情況， 發生時是否得到了授權人的批準，必要時是否經過了顧客簽字確認？1 負責對生產區域內的基礎設施進行維護與管理；2 負責對生產過程中

21、的工作環境進行控制與管理；3 負責對生產過程進行策劃并使之在受控條件下進行；4 負責對產品實現的全過程中對產品標識和狀態標識進行管理和控制；5 負責對產品實現的全過程中直至交付到預定的地點，對產品的符合性提供防護；6 對不合格品進行識別和控制， 以防止非預期使用或交付；負責本公司產品的生產和發貨。7 負責公司生產設施和環境的維護以及設施的檢修；8 負責公司工裝量具的制作、 檢修、維護等工作上下級、部門之間可以做到順暢溝通。產品一次交驗合格率達到96%，設備完好率 85%等。目前經過檢查已經全部完成，實施情況良好。明確了必要的測量和監控方法，由生產部組織進行生產紀律檢查。按照規定實施了必要的測量

22、和監控。經檢查，現場沒有制定“不合格品標識”X目前還沒有產生不合格品；目前沒有發生緊急放行情況。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第9 頁審核員：受審部門供銷部時2010/09/29符合間質量標準條款審核內容、方法記 錄7.4 采購采購控制采購信息采購產品的驗證1、 是否規定了對供方的選擇和質量手冊中 7.4 章節已規定了對供方選擇和定期評價準則？實施情況如評價的準則，按照準則對供方進行了評價。何？對供方的控制體現了采購產品對本公司產2、 對供方的控制是否

23、體現了采品的影響程度， 公司將原料分為了四個等級購產品對隨后實現過程及其進行控制。產品的影響程度？建立有合格供方名錄和供方評定記錄3、是否記錄了評價的結果和跟表經檢查均記錄了評價的結果。蹤措施？1、 是否清楚、明確規定了采購產明確規定了采購產品的信息， 如：采購計劃、品的信息？材料驗收標準等。2、規定應該具備哪些采購文件？采購訂單，檢驗要求。3、采購文件發放前， 是否對規定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是否有效？采購文件在發給供方前， 對采購要求進行了評審，由相關經理、負責人簽字審批。對供方提供的最終產品驗證需要的活動在檢驗文件（原材料、元件進廠檢驗規程）中明確。內容包括：產品名稱、檢驗項

24、目、1、 是否識別了對供方提供產品檢驗要求（技術要求）、檢驗方法等詳細內驗證所需的活動？這些活動容。能夠滿足生產所需原料的性能技術要是否得到了實施？求。2、當需在現場實施驗證時， 是否在采購文件中作出了符合標在檢驗規程中對現場實施的驗證的活動做準要求的規定？實施情況如出了規定。 公司目前沒有到供方現場進行嚴何？正的情況發生。對原料檢驗公司目前保存有進貨驗證記錄，詳細記錄了對原材料的檢驗情況和檢驗結論，記錄結果詳細有效，并且符合原料驗證標準要求。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號：

25、SDHT-JL-040第10頁審核員：受審部門供銷部時2010/09/29符合間質量標準條款審核內容、方法記 錄通過市場調查、訂貨會、訂單、傳真、合同確認顧客的要求。7.2 與顧客有關1、 組織如何確定顧客的要求？顧客要求以合同形式體現。2、 顧客要求是否形成了文件？的過程3、強制性標準和法律、 法規要求7.2.1 顧客要求的顧客要求均體現在合同或訂單中，由供有哪些？是否進行了有效控識別銷部對其進行轉化成產品加工通知單。制？產品質量法 、合同法、標準化法、產品執行標準等法律、法規。抽查產品要求評審表 ，內容、結果和1、 對產品要求評審的時間、 內容時間滿足本標準要求。并且記錄內容詳和結果是否滿

26、足本標準規定細，能夠與合同要求相符合。并且有相的要求？關部門負責人和經理的審批（同意簽訂7.2.2 產品要求的2、 評審的結果和后續的跟蹤措合同）簽字。評審施是否予以記錄？保存有評審記錄，各個部門的簽字和評3、 產品要求更改后， 相關文件是審意見以及評審結果。否被及時更改？相關人員是當客戶要求更改，經確認后，對采購計否了解更改情況？劃、生產計劃等立即調整。必要的合同更改進行重新評審，并通知相關部門。做到有效的統一，減少浪費。本公司制訂了詳細的流程來規范從接收1、 組織對有關產品信息、問詢、訂單到簽定合同，以及訂單發生更改的處理情況。合同或訂單的處理， 包括對其抽查客戶提出改動的訂單，后續執行情

27、的修訂、 顧客反饋， 包括顧客況符合要求，抽查電話記錄，對顧客反投訴諸方面與顧客的溝通作7.2.3 顧客溝通饋進行了處理。了哪些安排？產品在銷售前向顧客宣傳本公司的產品2、 這些安排是否得到了實施？和公司情況；合同簽訂后跟蹤產品的生3、 實施的效果如何？產進度，定期向顧客報告；產品安裝使用后定期對顧客的使用情況進行調查、詢問，并做好顧客滿意度調查工作。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第11 頁審核員：受審部門供銷部時間2010/09/29符合質量標準條審

28、核內容、方法記 錄款1、 對顧客滿意程度的信息規定顧 客 滿意541 質量目標551 職責和權限52 以顧客為關注焦點了哪些收集和分析方法？發放顧客滿意度調查表、電話詢問等方式。2、 這些收集和分析方法是否適用？這些方法適合目前情況。供銷部按照規定執行。3、組織是否按規定的要求執行？對顧客不滿意的信息作為分析重點，作為改善工作的出4、 對顧客滿意程度的分析結果發點。對改進起到了哪些作用？詢問該部門員工是否清楚公經詢問檢查，能夠了解公司的質量目標內容和本部門的司的質量目標？分解質量目標，并且經過檢查核實能夠完成質量目標要本部門的質量目標？求。1定期按標準要求對供方實施有效評價， 確保采購的產品符

29、合規定的采購要求；2負責原材料采購計劃和編制和規定的編制，制定評價供方的合格依據和評價方法，對供方實施動態管理；3認真填寫合格供方記錄和供方業績評價表，收集合格供詢問該部門負責人以及員工方和證據，如體系證書、產品檢測報告、材質單等合格是否清楚該部門的職責以及證據；和其他部門的關系？4全面負責原料的采購和產品銷售的管理；5負責確定與顧客有關的各項要求；6負責在產品實現前、 產品實現中及產品實現后，對產品的信息、合同的修訂、顧客的投訴等規定與客戶溝通的渠道，并負責實施；7負責收集顧客對產品及服務是否滿意的有關信息，并對其進行分析。1、 詢問該部門的員工， 如何看待供銷部應積極發揮窗口部門的作用，工

30、作中處處以顧客顧客為關注焦點？為中心。2、 如何將顧客的要求轉化為相通過與顧客有效溝通，明確顧客需求，承諾提供服務，關工作要求并確實實施并將訂單轉化為具體的生產和服務過程。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 1 2頁審核員：受審部門質管部時間符合2010/09/29質量標準條款審核內容、方法記 錄根據生產需要，制訂測量和監控裝置的規定，要求相關崗位按照規1、 向部門負責人了解有關測量和監控定執行，提供適當的監視和測量裝裝置的規定，根據產品驗收準則及監控要

31、置，并按照規定檢定。建立有監求，判定所規定的測量和監控裝置的測量視測量設施一覽表 計量檢定校準能力及數量是否足夠，是否建立了統一的計劃等記錄，內容詳細到位，符校準系統，規定了維護保養方法。合標準要求，對檢定校準周期進行2 、測量和監控裝置清單，抽查數種測量了有效的規定。和監控裝置， 檢查其有效期、 編號、在用、7.6 測量和監控停用、禁用、限用標志，觀察測量和監控檢測設備均已檢定，并保存有檢定裝置的保管情況、工作環境是否符合規定證書裝置的控制要求。1、 定期校準外，是否存在不定期校準和不存在不定期校準。公司目前沒有調整的情況？對這種情況的控制是否自檢自校計量設備。得當？是否有文件規定，發現測量

32、和監控裝置偏離校準狀態時，對先前測量結果的有效性質量手冊 、工藝管理匯編應采取的復評方式，自己怎樣根據復評結中制訂了當測量和監視裝置偏離校果采取相應的糾正措施。準狀態時的控制。公司目前沒有計算機軟件用于監視測量。1、 是否存在顧客財產？2、 顧客財產是否進行了標識、驗證、保顧客財產護和維護？3、當顧客財產出現問題時，是否有記錄？是否向顧客報告？公司的顧客財產為顧客提供的圖紙、材料等。公司對顧客財產在顧客財產登記表中進行了標識，驗證、保護和 維護。目前顧客財產保護良好，沒有發生顧客財產損壞現象。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，

33、我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 13頁審核員：受審部門質管部時2010/09/29符合間質量標準條款審核內容、方法記 錄1、 是否明確了為滿足顧客要明確了為滿足顧客要求所必須進求所必須進行的產品實現行的產品實現過程的監視和測量方法。8.2.3 過程的測過程測量和監控方法？按照規定要求予以實施， 對質量控制滿量和監控足要求。2、是否按規定的要求進行了實施？效果如何？現場查看有關控制文件， 文件中規定了1、 向部門負責人索要有關產需要進行測量和監控的檢測點、對實施品測量和監控的控制文檢驗的人員資格、 檢驗方法、 使用的測件，檢查是否規定了需進行測量和監控

34、的產品實現量和監控裝置、 工作環境以及應留下的階段，是否對這些階段安記錄作了明確規定。排了檢測點、是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方到現場檢查，檢驗人員能夠按照規法、使用的測量和監控裝定對產品的特性要求進行監控。置、工作環境以及應留下8.2.4 產品的測的記錄作了明確規定。檢驗記錄上有檢驗人員簽名，量和監控2、 通過現場審核，觀察檢驗記錄可以證實滿足檢驗準則。人員是否遵照規定對產品的特性按要求進行了測量抽查進貨檢驗記錄 、半成品檢驗記和監控。錄、成品檢驗記錄 、例行檢驗記3、 檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準則的要錄、確認檢驗記錄 等相關記錄， 記求，是否有負責產品放行錄內容詳細到位，符合檢

35、驗規程要求。責任者的簽名或章印。本公司目前沒有發生緊急放行情況，公司對放行人員有授權證書。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 14 頁審核員：受審部門質量標準條款8.3 不合格控制8.4 數據分析質管部時2010/09/29間審核內容、方法記 錄1、 是否制定了程序文件？在在質量手冊中8.3 章節制訂了不合格程序文件中是否規定了對品控制程序內容包括評審、處置、措施等不合格產品的識別和控方面的要求。制？在程序中明確了不合格品評審權限。2、 是否明確了對不合

36、格產品的評審方式？評審結果是否得到了實施？根據不合格情況，對不合格品按要求進行糾正，并再次驗證。3、 不合格產品是否得到了糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？目前未出現產品交付后出現不合格的現象。4、 對交付和開始使用后發現產品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如讓步處理由本公司質管部和顧客協商后何？最終決定，其它部門無權力單獨決定。5、 是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關部門報告？組織對顧客滿意度和生產過程數據進行分1、 組織對哪些數據進行了分析，采用圖表形式。析？采用了哪些統計技術？2、分析的結果提供了哪些信分析結果提供了產品檢驗數據趨勢的信息。息？信息的利用

37、程度如何？符合1是否制訂了對采購產品制訂了采購產品驗證規范。7.4.3 采購產品驗證的規定？的驗證2是否按照規定實施？查驗證記錄，符合對采購產品控制要求。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。內審檢查表編號： SDHT-JL-040第 15頁審核員：受審部門質管部時間2010/09/29符合質量標準條款審核內容、方法記 錄52 以顧客為關注焦點5 3 質量方針5 4 1 質量目標詢問該部門員工如何看待以顧客為關注焦點，如何將其轉化為相關工作要求詢問該部門員工是否清楚公司的質量方針詢問該部門員工是否清楚公司的質量目標？本部門的質量目標？顧客滿意是企業生存和發展的前提，注意做好顧客接待工作，協調好各部門的工作。經詢問檢查公司的各級人