1、199采購控制精細(xì)化管理制度目錄第1章 采購崗位職責(zé)11.1 采購總監(jiān)11.2 采購經(jīng)理21.3 采購計劃主管31.4 采購預(yù)算主管31.5 供應(yīng)商主管41.6 采購合同主管51.7 采購驗收主管51.8 招標(biāo)采購主管61.9 采購審計主管61.10 采購專員71.11 采購文員8第2章 采購計劃92.1 采購計劃制度規(guī)范92.1.1 采購計劃管理制度92.1.2 采購計劃編制辦法112.1.3 采購訂單計劃制訂規(guī)范132.1.4 零星采購管理辦法162.1.5 采購申請審批制度182.2 采購計劃工具表單192.2.1 物資請購單192.2.2 年度采購計劃表202.2.3物資采購計劃表20

2、2.2.4采購計劃變更表202.2.5 臨時采購計劃表212.2.6認(rèn)證計劃說明書21第3章 采購預(yù)算223.1 采購預(yù)算制度規(guī)范223.1.1采購預(yù)算管理辦法223.1.2采購預(yù)算審批規(guī)范243.1.3 采購預(yù)算變更控制辦法263.2采購預(yù)算工具表單283.2.1 年度采購預(yù)算表283.2.2 采購預(yù)算控制表283.2.3 采購預(yù)算審核表293.2.4 采購預(yù)算變更表293.2.5 原材料采購預(yù)算表293.2.6 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表303.2.7 輔助材料采購預(yù)算表303.2.8 采購資金季度預(yù)算表303.2.9 采購資金年度預(yù)算表31第4章 采購合同管理324.1 采購合同制度規(guī)范324.

3、1.1 采購合同管理制度324.1.2 合同執(zhí)行管理制度354.1.3 合同糾紛管理制度374.2 采購合同工具表單404.2.1 采購合同約定表404.2.2 采購合同評審表414.2.3 采購合同匯總表424.2.4 合同風(fēng)險評估表42第5章 采購談判管理445.1 采購談判制度規(guī)范445.1.1 采購談判實施細(xì)則445.2.2 采購談判禮儀規(guī)范475.2.3采購談判小組組建規(guī)范495.2.4采購談判沖突解決辦法515.2.5采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范525.2.6競爭性談判采購管理辦法555.2.7 特殊物資采購談判管理辦法585.2 采購談判工具表單595.2.1 談判計劃表595.2.2

4、談判事項記錄表595.2.3 談判議程紀(jì)要表605.2.4 采購議價記錄表605.2.5 談判人員考核表615.2.6 談判僵局分析表615.2.7談判步驟參照表625.2.8 談判桌局勢分析表625.2.9 對手談判意愿分析表635.2.10 談判桌上開局技巧分析表63第6章 訂單跟蹤管理646.1 訂單跟蹤制度規(guī)范646.1.1訂單跟蹤工作規(guī)范646.1.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度666.1.3 訂單異常處理管理制度696.1.4 供應(yīng)商分級跟蹤管理制度716.2 訂單跟蹤工具表單736.2.1 訂單進程表736.2.2 訂單異常表736.2.3 催貨通知單746.2.4 采購訂單跟催表74

5、6.2.5 異常訂單反饋表746.2.6 采購追蹤記錄表74第7章 采購交期管理767.1 交期管理制度規(guī)范767.1.1訂單交期保證辦法767.1.2 緊急采購控制制度797.1.3 當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法827.2 交期管理工具表單837.2.1 采購進度控制表837.2.2 交期變更聯(lián)絡(luò)單847.2.3 供應(yīng)商交期計劃表847.2.4 供應(yīng)商交期變更單847.2.5 采購交貨延遲檢討表847.2.6 供應(yīng)商交期延誤一覽表857.2.7 供應(yīng)商交貨狀況分析表85第8章 采購驗收管理868.1 采購驗收制度規(guī)范868.1.1 采購驗收管理制度868.1.2 采購?fù)素浌芾碇贫?08.1.3 采購

6、質(zhì)量控制制度918.1.4 采購品質(zhì)保證制度958.1.5 電器設(shè)備驗收管理制度998.1.6 商超采購商品退換作業(yè)辦法1028.2 采購驗收工具表單1048.2.1 驗收清單表1048.2.2 退貨登記表1058.2.3退貨換貨清單1058.2.4 檢驗異常報告1058.2.5采購質(zhì)量控制表1068.2.6 采購檢驗報告單1068.2.7特采作業(yè)申請單107第9章 采購結(jié)算管理1089.1 采購結(jié)算制度規(guī)范1089.1.1 采購結(jié)算管理制度1089.1.2 采購付款管理辦法1099.1.3采購付款對賬管理制度1109.1.4預(yù)付賬款審批管理制度1129.1.5預(yù)付賬款追蹤檢查制度1139.2

7、 采購結(jié)算工具表單1159.2.1 采購結(jié)算單1159.2.2 預(yù)付申請單1169.2.3 賬款核對表1169.2.4 應(yīng)付賬款明細(xì)表1169.2.5 現(xiàn)金采購申請表117第10章 采購庫存管理11810.1 采購庫存制度規(guī)范11810.1.1 庫存計劃管理制度11810.1.2 庫存周轉(zhuǎn)管理制度12010.1.3 庫存呆滯品管理制度12210.2 采購庫存工具表單12410.2.1 庫存計劃表12410.2.2 補貨計劃表12410.2.3 庫存物資清單12510.2.4 物資存量明細(xì)表12510.2.5 呆滯品申請?zhí)幚肀?2510.2.6 呆滯品處理損益報告126第11章 采購成本控制12

8、711.1 采購成本制度規(guī)范12711.1.1 采購詢價管理制度12711.1.2 采購成本管控制度12811.1.3 采購價格管控制度13111.1.4 采購成本核算管理辦法13211.2 采購成本工具表單13511.2.1 采購詢價單13511.2.2 成本預(yù)算表13511.2.3 成本費用單13511.2.4 采購詢價記錄表13611.2.5 采購價格審議表13611.2.6 運輸方案審批單13711.2.7 采購成本計算表138第12章 采購招標(biāo)管理13912.1 采購招標(biāo)制度規(guī)范13912.1.1 采購招標(biāo)管理制度13912.1.2 招投標(biāo)文件管理制度14312.1.3 招標(biāo)文件評審

9、制度14512.1.4 投標(biāo)文件評審制度14712.1.5 招標(biāo)爭議處理辦法14912.2 采購招標(biāo)工具表單15112.2.1 招標(biāo)信息登記表15112.2.2 招標(biāo)委托申請表15212.2.3 標(biāo)書評審表15312.2.4 開標(biāo)記錄表15412.2.5 招標(biāo)比價表15512.2.6 評標(biāo)小組名單15512.2.7 投標(biāo)文件偏差匯總表15512.2.8 投標(biāo)文件評審結(jié)論表155第13章 項目采購管理15713.1 項目采購制度規(guī)范15713.1.1 項目采購管理制度15713.1.2 項目采購作業(yè)管理制度16113.1.3 項目采購交期控制制度16313.2 項目采購工具表單16613.2.1

10、 項目采購計劃表16613.2.2 項目采購申請表16613.2.3 項目采購詢價單16613.2.4 項目采購控制表16713.2.5 項目采購驗收單167第14章 采購信息管理16914.1 采購信息制度規(guī)范16914.1.1 采購信息收集制度16914.1.2 供應(yīng)商信息管理制度17114.1.3 采購信息系統(tǒng)使用制度17314.1.4 采購信息保密制度17514.2 采購信息工具表單17814.2.1 供應(yīng)商信息表17814.2.2 信息系統(tǒng)權(quán)限表17914.2.3 檔案借閱申請單180第15章 采購審計管理18115.1 采購審計制度規(guī)范18115.1.1 采購執(zhí)行審計制度18115

11、.1.2 采購稽核管理制度18215.1.3 物資采購審計辦法18315.1.4 合同審計管理辦法18515.2 采購審計工具表單18815.2.1 項目采購審計計劃表18815.2.2 采購審計實施計劃表18915.2.3 采購付款審計表18915.2.4 審計工作底稿19015.2.5 審計工作總結(jié)表190第16章 采購賄賂管理19216.1 采購賄賂制度規(guī)范19216.1.1 反采購賄賂管理辦法19216.1.2 采購賄賂處理辦法19316.2 采購賄賂工具表單19616.2.1 預(yù)防采購賄賂調(diào)查表19616.2.2 采購賄賂治理工作調(diào)查表19716.2.3 采購賄賂事件查處匯總表197

12、16.2.4 已查結(jié)采購賄賂事件專報表198第1章 采購崗位職責(zé)1.1 采購總監(jiān)崗位名稱采購總監(jiān)部門名稱/編號采購部直接上級分管副總職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)運營需要制定企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān)督指導(dǎo)采購工作，確保物資按時、保質(zhì)、保量供應(yīng)工作職責(zé)不相容職責(zé)1制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃、采購部工作方針和工作目標(biāo) 落實采購戰(zhàn)略規(guī)劃和方針 落實各項采購管理制度 制定年度采購預(yù)算和計劃 參與采購執(zhí)行和付款過程 制定采購價格2依據(jù)企業(yè)管理要求和采購戰(zhàn)略，建立健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督采購管理制度的落實情況3設(shè)計采購部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬人員的工作職責(zé)，篩選并任用采購部主管及以上工作人員4審批年度采購預(yù)算

13、和采購計劃5審批特殊請購、大額采購和重要采購合同6對采購物資的種類和價格進行審核7根據(jù)采購業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定科學(xué)合理的采購流程8主持采購招標(biāo)和采購合同評審工作，簽訂采購合同，并監(jiān)督執(zhí)行9監(jiān)督采購進展情況，指導(dǎo)下屬開展采購監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理10審閱下屬提交的采購質(zhì)量檢驗報告，并預(yù)防采購物資質(zhì)量事故11負(fù)責(zé)采購管理人員的招聘、考核、指導(dǎo)工作生效日期批準(zhǔn)日期1.2 采購經(jīng)理崗位名稱采購經(jīng)理部門名稱/編號采購部直接上級采購總監(jiān)職責(zé)概述根據(jù)上級制定的采購戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開展采購的各項業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運營的需要制訂企業(yè)的采購計劃，組織采購原材料、設(shè)備

14、等物資，選擇和管理供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時、保質(zhì)、保量的供應(yīng)工作職責(zé)不相容職責(zé)1協(xié)助采購總監(jiān)制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃、工作方針等，并協(xié)助其建立健全企業(yè)的采購管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)督采購制度落實情況 審批年度采購預(yù)算和計劃 審批特殊采購、大額請購和重要采購合同 批準(zhǔn)計劃外采購項目 參與執(zhí)行采購、付款過程 起草采購合同，審批采購價格 審批供應(yīng)商名單2積極落實各項采購管理制度和相關(guān)規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)等3負(fù)責(zé)制訂企業(yè)采購預(yù)算的采購計劃，并報上級審批4負(fù)責(zé)向上級報請?zhí)厥獠少?、大額請購和重要采購合同5審核物資的種類和采購價格、并報采購總監(jiān)審批6組織下屬人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審查結(jié)果確定供應(yīng)商，制定合

15、格供應(yīng)商名單，報上級審批7指導(dǎo)下屬員工做好各項采購招標(biāo)、詢價采購工作，起草并制定采購合同8控制采購進度，指導(dǎo)采購專員開展采購跟單、催貨工作9組織開展采購進料質(zhì)量檢驗工作，并監(jiān)督采購檢驗過程，審核采購質(zhì)量檢驗報告10管理部門內(nèi)部人員，并對下屬人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)11對采購部下屬人員進行考核和評價生效日期批準(zhǔn)日期1.3 采購計劃主管崗位名稱采購計劃主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購計劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求情況制定采購工作計劃，積極落實采購計劃，確保計劃按時完成工作職責(zé)不相容職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃、生產(chǎn)計劃和戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂企業(yè)年度采購計劃，并對

16、其進行分解 審批采購作業(yè)計劃 審批采購訂單2接收各部門的“請購單”，并對其進行審核與匯總，制訂采購物資需求計劃3根據(jù)采購物資需求計劃和年度采購計劃，制訂具體的采購作業(yè)計劃，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批4根據(jù)采購作業(yè)計劃和具體的需求計劃編制采購訂單5監(jiān)督采購作業(yè)執(zhí)行過程，查看采購專員是否按照計劃完成采購工作，為日后改進工作奠定基礎(chǔ)生效日期批準(zhǔn)日期1.4 采購預(yù)算主管崗位名稱采購預(yù)算主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購年度預(yù)算，并根據(jù)具體的采購工作將預(yù)算進行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行過程，確保將采購費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)工作職責(zé)不相容職責(zé)1收集采

17、購預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購預(yù)算并上報領(lǐng)導(dǎo)審批 審批采購預(yù)算 執(zhí)行采購費用和預(yù)算 掌握采購支出2監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購預(yù)算不超支3執(zhí)行采購成本控制措施，并審核采購支出4根據(jù)采購需求的變化情況，修訂采購預(yù)算，并及時上報5對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析，并編制分析報告生效日期批準(zhǔn)日期1.5 供應(yīng)商主管崗位名稱供應(yīng)商主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的采購需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查、供應(yīng)商評選、供應(yīng)商認(rèn)證、供應(yīng)商維護、供應(yīng)商考核與評價等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍工作職責(zé)不相容職責(zé)1制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督、執(zhí)行 與供應(yīng)商談判價格 與供應(yīng)商簽訂合同 確定某

18、項采購的供應(yīng)商2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)計劃3負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇與推薦潛在供應(yīng)商4開展產(chǎn)品的詢價、比價、議價工作，負(fù)責(zé)樣品價格的確認(rèn)及分析5組織做好供應(yīng)商評估與審核工作，及時記錄評審過程6定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商情況及編制分析報告7根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對供應(yīng)商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果，及時指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進產(chǎn)品或服務(wù)8協(xié)助采購經(jīng)理對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)進行監(jiān)督9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護工作10建立供應(yīng)商管理檔案，及時收錄供應(yīng)商信息；隨時更新供應(yīng)商管理檔案，將供應(yīng)商發(fā)生的重大事件及變動記錄在案11定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行核查與管理

19、12安排下屬人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商管理工作與本部門其他工作之間的關(guān)系生效日期批準(zhǔn)日期1.6 采購合同主管崗位名稱采購合同主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述起草、制定并落實采購合同管理規(guī)范，與供應(yīng)商開展合同談判，起草并送審采購合同，負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行工作工作職責(zé)不相容職責(zé)1協(xié)助采購總監(jiān)、采購經(jīng)理制定采購合同管理制度與相關(guān)流程、規(guī)范，并按照制度規(guī)范指導(dǎo)工作 審批采購合同 執(zhí)行采購作業(yè)過程 選擇供應(yīng)商 對供應(yīng)商付款2編制統(tǒng)一的日常采購合同范本，并及時報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)3協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展采購談判工作，并記錄談判過程4根據(jù)采購談判、采購詢價等結(jié)果，起草采購合同，并及時送審5在合同談判和采購

20、合同執(zhí)行的過程中，實施合同風(fēng)險防范措施6跟蹤采購合同的簽訂過程，并及時將合同進行備份和歸檔7整理、匯總并歸檔采購合同的相關(guān)資料8及時將合同中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容傳送給責(zé)任人生效日期批準(zhǔn)日期1.7 采購驗收主管崗位名稱采購驗收主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述制定并落實采購質(zhì)量規(guī)范，對采購的物資進行驗收，剔除不合格品，確保采購物資的質(zhì)量能夠滿足企業(yè)要求工作職責(zé)不相容職責(zé)1協(xié)助采購經(jīng)理、質(zhì)量管理部制定各類采購物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并積極落實 選擇供應(yīng)商 執(zhí)行采購作業(yè)過程 進行特采決策2負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進行質(zhì)量評審和認(rèn)證工作，提出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3組織開展對采購物資的質(zhì)量檢驗工作，識別

21、并認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“采購檢驗報告單”，登記質(zhì)量原始記錄4妥善處理采購物資的質(zhì)量異常狀況，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理的處理意見5根據(jù)質(zhì)量檢驗記錄情況，定期對采購物資的質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量評價6針對各類采購物資的規(guī)格、質(zhì)量向供應(yīng)商提出質(zhì)量改善建議生效日期批準(zhǔn)日期1.8 招標(biāo)采購主管崗位名稱招標(biāo)采購主管部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范執(zhí)行招標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，并對招標(biāo)過程進行評審工作職責(zé)不相容職責(zé)1協(xié)助采購總監(jiān)，采購經(jīng)理制定招標(biāo)采購工作規(guī)范 制定招標(biāo)工作規(guī)范 制定標(biāo)底價格 制定采購標(biāo)準(zhǔn) 參與評標(biāo)結(jié)果的確定 組織招標(biāo)后的合同談判與

22、起草工作2根據(jù)招標(biāo)采購工作規(guī)范組織招標(biāo)采購工作，做好招標(biāo)采購準(zhǔn)備3根據(jù)物資需求部門或項目需求等編制招標(biāo)文件，并在各類媒體上發(fā)布招標(biāo)公告4組織開展邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察等招標(biāo)準(zhǔn)備工作，并對通過資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件5及時組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，確定評標(biāo)人員，并進行評標(biāo)、定標(biāo)6負(fù)責(zé)就招標(biāo)過程中的事項和問題為投標(biāo)人答疑7聯(lián)系相關(guān)權(quán)限人員，安排合同簽訂工作生效日期批準(zhǔn)日期1.9 采購審計主管崗位名稱采購審計主管部門名稱/編號審計部直接上級審計部經(jīng)理職責(zé)概述對采購工作的各個環(huán)節(jié)進行審計，找出采購工作中的問題，確保采購管理各個環(huán)節(jié)都符合企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范工作職責(zé)不相容職責(zé)1對公司采購內(nèi)部控制制度的建立健

23、全和執(zhí)行情況進行檢查與評價 參與采購業(yè)務(wù)執(zhí)行 參與采購預(yù)算和決算工作 參與采購付款工作2制訂并實施年度審計計劃，執(zhí)行專項審計和常規(guī)審計3對采購預(yù)算和決算、采購費用的支出情況進行審計4審查采購招標(biāo)過程的規(guī)范性，招標(biāo)文件編制的規(guī)范性，評標(biāo)過程的公平性，采購合同等的合法性和有效性5對物資驗收、入庫、計量、價格和貨款支付等業(yè)務(wù)的合法性和有效性等進行審查和評價6對采購存貨與成本、采購人員成本支出等進行審查7對采購過程中各項人員職責(zé)的相容性進行審查，并對不合理之處進行糾正8獨立完成審計報告生效日期批準(zhǔn)日期1.10 采購專員崗位名稱采購專員部門名稱/編號采購部直接上級采購經(jīng)理職責(zé)概述協(xié)助采購經(jīng)理和各級主管制

24、定采購計劃與預(yù)算，參與采購談判支持工作，起草各類采購文件并及時上報，協(xié)助相關(guān)人員完成采購跟催、驗收和付款等工作，確保采購過程順利進行工作職責(zé)不相容職責(zé)1協(xié)助采購計劃主管編制單項采購工作計劃，并及時上交 審核各項采購文件 制定采購價格 實施采購付款結(jié)算 選擇供應(yīng)商2協(xié)助采購預(yù)算主管編制采購預(yù)算，并獨立編制小額單項采購預(yù)算，及時上報3完成對在途貨物的跟蹤，并及時催交貨物4協(xié)助質(zhì)量管理部和倉儲部進行采購物資的接收工作5接貨后及時向供應(yīng)商發(fā)送“收貨單”，并向財務(wù)部提交付款申請6對小額單項采購工作進行總結(jié)，并分析采購成本7向上級領(lǐng)導(dǎo)提出降低采購成本、提高采購效率的建議生效日期批準(zhǔn)日期1.11 采購文員崗

25、位名稱采購文員部門名稱/編號采購部直接上級采購專員職責(zé)概述協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)及采購專員做好采購信息收集、匯總、分類等工作，并做好采購過程記錄，完成各項采購文件的印制、傳遞、整理、歸檔等，協(xié)助采購專員順利開展各項工作工作職責(zé)不相容職責(zé)1收集供應(yīng)商信息及文件資料，建立供應(yīng)商信息資源庫 編制各類采購文件 參與采購決策 制定采購標(biāo)準(zhǔn)2協(xié)助供應(yīng)商管理人員進行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工作3進行合同校對、編修、理順、裝訂、保管并辦理送審手續(xù)4做好各項采購工作的記錄，并對記錄及時進行整理和歸檔5及時將采購產(chǎn)品目錄輸入系統(tǒng)，并對其進行更新和調(diào)整6按照采購專員的意愿向供應(yīng)商發(fā)出訂單7完成各項采購信息收集和采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，及

26、時進行統(tǒng)計結(jié)果分析8完成上級領(lǐng)導(dǎo)或采購專員交辦的其他任務(wù)生效日期批準(zhǔn)日期第2章 采購計劃2.1 采購計劃制度規(guī)范2.1.1 采購計劃管理制度采購計劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況、認(rèn)識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程和掌握物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預(yù)見性安排和部署。做好采購計劃管理，有助于企業(yè)規(guī)范采購工作和部署，提高采購管理工作水平。 采購計劃管理制度第1章 總則第1條 目的為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。1.加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行。2.采購部憑采購預(yù)算進行采購，財務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購所需的資金，控制

27、采購費用的支出。第2條 適用范圍本制度適用于采購部負(fù)責(zé)的所有物資采購計劃制訂和預(yù)算管理工作。第3條 管理職責(zé)1.采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購計劃與預(yù)算的審批與控制工作。2.采購計劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時采購計劃與采購預(yù)算編制工作的組織與審核。3.采購計劃專員負(fù)責(zé)單項采購活動計劃和預(yù)算的編制工作。第4條 采購計劃原則1.現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。2.能在本公司內(nèi)部采購的，不得采用外購的形式。第2章 采購需求確定第5條 采購需求預(yù)測1.在進行采購需求分析之前， 采購計劃人員應(yīng)收集采購歷史數(shù)據(jù)、市場銷售計劃、生產(chǎn)計劃等各類數(shù)據(jù)，為預(yù)測采購需求做好準(zhǔn)備。2.采購

28、計劃人員需將收集到的資料分類整理，以方便使用。第6條 物資請購1.各請購部門應(yīng)當(dāng)及時匯總部門內(nèi)部的物資需求，并編制“物資請購單”。2.各請購部門需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將“物資請購單”及時提交至采購部。第7條 物資需求匯總1.采購計劃人員需將各部門的物資請購需求進行匯總并及時編制“物資需求匯總表”。2.采購計劃人員應(yīng)將各部門的物資需求進行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進行對比，查看需求是否合理。第8條 確定物資需求量1.采購計劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測以及各部門的實際需求狀況，確定獨立需求物資的需求數(shù)量。2.獨立需求物資訂購批量和訂購點的確定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂貨模型。3.確定好獨立需求物資的需求數(shù)

29、量之后，采購計劃人員應(yīng)當(dāng)進一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。4.相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進行分解。5.確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫存狀況及在途物資的狀況，確定采購需求數(shù)量。6.采購需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)量后確定。第3章 采購計劃的編制與審核第9條 采購計劃的編制依據(jù)采購計劃人員在制訂采購計劃時應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第10條 采購計劃的編制步驟1.采購計劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營計劃，掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營目標(biāo)。2.采購計劃人員需掌

30、握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所做的市場銷售預(yù)測情況。3.采購計劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況，及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制訂的生產(chǎn)計劃和物資需求計劃。4.采購計劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。第11條 采購計劃的審核審批1.采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請表”制訂，年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理辦公室進行審批；月度采購計劃報請主管副總進行審批;短期采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。采購急需物資應(yīng)填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購范圍。2.采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以便公司各項資金計劃工作的完成。

31、第12條 采購計劃審核內(nèi)容采購部或財務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購計劃時，應(yīng)著重審核采購計劃中的以下內(nèi)容。1.各項采購計劃的口徑是否一致。2.采購計劃與銷售計劃、生產(chǎn)計劃的相符性。3.采購計劃制訂過程中所采用的物資需求計劃與物資清單、庫存狀況等資料是否相符。4.采購計劃中各類物資的數(shù)量、計劃單價、金額等是否合理。第4章 采購計劃的執(zhí)行管理第13條 采購計劃分解1.采購計劃主管應(yīng)將審批后的計劃進行分解，分解過程包括兩類：將采購計劃按照時間分解和將采購計劃按照職位分解。2.采購計劃分別按照時間和職位進行分解后，便可變?yōu)橐豁楉椀牟少徣蝿?wù)。第14條 采購任務(wù)的下達(dá)1.對采購計劃進行分解后，采購部還需對采購任

32、務(wù)進行進一步的執(zhí)行落實。2.采購部經(jīng)理需將采購任務(wù)分配到人，并落實責(zé)任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。3.采購部經(jīng)理需判斷采購作業(yè)是否屬于大額采購，對不同的采購作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購由采購部經(jīng)理簽發(fā)“采購控制書”并報請總經(jīng)理審批后，按照采購作業(yè)計劃執(zhí)行采購任務(wù)；小額采購可由采購部經(jīng)理直接安排采購工作。第15條 采購任務(wù)執(zhí)行1.采購計劃主管應(yīng)對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。2.采購部應(yīng)當(dāng)做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄。第5章 采購計劃的變更管理第16條 采購計劃的變更管理1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計劃做出調(diào)整。2.對于已

33、經(jīng)申請采購的物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第17條 采購計劃的增補管理1.各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時， 應(yīng)編寫“增補需求計劃申請表”。2.采購部需編制相關(guān)的說明文件(說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況)，附在“增補需求計劃申請表”之后。3.申請表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購部。4.如增補需求的申請符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購計劃人員應(yīng)著手編制采購計劃增補方案；如增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請。5.采購計劃增補方案經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理分

34、別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據(jù)。6.增補采購計劃制訂完成后，采購部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。第6章 附則第18條 本制度由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。第19條 本制度自公布之日起生效。2.1.2 采購計劃編制辦法第1章 總則第1條 目的為加強采購計劃的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于采購部負(fù)責(zé)的所有物資采購計劃的制訂和預(yù)算管理工作。第3條 管理職責(zé)在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購計劃主管負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度和臨時采購計劃，計劃的具體工作由各采購專員負(fù)責(zé)。第4條 采購計劃的分類采購計劃

35、主要包括年度采購計劃、季度采購計劃、月采購計劃和臨時采購計劃四種，具體如下圖所示。 年度采購計劃季度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分收集和分析和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂的計劃在對年度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實際采購情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情，制訂當(dāng)季或者下一季度的采購計劃月采購計劃臨時采購計劃在對季度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營所需物資的匯總情況，審核制訂的采購計劃采購計劃分類圖第2章 采購計劃編制要項管理第5條 采購計劃的編制依據(jù)采購人員制訂采購計劃時，應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫

36、存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條 編制采購計劃應(yīng)注意的事項1.采購計劃應(yīng)避免過于樂觀或者保守。2.采購計劃編制過程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3.分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。4.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。6.注意物資采購價格和市場供需的可能變化。第7條 采購計劃的編制原則1.采購專員應(yīng)審查各部門的請購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。2.如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資，且其他部門所生產(chǎn)的該物質(zhì)在性能、質(zhì)量、交期、價格等方面均能滿

37、足采購需求的情況下，必須采用內(nèi)購。第3章 采購計劃編制步驟第8條 明確公司經(jīng)營計劃1.采購專員需明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營目標(biāo)。2.采購專員還需掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所做的市場銷售預(yù)測情況。第9條 明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況1.采購部應(yīng)及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制訂的主生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存狀況制訂的物資需求計劃。2.采購部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。第10條 編制采購計劃采購專員需匯總各種物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。第4章 采購計劃的審核與變更第11條 采購計劃的審核審

38、批1.采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請表”制訂。年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理辦公室進行審批；月度采購計劃報請主管副總進行審批；短期采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；采購急需物資應(yīng)填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購范圍。2.采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以便公司各項資金計劃工作的完成。第12條 采購計劃變更管理對于已經(jīng)申請的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。第5章 附則第13條 本辦法由采購部制定。第14條 本辦法自公布之日起實施。2.1.3 采購訂單計劃制訂規(guī)范編制采

39、購訂單計劃之前必須做好采購認(rèn)證計劃，并根據(jù)采購認(rèn)證計劃準(zhǔn)備訂單計劃、評估訂單需求、計算訂單容量，最終制訂訂單計劃。采購訂單計劃制訂規(guī)范第1章 總則第1條 目的為了指導(dǎo)訂單計劃編制工作，使訂單計劃科學(xué)、合理，幫助公司減少庫存、降低運營成本，特制定本規(guī)范。第2條 適用范圍本規(guī)范適用于訂單計劃的制訂、審批、實施等各項工作的管理。第3條 管理職責(zé)分工1.采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購計劃的審批與控制工作。2.采購計劃主管負(fù)責(zé)根據(jù)已編制的年度、季度、月度計劃和其他相關(guān)資料，編制單項采購活動計劃和訂單計劃，并做好各類采購計劃的組織與審核。3.采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助采購計劃主管編制計劃，并負(fù)責(zé)收集篩選各項計劃

40、所需資料。第4條 訂單計劃的編制依據(jù)1.采購人員在制訂訂單計劃時應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。2.編制依據(jù)還包括每年的銷售預(yù)測、生產(chǎn)預(yù)測、經(jīng)濟預(yù)測、材料消耗量狀況等，采購專員務(wù)必準(zhǔn)備好上述資料，以便開展采購計劃工作。第2章 編制采購認(rèn)證計劃第5條 準(zhǔn)備認(rèn)證計劃1.采購計劃人員在擬訂訂單計劃、與供應(yīng)商接觸之前，要熟悉認(rèn)證的物資項目，具體包括該物資項目涉及的專業(yè)知識范圍、認(rèn)證的需要以及目前的供應(yīng)狀況等。2.采購計劃人員需熟悉開發(fā)需求計劃，包括從已有的供應(yīng)商中開發(fā)需求和尋找新的供應(yīng)商。3.采購計劃人員應(yīng)注意市場物資供應(yīng)狀況，防止出現(xiàn)市場有效供應(yīng)

41、小于公司采購需求的情況。當(dāng)有效供應(yīng)小于公司采購需求時，采購計劃人員就應(yīng)尋找新的供應(yīng)商，進行適當(dāng)擴容。4.采購計劃人員需分析供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單容量，并制定認(rèn)證計劃說明書，準(zhǔn)備好認(rèn)證計劃所需材料，并附上開發(fā)需求計劃、余量需求計劃和認(rèn)證環(huán)境資料等。第6條 評估認(rèn)證需求1.采購計劃人員分析開發(fā)批量需求，掌握物資的技術(shù)特征信息。2.采購計劃人員需要分析供應(yīng)商有效訂單容量、認(rèn)證容量和本公司采購需求的差距。3.采購計劃人員應(yīng)當(dāng)通過認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量的采購供應(yīng)商，確定認(rèn)證需求。第7條 計算認(rèn)證容量計算認(rèn)證容量主要包括以下四個方面的工作內(nèi)容。1.采購計劃人員應(yīng)分析采購項目認(rèn)證資料，了解各類物資的加

42、工過程和技術(shù)特點，盡可能熟悉需采購的各類物資。2.采購計劃人員需選定認(rèn)證供應(yīng)商，并在認(rèn)證合同中說明認(rèn)證容量與訂單容量的比例。3.采購計劃人員需要及時計算供應(yīng)商的承接認(rèn)證容量， 確定其正在履行認(rèn)證的合同量。4. 對于某種或某類物資，采購計劃人員需要確定現(xiàn)有所有供應(yīng)商認(rèn)證容量的總和，并減去供應(yīng)商承接認(rèn)證容量，計算該物資認(rèn)證容量。第8條 制訂認(rèn)證計劃1. 制訂認(rèn)證計劃可采用下圖所示的流程開展。比較需求和認(rèn)證容量綜合平衡確定余量認(rèn)證計劃 若物資認(rèn)證需求小于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么直接按照認(rèn)證需求制訂認(rèn)證計劃 若認(rèn)證需求大于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么需要為剩余認(rèn)證需求制訂另外的認(rèn)證計劃，尋找新的供應(yīng)商 采購計劃人

43、員應(yīng)從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營、認(rèn)證容量、產(chǎn)品生命周期等，判斷認(rèn)證需求的可行性 采購計劃人員可通過調(diào)節(jié)認(rèn)證計劃來滿足認(rèn)證需求，實在不能滿足時可以尋找新的供應(yīng)商 對于現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足的剩余認(rèn)證需求，應(yīng)及時提交采購認(rèn)證人員并提出對策，一同確定余量認(rèn)證計劃 制訂認(rèn)證計劃時應(yīng)非常小心，需由具有豐富經(jīng)驗的認(rèn)證計劃人員和認(rèn)證人員聯(lián)合操作制訂認(rèn)證計劃 采購計劃人員需要及時制訂采購認(rèn)證計劃，銜接供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單計劃，并根據(jù)認(rèn)證計劃做好訂單計劃認(rèn)證計劃制訂示意圖2. 確定認(rèn)證物資數(shù)量及開始認(rèn)證時間的方法如下。(1)認(rèn)證物資數(shù)量=開發(fā)樣件需求數(shù)量+檢驗測試需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機動數(shù)量(2)開始認(rèn)證時間=要

44、求認(rèn)證結(jié)束時間-認(rèn)證周期-緩沖時間第3章 采購訂單計劃管理第9條 采購訂單計劃管理環(huán)節(jié)采購訂單計劃主要包括以下四個環(huán)節(jié)：準(zhǔn)備訂單計劃、評估訂單需求、計算訂單容量、制訂訂單計劃。第10條 準(zhǔn)備訂單計劃1.公司應(yīng)在上年年末制訂年度銷售計劃，經(jīng)審核通過后下發(fā)至銷售部、生產(chǎn)計劃部、采購部，以便指導(dǎo)全年的供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)，作為其他各類計劃制訂的基礎(chǔ)。2.生產(chǎn)計劃人員需要根據(jù)年度銷售計劃以及預(yù)測的市場需求，掌握客戶訂單和市場需求計劃，并對其進一步分解，得到生產(chǎn)需求計劃。3.生產(chǎn)計劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求確定生產(chǎn)計劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)物資需求計劃，及時報送至采購部。4.準(zhǔn)備訂單環(huán)境資料。采購人員應(yīng)在采購認(rèn)證計劃完成后制

45、訂訂單環(huán)境資料，主要資料包括訂單物資的供應(yīng)商信息、訂單比例信息(每一個供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?、最小包裝信息、訂單周期信息等。5.采購計劃人員應(yīng)準(zhǔn)備好制訂訂單計劃所需的資料，編制訂單計劃說明書，并附上市場需求計劃、生產(chǎn)需求計劃和訂單環(huán)境資料等。第11條 評估訂單需求采購計劃人員應(yīng)準(zhǔn)確評估訂單需求，為計算訂單容量提供參考依據(jù)。評估訂單需求主要包括以下三個方面的內(nèi)容。1.分析市場需求。采購計劃人員必須仔細(xì)分析市場上已經(jīng)簽訂合同的數(shù)量、還沒有簽訂合同的數(shù)量(包括沒有及時交貨的合同)等一系列數(shù)據(jù)，同時考慮其他因素，對市場需求有一個全面的了解。2.分析生產(chǎn)需求。采購計劃人員需研究生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過程，然后再

46、分析生產(chǎn)需要量和要貨時間。3.確定訂單需求。采購計劃人員可以根據(jù)對市場需求和對生產(chǎn)需求的分析結(jié)果，確定訂單需求。第12條 計算訂單容量1.采購計劃人員應(yīng)及時分析供應(yīng)商資料，并計算總體訂單容量。總體訂單容量中需包括供應(yīng)商可供給的物資數(shù)量和可供給的物資時間。2.調(diào)查并計算現(xiàn)有供應(yīng)商的已承接訂單容量。3.確定物資剩余訂單容量，一般采用下面的公式進行計算。物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容量-已承接訂單容量第13條 制訂訂單計劃采購計劃人員在制訂訂單計劃時，應(yīng)對比采購需求和容量，結(jié)合市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素進行綜合平衡，分析物資訂單需求的可行性，并據(jù)此制訂訂單計劃。1. 下單數(shù)量=生產(chǎn)需要量

47、-計劃入庫量-現(xiàn)有庫存量+安全庫存量。2. 下單時間=要求到貨時間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時間。第4章 附則第14條 本規(guī)范由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審批后通過。采購部保留對本規(guī)范的解釋和修訂權(quán)。第15條 本規(guī)范自年月日起生效。2.1.4 零星采購管理辦法編制零星采購管理辦法的作用在于規(guī)范零星采購計劃的編制過程，規(guī)范零星采購過程控制，提高企業(yè)采購效率，控制零星采購風(fēng)險。零星采購管理辦法第1條 目的為了規(guī)范非批量性物資、客退維修所需物資和研發(fā)材料等的采購工作，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于非批量性物資零星采購管理工作，用以規(guī)范從零星采購申請直至物資使用完畢的系統(tǒng)處理和記錄全過程。第3

48、條 管理職責(zé)1.采購部負(fù)責(zé)零星采購的申請審批和合同簽訂、并負(fù)責(zé)訂單下達(dá)、物資的跟催、物資送檢手續(xù)的辦理等。2.物資需求部門負(fù)責(zé)提交申請和在系統(tǒng)中錄入，并負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗收工作。第4條 術(shù)語定義本辦法所稱零星采購是指因非批量性生產(chǎn)、經(jīng)營所需物資需求而產(chǎn)生的采購。第2章 零星采購審批和計劃第5條 接收申請1.采購人員應(yīng)及時接收物資需求部門提交的“零星采購申請單”。2.接收訂單后，應(yīng)核對物資最小包裝和最小訂購量，并將準(zhǔn)確的信息反饋給物資需求部門。如果需求信息需要進行調(diào)整，物資需求部門應(yīng)修改并重新提交“零星采購申請單”。第6條 選擇零星采購方式零星采購可以采用直接委托或邀請比價的方式開展，兩種采購方式

49、的適用情況和操作規(guī)范如下所示。零星采購方式比較表采購方式適用情況操作規(guī)范直接委托1、因政府壟斷、技術(shù)壟斷或市場壟斷，只能從唯一供應(yīng)商處采購的2、為保證原有采購項目一致性或者由于服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的3、距上次采購時間不足半年，且價格波動不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價繼續(xù)執(zhí)行的4、采購項目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢的5、物資需求較為重要緊急的6、在設(shè)計研究相關(guān)階段，技術(shù)研發(fā)等部門用料制樣的1、在零星采購合同辦理之前，采購需求部門必須通過郵件說明原因，并報采購部、采購分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部審批2、審批郵件必須作為零星采購合同審批的附件邀請比價采購產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良

50、好的可比性，滿足采購要求的供應(yīng)商資源充足，通過充分競爭可獲取到理想價格的必須由三家及以上供應(yīng)商參與，并蓋章密封報價。報價需兩人以上同時開封并簽字確認(rèn)第3章 零星采購實施第7條 采購供應(yīng)商選擇1.如果物資需求部門有推薦的供應(yīng)商或采購物資較為專業(yè)時，可以由物資需求部門選擇擬邀比價或直接委托報價供應(yīng)商，并組織報價工作或直接委托采購部開展談判工作。2.零星采購入圍供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供應(yīng)商名錄中單位。新單位必須由采購部組織兩個部門或人員參與考察。3.不同零星采購方式選擇供應(yīng)商的原則如下表所示。采購供應(yīng)商選擇原則采購方式選擇原則直接委托報價合理或經(jīng)約談在可接受范圍內(nèi)邀請比價1、應(yīng)以合理低價選擇合作供應(yīng)商2

51、、有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢且價格不高于合理低價5%的優(yōu)先選擇合作單位3、除特殊項目外，均應(yīng)以合理低價確定合作單位第8條 零星采購談判1.談判需由物資需求部門、采購部派出兩人以上共同參與，并會簽談判記錄。談判記錄必須作為零星采購合同審批的附件。2.談判完畢后，由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果編制零星采購合同，并報采購計劃主管審批。第9條 生成訂單采購人員根據(jù)零星采購合同制作“零星采購仃單”，如果系統(tǒng)中不存在該種物資的編號，可以使用通用編號，同時修改物資的屬性等。第10條 訂單審批“零星采購訂單”制作完畢后，應(yīng)提交采購計劃主管進行審批。第11條 訂單錄入零星采購訂單審批通過后，采購專員需及時將訂單錄入系統(tǒng)中。訂單錄入過程中應(yīng)當(dāng)注意必須在系統(tǒng)中錄入含稅價格。第12條 采購跟蹤1.采購專員將審批通過的“零星采購訂單”發(fā)送至供應(yīng)商