1、物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度（2021新When the lives of employees or national property are endangered, productionactivities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors（安全管理）單位：姓名:日期：安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度（2021新版）r1導(dǎo)語(yǔ)：生產(chǎn)有了安全保障，才能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。生產(chǎn)活動(dòng)中事故層出不窮，生產(chǎn)III勢(shì)必陷丁混亂、甚

2、至癱瘓狀態(tài)。當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾、危及職匸生命或國(guó)家財(cái)產(chǎn)III時(shí)，生產(chǎn)活動(dòng)停下來(lái)整治、消除危險(xiǎn)因素以后，生產(chǎn)形勢(shì)會(huì)變得更好。安全第一IIi的提法，決非把安全擺到生產(chǎn)之上;忽視安全口然是一種錯(cuò)誤。I為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)標(biāo)，根據(jù)醫(yī)療器械管理?xiàng)l例規(guī)定，增強(qiáng)庫(kù)房（二級(jí)庫(kù)房）管理 人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí)，制定物資缺失、報(bào)廢、失 效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度：一、物資缺失追究制度（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)（領(lǐng)用）驗(yàn)收，杜絕貨物缺 失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外 擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫(kù)房

3、管理責(zé) 任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門、窗的習(xí)慣，防止盜竊行 為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)。（三）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨（使用登記驗(yàn)貨），避 免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù)，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責(zé)令庫(kù) 安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量，并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送 到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù) 不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多 的（二次以上/年

4、），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度：（一）、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí) 行報(bào)廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失 由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢，屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依 法執(zhí)行報(bào)廢銷賬；屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數(shù) 值（價(jià)格）撥付中報(bào)科室銷賬，同時(shí)，上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的 獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫(kù) 房管理員不能證明自己已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。（三）、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢：1、普遍使用的常規(guī)材

5、料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-01512、專科限量材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng) 通知使用科室和經(jīng)銷商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。由于治療條件的原 因無(wú)法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)存時(shí)間滿三個(gè)月仍未出庫(kù)的，庫(kù)房管理 人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報(bào) 請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外, 庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃，但必須依約發(fā) 放完

6、合理的備庫(kù)存品。6、由于庫(kù)房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失 職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢，均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二 次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。三、庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度（一）、根據(jù)醫(yī)療器械管理?xiàng)l例、政府陽(yáng)光采購(gòu)制度規(guī)定等, 履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項(xiàng)登記的（主要包括高值材料的入、安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151出庫(kù)專項(xiàng)登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫清楚。（二）、設(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存 放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。（三）、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。（四）、加強(qiáng)入、出庫(kù)物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清 晰，賬物相符。上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)己有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年 度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗(yàn)證）產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。（六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)