1、新長城電子有 限 公 司sae co., ltd.管理評審控制程序文件編號：mca02d00文件版本：aa發行日期：08/02/2010 核準： 審核： 申請： 變 更 履 歷 頁文件名稱：質量記錄文件編號：mqa02d00建立單位：品保部建立日期：08/02/2010序號項目原條款更新條款修訂日期版本頁次108/02/2010ba1xqa02d00axqa02d00ba文 件 名 稱管理評審控制程序機 密 等 級一般頁 次page 1 of 4文 件 編 號xqa02d00文 件 版 本ba1. 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍 適用于

2、對公司質量管理體系的評審。3. 定義略4. 職責 4.1 總經理主持管理評審活動。 4.2 管理者代表負責評審計劃的制定，向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 4.3 行政部負責收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 4.4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理 評審中提出的相關的糾正、預防措施。5 程序：作業流程作業流程權責單位相關說明使用表單記錄歸檔驗證決議事項實施編制管理評審報告會議召開各部門準備資料批準編制管理評審計劃管理者代表確定評審時間、評審輸入等內容管理評審計劃總經理管理

3、評審計劃各部門主管落實管理評審匯報資料總經理主持各部門按規定進行評審輸入，對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。會議簽到表管理者代表組織管理評審報告責任部門整改報告行政部/管理者代表會議決議的落實成效，由管理者代表匯總報告總經理。整改報告 文 件 名 稱管理評審控制程序機 密 等 級一般頁 次page 2 of 4文 件 編 號xqa02d00文 件 版 本ba5.1 管理評審計劃5.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。5.1.2 管理者代表每次管理評審前一周編制“管理評審計劃”，報總經理批準。管理評審計劃主

4、要內容包括： a評審時間； b評審目的； c評審范圍及評審內容； d參加評審部門(人員)； e評審依據。5.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； b發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或或投訴連續發生時；c當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d市場需求發生重大變化時；e即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；f質量審核中發現重大不合格時。5.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：5.2.1 審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核產品質量審核的結果等。5.2.2 顧客的反饋，包括

5、滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。5.2.3 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果。5.2.4 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監控結果。5.2.5 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。5.2.6 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變 化、新技術 、新工藝、新設備的開發等。5.2.7 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。5.3 評審準備5.3.1 預定評審一周前，管理者代表負責制定“管理評審計劃”，總經理批準分發到各個部門，各部門主管負責制定本部門的管

6、理評審匯報資料。5.3.2 管理者代表負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件。5.3.3 管理評審參加者：總經理主持，管理層及各部門主管參加，需要時由總經理具體決定參加人文 件 名 稱管理評審控制程序機 密 等 級一般頁 次page 3 of 4文 件 編 號xqa02d00文 件 版 本ba員。5.4 管理評審會議5.4.1 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。5.4.2 總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。5.5 管理評審輸出5.5.1 管理評審的輸出應包括

7、以下方面有關的措施：a質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關要求；c資源需求等。5.5.2 會議結束后，由管理者代表根椐管理評審輸出的要求進行總結，組織編寫 “管理評審報告”，交總經理批準后監控執行。本次管理評審的輸出可經作為下次管理評審的輸入。5.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證：行政部根據“改進控制程序”的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 5.6.1 會議決議做為改善跟蹤的依據，行政部負責依決議事項填寫“整改報告”，并簽發給各責任部門。5.6.2 各責任部門依“改進控制程序”進行整改，行政部負責對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證，行政部的整改措施的實施情況由管理者代表驗證。5.6.3 需要時，由管理者代表組織各有關部門主管對質量手冊和程序文件進行改進，由于管理評審所引起的文件化質量體系的修改按“文件控制程序”執行。5.6.4 會議決議的落實成效，由管理者代表匯總報告總經理。5.7 管理評審記錄存檔 管理者代表負責保存管理評審的相關記錄。6. 相關/支持性文件 6.1 改進控制程序6.2 文件控制程序 7. 流程圖(略)8. 質量記錄8.1 年管理評審計劃文