1、序號(hào)流程PMC部門(mén)物料管控作業(yè)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制下月主生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)戈V計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，編制月生產(chǎn)計(jì)劃及發(fā)外加工計(jì) 戈V交生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核、確 認(rèn)后，由計(jì)劃員分發(fā)給物控員。物控員月生產(chǎn)計(jì)劃/BOM物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合BOM對(duì)用料進(jìn)行分析。物控員物料需求計(jì)戈膠物控員將分析結(jié)果形成物料需 求計(jì)劃，如需發(fā)外加工，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加 工申請(qǐng)單。生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理/物控員物料需求計(jì)劃/發(fā)外加工申請(qǐng)單生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理對(duì)物料需求計(jì) 戈V、發(fā)外加工申請(qǐng)單進(jìn)行審 核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修 改。無(wú)誤，

2、返交物控員，由物控 員分發(fā)給采購(gòu)部。采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)分析，編制采購(gòu)計(jì)劃交生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審核。采購(gòu)主管采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)主管對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審 核，有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修 改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制采 購(gòu)訂單。8采購(gòu)員采購(gòu)訂單/發(fā)外加工單采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單或發(fā) 外加工訂單）。序號(hào)流程N(yùn)G101OKF物料跟催11121314物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、儲(chǔ)存和保管領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)生產(chǎn)制造1F發(fā)外加工退料庫(kù)存監(jiān)控1r信息處理1F責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容采購(gòu)組長(zhǎng)/生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理采購(gòu)訂單/發(fā)外加工訂單采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理分別 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃或發(fā)外加工訂 單進(jìn)行審核、審批。有誤，則 通知采購(gòu)部進(jìn)行修改。無(wú)

3、誤，返 交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。物控員/采購(gòu)部/生產(chǎn)計(jì)劃部 經(jīng)理物控員、采購(gòu)部對(duì)物料交期，交 量進(jìn)行控制與跟催。生產(chǎn)計(jì)劃部 經(jīng)理定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn) 行檢查。倉(cāng)管員送貨單/進(jìn)料驗(yàn)收檢驗(yàn)單/入庫(kù)單倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn) 倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采 購(gòu)部，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存 和保管。倉(cāng)管員/生產(chǎn)物料員領(lǐng)（補(bǔ)）料單倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃 及BOM中核定的用料量發(fā)放給 生產(chǎn)部使用。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí) 施生產(chǎn)。倉(cāng)管員/生 產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng) 理采購(gòu)部/生產(chǎn)物料員領(lǐng)（補(bǔ)）料單 /半成品入庫(kù) 單/委外送 貨單生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物 料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須生產(chǎn)計(jì)劃 部經(jīng)理審批；對(duì)需發(fā)外加工的工 序由采購(gòu)部具體實(shí)施發(fā)外加工； 并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。補(bǔ)料15物控員物控員對(duì)庫(kù)存物料（包括材料、 成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。16生產(chǎn)計(jì)劃部 經(jīng)理/倉(cāng)管員/物 流專(zhuān)員訂單出貨計(jì) 劃/成品出 倉(cāng)單/出門(mén) 放行條物流專(zhuān)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理編 制的訂單出