1、目 錄 第一章第一章 總論總論.1 1 1.1 項目概況 .1 1.2 項目建設單位概況 .1 1.3 可行性研究報告的編制依據 .2 1.4 可行性研究的范圍和內容 .3 1.5 可行性研究的簡要結論 .4 1.6 主要經濟指標 .5 第二章第二章 項目背景與建設的必要性項目背景與建設的必要性.7 7 2.1 項目提出的背景 .7 2.2 項目建設的必要性 .16 第三章第三章 市場預測與建設規模市場預測與建設規模.1818 3.1 市場預測 .18 3.2 建設規模 .21 第四章第四章 工程技術方案工程技術方案.2323 4.1 項目建設內容 .23 4.2 生產技術方案 .25 4.3

2、 土建工程 .25 4.4 供排水、供電及通訊 .26 4.5 采暖通風 .28 4.6 總圖運輸 .28 第五章第五章 環境保護環境保護.3030 5.1 環境保護 .30 5.2 環境現狀 .30 5.3 項目建設期的影響及治理措施 .30 5.4 項目運營期的影響及治理措施 .31 5.5 環境影響評價 .32 第六章第六章 勞動安全、消防勞動安全、消防.3333 6.1 勞動安全 .33 6.2 消防 .34 第七章第七章 節節 能能.3737 7.1 設計依據 .37 7.2 設計原則 .37 7.3 能耗指標 .37 7.4 節能措施 .38 第八章第八章 企業組織和勞動定員企業組

3、織和勞動定員.4040 8.1 企業組織 .40 8.2 勞動定員 .40 第九章第九章 項目實施進度項目實施進度.4343 9.1 項目實施安排 .43 9.2 實施進度計劃 .43 第十章第十章 項目招標方案項目招標方案.4545 10.1 編制依據.45 10.2 基本原則.45 10.3 招標.46 第十一章第十一章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.4949 11.1 投資估算.49 11.2 資金籌措.50 第十二章第十二章 財務分析財務分析.5151 12.1 銷售收入和生產成本估算 .51 12.2 財務評價 .52 12.3 項目效益評價結論 .55 第十三章第十三章 社

4、會效益社會效益.5656 第十四章第十四章 結論及建議結論及建議.5858 14.1 結論.58 14.2 建議.59 第一章 總 論 1.1 項目概況 1.1.11.1.1 項目名稱項目名稱 山東 xx 機械配件有限公司年加工 20000 噸機械配件項目 1.1.21.1.2 承辦單位和項目法人承辦單位和項目法人 承辦單位：山東 xx 機械配件有限公司 法定代表人： 項目負責人： 聯系電話： 1.1.31.1.3 建設地點建設地點 山東省 xx 縣 xx 工業區 1 1. .1 1. .4 4 可行性研究報告編制單位可行性研究報告編制單位 1.2 項目建設單位概況 1.2.11.2.1 項目

5、承建單位概況項目承建單位概況 山東 xx 機械配件有限公司，是由原某縣拖拉機修配廠 （國有企業）于 2005 年 3 月改制組建的民營企業。并于 2009 年 4 月與某縣市新星鑄造有限公司實行了強強聯合，真正成 為魯西北第一家給福田雷沃重工加工配套設備的重點中型企 業，也是某縣市的重點民營企業。企業注冊資金 500 萬元， 經營占地面積 100 余畝，建筑面積 30000、固定資產 7000 萬元，年產值銷售收入 1.3 億元，效益 3590 萬元。 該企業具有雄厚的技術力量和技術資源。隨著企業的擴 大發展，在原有技術力量的基礎上，企業又引進了高級管理 人才和技術人才。企業現有高級管理人員

6、3 名，高級工程師 3 名，工程師 5 人，技術人員 15 人，一線職工 180 人，實現 了管理科學，做到了生產有序、質量可靠、供貨及時，深受 福田雷沃的信任，雙方達成友好合作，福田雷沃將研發的新 產品首先讓企業生產，從而有效的保障了企業滿負荷正常運 轉。 該企業的設備先進、布局合理，產品效率高、成本低、 質量優。企業現有國際領先的工藝生產線 6 條、消失模生產 線 3 條、樹脂砂生產線 1 條、粘土砂生產線 1 條、精密鑄造 生產線 1 條，企業稱為：4 工藝 6 條線。現代化的工藝、科技 含量高的產品，為企業的快速發展打下了堅實的基礎。企業 目前能提供工農業生產和生活所需機械部件的鑄造與

7、深加工， 產品種類多，各類市場占有率較高。 該企業依托福田雷沃和廣大用戶的支持，與時俱進，奮 力拼搏，引進新設備，管理上臺階，提高科研公關水平，向 更高、更大、更新的目標沖擊，以實現產品質量、數量新的 飛躍，達到同行業領先水平。 1.3 可行性研究報告的編制依據 1、國家發改委產業結構調整指導目錄（2007 年本） 。 2、 中國汽車工業“十一五”發展規劃 。 3、 中國汽車相關工業“十一五”專題發展規劃研究概 要 。 4、 山東省機械工業“十一五”科技發展規劃 。 5、 山東省汽車工業 2003-2010 年發展規劃 。 6、國家有關法律、法規及產業政策。 7、現行有關技術規范、規定及標準。

8、 8、項目承辦單位提供的基礎資料。 9、承辦單位關于編制本項目可行性研究報告的委托。 1.4 可行性研究的范圍和內容 1、項目背景及市場預測分析。 2、建設規模的確定。 3、建設場地及建設條件。 4、工程設計方案。 5、環境保護、勞動安全、衛生與消防。 6、節能分析。 7、組織機構與人力資源配置。 8、項目招標方案。 9、投資估算和資金籌措。 10、財務分析。 11、社會效益分析。 1.5 可行性研究報告的簡要結論 1.5.11.5.1 項目建設內容及建設規模項目建設內容及建設規模 本項目采用先進的生產技術，用拖拉機、汽車、裝載機、 起重機的配件毛坯件等作為原材料，生產拖拉機、汽車、裝 載機、

9、起重機配件。需建設車間、倉庫、綜合辦公樓、職工 宿舍、餐廳、變電室等建筑物，面積共 53210 平方米；需購 置數控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床等生產設備。正 常經營年份，年生產機械配件 20000 噸。 1.5.21.5.2 項目建設地點及條件項目建設地點及條件 本項目建設地址位于 xx 縣 xx 工業區，占地 196 畝，為 窯廠廢地。項目區域位置優越，交通便利，建設本項目所需 的水、電、通訊條件具備，原材料當地充足，適合工程建設 的需要。 1.5.31.5.3 項目建設期限項目建設期限 本項目的建設期限為 9 個月 于 2010 年 3 月初開始準備工作，2010 年 4 月底開工建

10、設， 2010 年 11 月底竣工驗收，投入運營。 1.4.41.4.4 投資估算投資估算 本項目總投資 19000 萬元。建設投資 15899.93 萬元，其 中建筑工程費用為 4057.36 萬元，設備購置費用 7290.20 萬 元，設備安裝費用 729.02 萬元，工程建設其他費用為 3066.21 萬元，基本預備費為 757.14 萬元。流動資金 3100.07 萬元。 1.5.51.5.5 收益分析收益分析 該項目投產后，正常年份產品銷售收入為25452.6 萬元， 年創利稅總額 5758.59 萬元。總投資收益率21.39%，資本金收 益率 24.15%。經濟效益良好。 1.5.

11、61.5.6 資金籌措資金籌措 項目總投資為 19000 萬元，資金全部由企業自籌解決。 1.6 主要經濟指標 該項目總投資為 19000 萬元，建成投產后，正常運營期年 營業收入 25452.60 萬元，各項經濟指標詳見下表： 主要技術經濟指標主要技術經濟指標 序號指標名稱指標值 1項目占地面積196 畝 2總投資19000 萬元 2.1建設投資15899.93 萬元 其中： 建筑工程費用4057.36 萬元 設備及工器具購置費用7290.20 萬元 設備安裝費用729.02 萬元 工程建設其他費用3066.21 萬元 基本預備費757.14 萬元 2.2流動資金3100.07 萬元 其中鋪

12、底流動資金930.02 萬元 拖拉機配件11000 噸 汽車齒輪罩飛輪殼2800 噸 汽車提升器殼體1200 噸 裝載機配重13600 噸 3年生產產品 起重機配重塊3066 噸 4營業收入25452.60 萬元 5內部收益率（所得稅前）31.72% 6內部收益率（所得稅后）26.24% 7投資回收期（所得稅前）4.65 年 8投資回收期（所得稅后）5.00 年 9財務凈現值（所得稅前） 22174.19 萬元 10財務凈現值（所得稅后） 15277.74 萬元 11總投資收益率21.39% 12盈虧平衡點43.98% 13建設期9 個月 14資金籌措企業自籌 第二章 項目背景與建設的必要性

13、2.1 項目提出的背景 2.1.22.1.2 經濟背景經濟背景 2009 年是新世紀以來中國經濟發展最為困難的一年，面 對百年不遇的國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內外 形勢，黨中央、國務院審時度勢，科學決策，堅持實行積極 的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應 對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉了經濟增速下滑的 局面，率先實現了國民經濟總體回升向好。 初步測算，2009 年國內生產總值 335353 億元，按可比價 格計算，比上年增長 8.7%，增速比上年回落 0.9 個百分點。 分季度看，季度數據由于 2008 年普查年度修正了最初的季度 數，所以 2009 年分季度的

14、數據有所調整，2009 年一季度增長 6.2%，過去的數據是 6.1%，二季度增長 7.9%，三季度增長 9.1%，最初的數據是增長 8.9%，四季度增長 10.7%。 1、農業生產繼續穩定發展，糧食實現連續六年增產。全 年糧食總產量達到 53082 萬噸，也就是 10616 億斤，比上年 增長 0.4%，連續 6 年增產。 2、工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長。 全年規模以上工業增加值比上年增長 11%，增速比上年回落 1.9 個百分點。其中，規模以上工業增加值一季度增長 5.1%，二 季度增長 9.1%，三季度增長 12.4%，四季度增長 18%。分經濟 類型看，國有及國有控股

15、企業增長 6.9%；集體企業增長 10.2%； 股份制企業增長 13.3%；外商及港澳臺投資企業增長 6.2%。 分輕重工業看，重工業增長 11.5%，輕工業增長 9.7%。分行 業看，39 個大類行業全部實現同比增長。分地區看，東、中、 西部地區分別增長 9.7%、12.1%和 15.5%。工業產銷銜接狀況 良好，全年規模以上工業企業產銷率達到 97.67%。 1-11 月份，全國規模以上工業企業實現利潤 25891 億元， 同比增長 7.8%，比上年同期加快 2.9 個百分點。在 39 個工業 大類中，30 個行業利潤同比增長。 3、固定資產投資快速增長，涉及民生領域的投資增長明 顯加快。

16、2009 年全社會固定資產投資 224846 億元，比上年增 長 30.1%，增速比上年加快 4.6 個百分點。其中，城鎮固定資 產投資 194139 億元，增長 30.5%，加快 4.4 個百分點；農村 固定資產投資 30707 億元，增長 27.5%，加快 6.0 個百分點。 在城鎮投資中，第一產業投資增長 49.9%，第二產業投資增長 26.8%，第三產業投資增長 33.0%。分地區看，東部地區投資 增長 23.9%，中部地區增長 36.0%，西部地區增長 35.0%。涉 及民生領域的投資大幅增長。全年基礎設施（扣除電力）投 資 41913 億元，增長 44.3%。其中，鐵路運輸業增長

17、67.5%， 道路運輸業增長 40.1%，城市公共交通業增長 59.7%。居民服 務和其他服務業增長 61.8%，教育增長 37.2%，衛生、社會保 障和社會福利業增長 58.5%。全年房地產開發投資 36232 億元， 增長 16.1%，增速比上年回落 4.8 個百分點。 4、市場銷售增長平穩較快，部分產品快速增長。全年社 會消費品零售總額 125343 億元，比上年增長 15.5%；扣除價 格因素，實際增長 16.9%，實際增速比上年同期加快 2.1 個百 分點。其中，城市消費品零售額 85133 億元，增長 15.5%；縣 及縣以下消費品零售額 40210 億元，增長 15.7%。分行業

18、看， 批發和零售業消費品零售額 105413 億元，增長 15.6%；住宿 和餐飲業消費品零售額 17998 億元，增長 16.8%。在限額以上 批發和零售貿易業商品零售中，除通訊器材類外，其他 20 類 商品零售均實現較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織 品類增長 18.8%，家具類增長 35.5%，汽車類增長 32.3%。 5、居民消費價格和生產價格全年下降，年底出現上升。 2009 年居民消費價格（cpi）比上年下降 0.7%。其中，城市 下降 0.9%，農村下降 0.3%。居民消費價格去年 11 月份同比 的漲幅由負轉正，當月上漲 0.6%，2009 年 12 月同比上漲 1.9%。

19、 全年工業品出廠價格（ppi）下降 5.4%，去年 12 月份由負轉 正，當月上漲 1.7%。cpi 和 ppi 去年 12 月的環比都是增長 1%。 6、進出口總額全年下降，自 11 月份由降轉升。全年進出 口總額 22073 億美元，比上年下降 13.9%。11 月份進出口總 額同比漲幅由負轉正，當月增長 9.8%，12 月份增長 32.7%。 去年全年的出口 12017 億美元，下降 16%；進口 10056 億美元， 下降 11.2%。進出口相抵，去年的貿易順差 1961 億美元，比 上年減少 994 億美元。 7、城鄉居民收入穩定增長，就業趨勢好于預期。全年城 鎮居民家庭人均總收入

20、18858 元。其中，城鎮居民人均可支 配收入 17175 元，比上年增長 8.8%，扣除價格因素，實際增 長 9.8%。去年農村居民人均純收入 5153 元，比上年增長 8.2%， 扣除價格因素，實際增長 8.5%。材料里具體分項的工資收入 的增長情況，工資收入、經營性收入、轉移性收入的增長情 況書面材料里都有，我就不說了。 8、貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加。去年 12 月 末，廣義貨幣（m2）余額 60.6 萬億元，比上年末增長 27.7%，增幅同比加快 9.9 個百分點；狹義貨幣（m1）22 萬億 元，增長 32.4%，加快 23.3 個百分點。金融機構各項貸款余 額 40 萬億

21、元，比年初增加 9.6 萬億元，同比多增 4.7 萬億元。 2010 年 4 月 23 日，中國人民銀行調查統計司發布報告指 出，2010 年我國經濟開局良好，經濟回升向好勢頭更加鞏固。 這份題為2010 年一季度中國宏觀經濟形勢分析的報 告說，2010 年一季度我國對外貿易加快恢復，國內工業生產 快速增長，消費增長較快，固定資產投資增幅回落，消費價 格基本穩定，貨幣信貸調控初見成效，經濟回升向好勢頭更 加鞏固。 報告指出，下一階段應繼續加強流動性管理，保持貨幣 信貸適度增長，努力穩定價格總水平，處理好保持經濟平穩 較快發展、調整經濟結構和管理通脹預期的關系。 根據人民銀行調查統計司測算的經濟

22、景氣指數，目前工 業增加值的一致合成指數、先行合成指數都已經快速回升， 顯示出未來經濟將繼續向好。 投資方面，在國家一系列刺激經濟增長政策推動下，企 業投資意愿繼續上升。人民銀行 5000 戶企業問卷調查顯示， 企業投資意愿逐步恢復，一季度企業固定資產為 51.1，仍 處于擴張區間。 消費方面，一季度人民銀行儲戶問卷調查顯示，城鎮居 民判斷收入增加的占比從 2009 年二季度的 12.6，回升到 2010 年一季度的 21.3，有 42.2的城鎮居民家庭月消費增 加，比去年底和去年同期分別增加 4.0 個和 12.6 個百分點。 同時，銀行家問卷調查顯示，居民消費貸款需求景氣指數從 2008

23、年四季度的 51.8（2004 年以來最低點），逐步回升至 2010 年一季度的 66.8，達到 2007 年以來的較高水平。 外貿方面，隨著世界經濟復蘇，我國二季度對外貿易將 進一步回暖，外貿訂單等指標顯示出口增速將保持在 20以 上，進口增速受價格及內需推動仍維持在高位。同時也應看 到當前全球經濟復蘇的基礎尚不穩固，國際貿易保護主義頻 發，我國貿易條件趨于惡化，全年貿易順差比上年會有所減 少。 人民銀行 5000 戶企業問卷調查顯示，工業企業產品銷售 價格景氣指數從 2009 年一季度的 42.2上升至 2010 年一季 度的 53.2，連續四個季度上升。 人民銀行儲戶問卷調查顯示，201

24、0 年一季度對未來物價 預期指數達 65.6，雖比 2009 年四季度略有回落，但與歷史 平均水平相比仍然偏高，比 2000 年以來的平均水平高 2.8 個 百分點，比近兩年的平均水平高 1.4 個百分點。 在山東省委的堅強領導下，省政府以科學發展觀為指導， 認真落實胡錦濤等中央領導同志對山東工作的指示精神，牢 牢把握積極作為、科學務實的工作基調，把保持經濟平穩較 快發展作為首要任務，堅決貫徹國家應對國際金融危機的一 攬子計劃和各項決策部署，迅速制定實施了 21 條措施,全力 保增長、保民生、保穩定。從 2009 第二季度起，山東省經濟 增長下滑趨勢得到有效遏制，主要經濟指標逐季企穩回升。 全

25、省實現生產總值 33805.3 億元，增長 11.9%；地方財政收 入 2198.5 億元，增長 12.3%；城鎮居民人均可支配收入 17811 元，農民人均純收入 6119 元，分別增長 9.2%和 8.5%。 全省經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明 建設在應對危機中取得了新的重大成就，在全面建設小康社 會的征程上邁出了更加堅實有力的步伐。 2.1.12.1.1 行業背景行業背景 1、國內市場受益于整車市場快速增長 2002 年以來，受益于汽車行業的景氣，我國整車市場保 持年均 20%左右的增長，而占整車銷量 50%以上的轎車市場， 在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現出一片繁

26、榮景象。 據預測 2010 年國內整車市場有望突破 1200 萬輛大關， 故轎車市場相應約將有 560 萬左右的銷量，且隨著我國居民 人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支 出，根據國外汽車市場發展經驗，我國在未來一段時間內， 汽車市場將保持年均 15%-18%的增速，市場長期繁榮值得期待。 而汽車市場的繁榮必然帶動相關汽車零部件產業的快速發展， 其成長空間將十分巨大。 此外不同于國內消費者對汽車消費以合資品牌和國產品 牌來加以區分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意 性，整車企業市場份額波動較大；而汽車零部件企業其客戶 為整車采購企業，只要通過整車廠的產品認證就可以進行銷

27、售，同時若某一品牌汽車采用其相應零部件，在汽車產品生 命周期內對其配件的采購將保持穩定，改變的情況極少，故 零部件企業的產品若能進入多家整車企業的采購目錄中，其 產品銷售年均增速將高于整車市場。 同時考慮到以往國外汽配企業出于利潤的考慮尚未大規 模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產品牌整車 絕大部分零配件都從國產零部件企業進行采購，這就給予了 國內汽配企業充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時 間具備一定的規模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的 利潤下滑，國內合資企業出于降低成本的考慮，開始大規模 采購國產零部件，這就使國內具備低成本及技術優勢的汽配 企業得以進入廣闊的國內合資市場

28、。 目前，我國工程機械產業正處在高位運行階段，工程機 械企業顯示出了欣欣向榮的局面，然而，配套件如同一條套 住企業脖子的繩索。 工程機械發展到今日，電氣體系及電氣元件已經成了工 程機械一個非常要害的部分，可以說今日的絕大多半工程機 械，電氣體系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步難行， 等于一堆廢鋼鐵。因此電氣體系、電器元件眼前也是工程機 械最要害最緊要的配套件之一。緊要電器元件除傳統的元件 外，還有各種傳感器，各種獨攬元件及微辦理機等等。 配套件的發展隨主機的發展而發展，同時配套件本身的 發展反過來又推動主機的發展。眼前國外工程機械配套件的 發展形勢好過主機的發展形勢。 2、國際市場成本優勢

29、下的不斷開拓 近幾年來國內人力成本優勢受到世界關注，同時隨著歐美 制造產業向我國不斷的轉移，部分國外汽車、機械零部件企 業開始在國內設立制造基地，一是為了開發廣闊的中國市場； 二是從中國設立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。 這雖然為國內汽車零部件、機械配件企業帶來一定的壓力， 但也為其發展擴寬了思路，只要能提升其產品技術優勢，通 過歐美整車企業產品技術認證，國內汽車零部件、機械配件 企業亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優勢，將受到國 際整車企業采購的青睞。 目前，部分國內汽車零部件生產企業已探索出一條發展 之路，即先行進入歐美的“am(汽車改裝)”市場，得到國際 整車巨頭的認可，再逐

30、步開拓“oem(原始設備制造商)”市場， 最終成長為國際汽配龍頭企業。 隨著我國惠農政策的不斷出臺，促進了農業的發展，機 械化水平進一步提高，農用機械的需求量呈現逐年增長趨勢。 同時，隨著我國機械制造水平的提高，工程機械產量出現上 升趨勢。 汽車、農用及工程機械市場的發展前景與需求，促進了 機械配件行業的發展，隨著機械生產方式的不斷改進與提升， 產生了越來越多的配件研發、生產企業。 2.2 項目建設的必要性 2.2.12.2.1 符合國家產業政策符合國家產業政策 本項目屬于機械配件加工生產項目。符合國家發展和改 革委員會產業結構調整指導目錄（2007 本） 中，鼓勵類第 十二項“機械”中的第

31、39 條“大型工程施工機械及關鍵零部 件開發與制造”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第 4 條“汽 車重要部件的精密鍛造、多工位壓力成型及鑄造”是當前國 家重點鼓勵發展的產品和技術。 2.2.22.2.2 符合國家及山東省行業發展規劃符合國家及山東省行業發展規劃 “十一五”機械工業科技發展規劃指出：立足自身 實際，抓好現代農業裝備開發，在農田基本建設關鍵設備支 出：重點發展大中型拖拉機、高效節水型排澇灌溉設備、設 施農業等基本建設裝備。 山東省制定的“十一五”規劃綱要提出：改造提升傳統 產業，以增強技術創新，提升產業的設計、制造、裝備和管 理水平，提高產品質量和檔次，實現傳統產品結構的優化升 級。

32、優化產業布局，提高規模效益和產業集中度，大力支持 知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續保持在全國的領先 地位。 2.2.32.2.3 能夠促進當地經濟發展能夠促進當地經濟發展 聊城市委市政府在發展和改革工作會議中，確定了 2010 年七項重點工作，其中重要的一項工作就是，打造“一五二” 產業基地，運輸設備及零部件生產基地，提升投資水平、提 高經濟質量，轉方式，調結構。 本項目屬于機械配件加工項目，本項目在產生良好的經 濟效益的同時，有利于促進聊城市的經濟發展。 2.2.42.2.4 促進當地居民就業，帶動相關產業發展促進當地居民就業，帶動相關產業發展 該項目的實施，可直接增加 522 余名職工

33、就業，除部分 管理和技術人員外，其余人員均從當地招聘，另外，根據項 目的特點，還可帶動項目周邊相關行業的發展，促進當地的 人員就業，為當地居民的增收創造有利條件，有利于地方社 會穩定與經濟的發展。 綜上所述，本項目的建設是十分必要的。 第三章 市場預測與建設規模 3.1 市場預測 當前，我國工程機械尤其是小型工程機械具有廣闊的市場 前景，小挖的市場非常明確，預計到“十一五”末，小挖的 市場需求可能達到 5 萬臺。除此之外，升縮臂叉車、滑移轉 向裝載機、兩頭忙等小型工程機械市場也都在培育過程中， 將有較大發展。 近些年來國內外工程機械有一種發展趨勢，主機締造企業 逐步向拼湊企業目標發展，配套件逐

34、步由供給商來提供。例 如世界上實力最強的主機締造企業美國的卡特彼勒、凱斯、 日本的小松、瑞典的沃爾沃等世界上這些大型的工程機械主 機締造企業，其配套件的配套本領也長短常強的，它們的配 套件外配的數量也是在逐年大幅度地增長，一些中小工程機 械企業就更是如此，配套件逐步緊要由零部件締造企業來提 供。 如今，工程施工內容的大型化必然帶來工程機械設備的 大型化，比如核電站、水壩等大型基礎設施建設，以及礦山、 大型建筑等工程機械設備常見項目，不僅對產品性能的要求 越來越高，在噸位、體積等方面的要求也越來越高。礦山上 使用的工程機械設備是往往越大，其效率就越高。這種情況， 導致了傳統自卸車越來越不適應礦山

35、生產的需求。而礦用寬 體自卸車馬力強勁、載重量大，正是應對這種情況所研制的。 總體上，工程機械設備大型化成為一種必然趨勢，那么其對 機械配件的要求也要相應的提高。 機械工業是產業關聯度高、規模效益明顯、資金和技術 密集的重要產業。機械工業在國民經濟中占有重要地位，為 國家重點扶持行業。機械工業作為市場鏈中的終端產業,對于 國家的總體經濟發展，有著重大戰略意義。 中國機械工業有著巨大的、迅速發展的市場，低廉的勞 動力，完整的、較強的制造業配套能力，較強的、較完備的 技術開發體系，中國機械工業可以在 21 世紀取得比較迅速的 發展，規模、技術水平、競爭力都具有迅速提高的條件與可 能，特別是汽車工業

36、。 山東省汽車工業起步于 20 世紀 50 年代,目前已形成包括 轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發動機及零部件、摩 托車、農用運輸車等門類比較齊全的汽車工業生產體系。截 止 2002 年底,全省共有汽車工業生產企業近 300 家(其中整車 企業 11 家,改裝車企業 53 家,摩托車企業 18 家,農用車企業 21 家,規模以上的發動機及主要零部件企業近 200 家),職工 20 多萬人,全行業總資產 450 億元。2002 年共生產汽車整車 18 萬輛、改裝汽車 5 萬輛、摩托車 78 萬輛、農用車 188 萬輛,完 成工業增加值 100 億元,占全省規模以上工業增加值的 2.8%。 實

37、現銷售收入 600 億元(其中汽車 340 億元、零部件 110 億元、 摩托車 30 億元、農用車 120 億元),利稅 40 億元(其中利潤 22 億元)。 汽車工業發展要認真貫徹“十六大”精神,落實山東省 人民政府關于加快汽車工業發展的意見(魯政發200379 號),瞄準世界汽車工業前沿技術,以市場為導向,以大型企業 集團為龍頭,以優勢產品為重點,推進聯合重組、合資合作,整 合資源,擴大優勢,促進汽車工業結構的優化升級。大力發展 重型車,加快培育轎車,改進提升輕型車,配套推進零部件及原 材料基地建設,培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團,使 全省形成布局合理、生產集中、特色突出、協調

38、發展的汽車 產業新格局。 2005 年,形成了重型車以濟南、青島為主,輕型車以濰坊、 淄博、聊城為主,轎車以煙臺、青島為主,大客車以聊城為主, 輕型客車以威海為主,特種車以泰安、濟南為主的 8 個整車生 產區,生產集中度達到 90%以上,輻射帶動當地及周邊市地的改 裝車加快發展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等 3d4 家具 有較強國內競爭力的大型汽車企業集團。圍繞整車配套和出 口,形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪 8 個零部件與粉末冶金材料生產供應和出口基地。培育形成濱 州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、青島汽車 散熱器、泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、明水汽配等 8dd

39、10 家 初具國際競爭力的零部件骨干企業。 2009 年中國將成為世界第一汽車生產大國，同時中國汽 車消費量占全球總消費量比例已達 12%，在 2015 年左右國內 汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到 2020 年，中國本土汽車產量將達到 2000 萬輛左右，其中兩成 產品將進入國際市場。 2010 年,山東省汽車整車年生產能力達到 170 萬輛(其中 重型車 25 萬輛、輕型車 100 萬輛、轎車 45 萬輛),改裝車 15 萬輛,農用車 300 萬輛。 我國機械工業的快速發展，給零部件配套產業帶來了新 的發展機遇。 3.2 建設規模 3.2.13.2.1 生產規模生產規模

40、根據產品市場、技術和設備及資金籌措能力等因素，確定 項目總體建設規模為年產機械配件 20000 噸。 3.2.23.2.2 產品方案產品方案 本產品投產后主要生產拖拉機配件、汽車配件、裝載機配 件、起重機配件。 產品明細表產品明細表 序號名 稱型號 產量 （噸） 80 變速箱 td800a.371c-01 1 拖拉機配 件 80 后橋 ft800.38101d 10000 齒輪罩飛輪殼 1002061-602-20102800 2 汽車配件 提升器殼體 ft80055a1031200 9f20-130001 左 3 裝載機 配重 9f20-130002 右 3000 qu320-4680000

41、3 4 起重機 配重塊 qu180-46810000 3000 第四章 工程技術方案 4.1 項目建設內容 本項目主要建設內容包括土建工程、生產設備的購置、安 裝和其他工程 4.1.14.1.1 土建工程土建工程 土建工程主要是由生產車間和輔助設施組成。車間、倉 庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計建筑面積 532100 平方米。 主要土建工程明細表主要土建工程明細表 序號名 稱面積數量結構 1 生產車間 40000.00 鋼構 2 原料庫 5000.00 鋼構 3 成品庫 4800.00 鋼構 4 綜合辦公樓 800.00 磚混 5 職工宿舍 1700.00 磚混 6 餐廳 500.

42、00 磚混 7 變電室 200.00 磚混 8 門崗 50.00 磚混 9 廠區廁所 160.00 磚混 10 廠區道路硬化 3000.00 11 廠區圍墻 m1500.00 12 廠區附屬工程 合 計 53210.00 4.1.24.1.2 生產設備生產設備 1 1、設備選擇原則、設備選擇原則 1)根據產品生產工藝的要求及工業參數計算確定各工序設 備的規格與數量。 2)在滿足工藝生產前提下，優先選用先進、高效性能的設 備。 2、主要生產設備選擇 需購置數控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床等生產 及附屬設備 232 臺套。 主要設備明細表主要設備明細表 序號名 稱規格單位數量 1 數控加工中心

43、 臺 20.00 2 專用多頭鏜床 臺 25.00 3 專用銑床 臺 40.00 4 多頭鉆、立鉆 臺 100.00 5 清理設備 套 7.00 6 辦公器具、耗材 7 變壓器 500kva 臺 3.00 8 供排水設備 套 1.00 9 消防器材 件 20.00 10 消防設備 件 8.00 11 除塵器 臺 8.00 12 廠區配電線路 13 附屬生產設備及工器具 合 計 232.00 4.2 生產技術方案 4.2.14.2.1 產品工藝流程產品工藝流程 工藝流程簡述： 對 購 進 的毛坯件原料，經過斷面加工、鏜孔、打眼攻絲等步驟，加 工成成品，主要依靠先進的設備提高產品性能與質量。 4.

44、3 土建工程 4.3.14.3.1 設計原則設計原則 1）在建筑設計中堅持經濟、適用、美化環境、節約能源 的原則。 2）在結構設計中力爭做到技術先進、布置合理、受力明 確、安全可靠。 4.3.24.3.2 建筑結構建筑結構 1、主要建（構）筑物建筑結構 車間和倉庫采用輕鋼結構，結構主材選用 345 型鋼材，采 用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內加玻璃絕熱層； 外墻板、屋面板選用厚 0.46mm 彩板，內墻板選用，寶鋼產 0.4mm 彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優美。 原材料毛坯斷面加工鏜孔打眼攻絲 清理檢驗入庫 辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設施采用磚混結構。 2、抗震設計

45、主要建（構）筑物均 6 度設防，設計基本地震加速度值為 0.05g。 3、地基與基礎 根據聊城地質資料，廠區內地層的輕亞粘土為主要地層， 地基承載力較低，因此在主廠房設計上選用較低噸位的行車， 基礎用鋼筋混凝土結構。 4、防雷接地 主廠房按三類工業建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊， 并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網，突出屋面的金 屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網相連，同時防雷接地 系統與保護接零系統，采用公用接地體，其接地電阻不大于 4 歐姆。 4.4 供排水、供電及通訊 4.4.14.4.1 供排水系統供排水系統 1）給水 廠區給水采用生產、生活、消防同一管道供水系統，成 環狀布置，

46、管材采用給水鑄鐵管和 pp-r 管。水源來自自來水 公司及自備水井解決。消防水應滿足生產區消防的要求。 2）排水 廠區排水主要是少量生產用水和生活用水，均不含有毒 有害物質，可直接入廠區排水網，匯集后排入城市污水管道。 (1)生產廢水及雨水排水系統 全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經過雨水口流入下 水道，進行外排。 (2)生活污水排水系統 辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經化糞池等 措施簡單處理后排入生活污水下水道。 4.4.24.4.2 供電工程供電工程 1)用電負荷估算 (1)生產用電 生產用電負荷約為 480kw。 (2)照明用電 室內照明按 8w/計算，本項目室內照明面積約 53

47、210， 約需 425.68kw。照明負荷同時需要系數平均取 0.4，則照明 計算負荷為 170.27kw。 (3)其他用電設備估算安裝容量約 32kw。 根據上述計算結果，項目總電容量為 682.27kw，功率因 數取 0.7，考慮變壓器本身的輸出無功與損耗，容量應該增加 25%，則用電負荷約為：682.27/0.7（1+25%） =1218.33kva。 用電設備負荷等級為三級，供電電壓為 380 伏、220 伏， 三相四線制，購置 500kva 變壓器三臺，能夠滿足全廠生產、 生活用電。 4.5 通風 車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉 塵，保證車間空氣新鮮和清潔。 4.6

48、 總圖運輸 4.6.14.6.1 場地概況場地概況 項目占地面積 196 畝。 4.6.24.6.2 總平面布置總平面布置 1）原則 在保證足夠衛生，防火安全的情況下，力求總體緊湊， 節約用地和投資，注意廠區綠化和場內人流物流的組織。 2)功能分區 根據工程的特點和各類建筑物的功能，擬將項目劃分為 生產區，辦公區，生活區，公用工程等功能區。 場內各功能區間修建次干道，路面 15 米寬；功能區內支 路寬 6 米，構建成利于消防、運輸的環形路網。 場區綠化主要是沿道路和廠界進行。 4.6.34.6.3 運輸與車輛運輸與車輛 場外運輸依托臨近交通要道，濟聊館高速公路、青銀高 速公路，場內運輸依靠場內

49、路網。運入物資主要是原材料及 輔助材料等，運出物資主要是成品，場內運輸自備貨車完成， 場外運輸依托社會力量完成。 生產加工原材料主要來自某縣市宏昌鑄造有限公司，市 內運輸，降低了生產成本。 第五章 環境保護 5.1 環境保護 5.1.15.1.1 設計依據設計依據 1）城市區域環境噪聲標準（gb3096-93） 2）工業“三廢”排放標準（gb13223-96） 3）環境空氣質量標準（gb3095-1996） 4）工業企業廠界噪聲標準（gb12348-1990） 5.2 環境現狀 本項目擬建地址在某縣市新華辦事處十二里屯窯廠，用 地為就窯廠占地，目前，建設場址環境狀況較好，周圍水體、 大氣、土壤

50、和植被具有較強的自凈化能力，且周圍無重污染 企業。場址內地面平整，環境現狀較好。 5.3 項目建設期的影響及治理措施 1、項目建設對環境影響 項目建設過程中，產生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會 對周圍環境造成一定的影響。但是由于項目建設內容較少， 建設期較短，且周圍無居民區，不會對周圍環境造成太大影 響。 2、治理措施 為了降低施工期產生的污染，本項目建設工程采取如下 控制措施： 1）施工現場需用 2 米高的隔離防護墻、施工道路硬化， 建筑工地出入口及其它場地要設專人清掃，建立經常性的灑 水制度，保持建設場地清潔。 2）所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網進 行全封閉施工。施工現場內的水

51、泥、白灰等散狀材料必須遮 蓋封閉。 3）建筑施工現場的垃圾必須采取定點分類、封閉存放、 及時清運等防塵防污染措施。 4）工地出入口要設置車輪沖刷設施，防止將泥土帶出工 地；裝運物料、土方、渣土及垃圾的車輛要遮蓋封閉，并按 環衛部門批準的路線、時間、地點傾倒，禁止車輛超載。 5）對易產生揚塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時撒 水措施。 6）建筑施工企業應當按規定使用預攪拌混凝土，減輕揚 塵污染和噪聲污染。 7）加強對施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾， 嚴格按照國家、省和聊城市有關管理規定，施工期渣土經環 衛部門批準后，運到指定的地點統一存放。 5.4 項目運營期的影響及治理措施 在運營期

52、產生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。 生產過程中無污染、無噪音，零排放，無氣味。 1、廢水影響分析 1）生活廢水 生活廢水經化糞池等措施處理后用作廠區綠化，對環境 不會造成污染。 2）雨水 沿道路敷設雨水管網，雨水經管網后排入下水道。 3）生活垃圾 本項目的生活垃圾實行袋裝化，由專職衛生保潔人員統 一收集，集中到垃圾中轉站分類后，由環衛部門運往某縣市 垃圾處理場。 5.5 環境影響評價 本項目中建設工程嚴格執行國家頒布的有關環境保護標 準，符合要求。 項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄 物外無其他污染產生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物 均得到有效處理，不會對周圍環境產生重

53、大不良影響，并能 通過綠化美化周圍環境。 本工程嚴格執行國家頒布的有關環境保護標準并通過國 家環評，符合環保要求。 綜合分析，項目建設實施有利于當地環境的改善，從環 保角度上，該項目的選址與建設是可行的。 第六章 勞動安全、消防 6.1 勞動安全 6.1.16.1.1 設計依據設計依據 1)建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定 2)工業企業噪聲控制設計規范 6.1.26.1.2 生產中不安全因素和職業危害因素分析生產中不安全因素和職業危害因素分析 1)不安全因素 (1)觸電：電氣設備如有漏電或違章操作，可造成人身觸 電傷亡。 (2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設備的外露部分易造 成機械傷害以及

54、坑、溝等處可能發生人體墜落事故。 2）職業危害因素 噪聲：各種設備產生的噪聲。 6.1.36.1.3 勞動保護措施勞動保護措施 1)防雷措施 建筑物等超高設施，設置避雷器或避雷針作為直接雷擊 的保護。 2)安全供電 均設兩路獨立電源供電。電纜系統采用過負荷保護及適 中保護措施。 所有電氣設備外殼均可靠接地。 3）安全供水 水泵房采取兩路獨立電源，另外設一座備用水池和柴油 機組，保證安全供水。 4）防機械傷害和人體墜落措施 為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取 相應防護措施。 所有高空作業區、平臺四周、走梯及坑、地井等均設有 安全信道，防護欄桿活蓋板。 5）安全標志 為提醒人們對不安

55、全因素的注意，預防事故的發生，對 易發事故、危及職工安全的場所和設備，按照安全色、 安全標志的有關規定涂安全色和設置安全標志，如設備 管線涂安全色，危險處設置“禁止煙火”、“有電危險”、 “必須戴安全帽”等安全標志。 6.2 消 防 6.2.16.2.1 設計依據設計依據 1)機械企業安全衛生設計規范 2)建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定 3)生產過程安全衛生要求總則 4)建筑設計防火規范 5)工業火災危險環境電力裝置設計規范 6)工業企業設計衛生標準 7)火災自動報警系統設計規范 8)建筑滅火器配置規范 6.2.26.2.2 火災因素分析火災因素分析 本工程存在的火災隱患主要是高低壓配電

56、室、變壓器室 等。 6.2.36.2.3 消防措施消防措施 本設計認真貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作 方針及有關安全防火方面的規定，在總圖布置、消防給水、 易發生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現行有關 規范要求進行設計。 1、總圖布置 根據地生產、運輸及廠區消防的要求，在各建筑物之間設 有消防信道，保障消防車輛的暢通。在總圖布置上，建（構） 筑物之間的防火間距嚴格按照建筑設計防火規范進行設 計。 2、消防給水 消防給水為低壓供水，水源取自深水井水，供水壓力為 0.4mpa，滅火時可以直接利用，室內消防用水量為 10l/s，室 外消防用水量為 25l/s，室外消火間距為 120

57、 米。 3、主要設計的消防措施 本工程建筑物設計均接一、二級耐火等級設計，按有關規 范要求執行。 在有關火災危險性的室內或處所視具體情況設置手提式干 粉器或者 1211 滅火器等。在各主要建、構筑物附近配置室外 消火栓，要在各主要建、構物之間設置消防通道。 總之，本消防設計，結合工藝等有關專業的具體情況，嚴 格執行建筑設計防火措施等有關規定，考慮了基本的消 防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規程進行工作，可 以避免火災事故的發生，發展，確保生產安全，一旦發生火 災，可利用較完善的消防措施，使災情得到及時控制，把災 害造成的損失減到最低程度。 第七章 節 能 7.1 設計依據 1）中華人民共和

58、國節約能源法 2）國家標準綜合能耗計算通則 7.2 設計原則 1）根據國家有關能源政策和規定，因地制宜選擇能源種 類、品種和質量。 2）充分挖掘潛力，結合企業具體情況，盡可能做到能源 綜合利用。 7.3 用能分析 本項目用能主要為動力電及動力水，耗水主要生活用水。 7.3.17.3.1 用水用水 1)生產用水 生產用水量每年約 0.11 萬m3。 2)日常用水 該公司職工人數 522 人，日用水定額 140l/人，日變系數 取 1.2，則最高日用量 87.70 m3。年用水量為 2.63 萬m3。 3)未預見用水量及管網漏失水量 未預見用水量和管網漏失水量按最高日用水量的 10%計算， 則用水

59、量為 8.77 m3/日。年用水量為 0.26 萬m3。 估算場區內年用水量約 3 萬m3。 7.3.27.3.2 用電量用電量 根據本報告第四章的用電負荷估算，項目總電容負荷為 682.27kw，生產用耗電設備同時使用率取 0.6，生產設備使用 率 0.5，估計全年用電量約 154.68 萬 kwh。 具體能耗情況折算成標煤，見下表： 綜合能耗折算表綜合能耗折算表 序 號 能耗名稱單位年耗量 折算系數 kg 標煤 年折算能耗 （噸標煤） 占總耗能 比例 （%） 1 電 kwh15468000.1229190.1098.64 2 水 噸 300000.08752.631.36 合計 192.7

60、3100 通過上表可看出，本項目綜合耗能 192.73 噸標煤，從各 項能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。 7.4 節能措施 1）本項目新增生產設備均選用新型、高效、節能設備， 生產效率高、能耗低。選用優質高效設備，均為機電管理部 門推薦的節能型產品。 2）本項目積極選用國內先進的高效節能設備，生產設備 盡量采用生產流水線，以達到用人少、效率高、產品質量好 和節能效果好的目的。 3）廠區及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物 流暢通，減少搬運能耗。 4）電氣設備采用電容補償，提高功率因數減少電耗。 5）使用新型節能燈具，水泵加裝變頻系統，節約電能。 6）完善水、電、汽等各種計量儀