1、淄博市速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品（涉氨制冷）加工行業(yè)小微企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊(cè) 2020年4月 目 錄前言11、 范圍22、 規(guī)范性引用文件23、 術(shù)語(yǔ)和定義34、 基本要求35、風(fēng)險(xiǎn)管控56、隱患排查97、持續(xù)改進(jìn)11附錄A 設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)清單 12附錄B 風(fēng)險(xiǎn)管控分析記錄表示例17附錄C 崗位（班組）隱患排查治理表42附錄D 公司級(jí)綜合隱患排查治理表 53附錄E 車間級(jí)綜合檢查表 59附件F 專業(yè)級(jí)隱患排查治理表62附件G 隱患排查治理臺(tái)帳示例65前言本手冊(cè)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本手冊(cè)由淄博市應(yīng)急管理局提出。本手冊(cè)主要起草單位：沂源縣應(yīng)急管

2、理局、山東海達(dá)食品有限公司。本手冊(cè)主要起草人： 徐林、丁修義、王利始本手冊(cè)主要審核人： 陳傳亮、李傳志 淄博市速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品加工行業(yè)（小微企業(yè)）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊(cè)1、 范圍1.1本手冊(cè)適用于淄博市內(nèi)速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品（涉氨制冷）加工行業(yè)（小微）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系的建設(shè)運(yùn)行指導(dǎo)。1.2本手冊(cè)是依托山東海達(dá)食品有限公司相關(guān)工藝設(shè)備設(shè)施編制而成。1.3小微企業(yè)：一般是指從業(yè)人員300人以下的企業(yè)。為確保手冊(cè)能在不同規(guī)模的企業(yè)中均具有較強(qiáng)適用性和實(shí)用性，現(xiàn)將小微企業(yè)分為小型和微型（20人），并對(duì)其建設(shè)運(yùn)行分別進(jìn)行指導(dǎo),個(gè)體工商戶按照微型企業(yè)的相關(guān)要

3、求執(zhí)行。2、 規(guī)范性引用文件GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2017版）山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法（山東省人民政府令第331號(hào)）DB37/T 2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 3011-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則GB 280092011 冷庫(kù)安全規(guī)程GB 50072

4、冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范 3、 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 29742017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則和DB37/T 28832016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4、 基本要求4.1明確職責(zé)4.1.1成立機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.1.2明確職責(zé)-主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職責(zé)，對(duì)體系建設(shè)的有效性及持續(xù)運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，每季度至少組織檢查1次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的

5、落實(shí)情況。（親自參與、親自督導(dǎo)、親自提問(wèn)）-管理部門職責(zé)：安全或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施方案和相關(guān)制度的制定及培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送，并落實(shí)隱患閉環(huán)管理，嚴(yán)格落實(shí)公司獎(jiǎng)懲考核制度，對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾偏和上報(bào)公司；其它部門提供該部門專業(yè)支撐，對(duì)危險(xiǎn)源分析全面性、管控措施制定有效性及排查標(biāo)準(zhǔn)合理性等進(jìn)行分管專業(yè)項(xiàng)的評(píng)審和負(fù)責(zé)；對(duì)所分管專業(yè)進(jìn)行安全隱患排查并落實(shí)閉環(huán)管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)必須管安全”。-一線崗位職責(zé)：應(yīng)了解雙重預(yù)防體系基本知識(shí)和方法，熟知所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)信息，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求

6、，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，認(rèn)真開(kāi)展隱患排查治理，為崗位安全提升提出合理化的建議。4.2制定方案制定本單位具體、可行的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金投入、強(qiáng)化培訓(xùn)教育、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲考核，以及為逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全而采取先進(jìn)的工程技術(shù)措施等方面制定。企業(yè)雙重預(yù)防體系工作方案應(yīng)與公司年度安全工作計(jì)劃相融合，或納入到企業(yè)安全工作計(jì)劃中。4.3建立制度4.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，確保體系建設(shè)全員參與性以及后續(xù)運(yùn)行有效性；明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危

7、險(xiǎn)源辨識(shí)方法、重大（較大）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)判定原則、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)規(guī)范化。4.3.2隱患排查治理制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。4.3.3獎(jiǎng)懲考核制度：制定適用于本企業(yè)的考核獎(jiǎng)懲辦法，確保體系有效運(yùn)行。應(yīng)將體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤。 4.4全員培訓(xùn)企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括了解雙重預(yù)防體系相關(guān)基本知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、管控措施制定、隱患排查治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求。企業(yè)可充分利用班前班

8、后會(huì)提問(wèn)、安全競(jìng)賽比武、微信積分搶答和應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)模擬等好的做法，確保雙重預(yù)防體系全員參與、落實(shí)到位。5、風(fēng)險(xiǎn)管控5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 先列出兩個(gè)清單即設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單（含非常規(guī)作業(yè)）。5.1.2小微企業(yè)可以將危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)或兩者的組合作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),也可以將工序、崗位或場(chǎng)所作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。本手冊(cè)根據(jù)涉氨制冷行業(yè)實(shí)際，采用工序劃分法，將企業(yè)共劃分成11個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：榨油工序、面條加工工序、肉兔加工工序、生豬加工工序、制冷工序、換裝工序、鍋爐崗位、配電系統(tǒng)及配電作業(yè)、污泥處理作業(yè)、檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)（動(dòng)火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電和吊裝作業(yè)等）。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.

9、2.1小型企業(yè)可利用工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）法，針對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟和設(shè)備設(shè)施，全面識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)是企業(yè)雙重預(yù)防體系的核心工作，企業(yè)切實(shí)要落實(shí)全員參與，尤其是一把手要親自參與。小微企業(yè)可采用“頭腦風(fēng)暴法”先召開(kāi)職能部門人員商討會(huì)，查閱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有關(guān)事故記錄，再深入崗位一線對(duì)作業(yè)人員可能的“不安全行為、設(shè)備可能的不安全狀態(tài)、現(xiàn)有管理的缺陷”等進(jìn)行詳細(xì)辨識(shí)、分析、總結(jié)和提煉，以全面獲取、收集危險(xiǎn)源信息。5.2.3工藝、設(shè)備設(shè)施較為單一的微型企業(yè)，本手冊(cè)其推薦使用“逆向反推法”進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：先判斷某一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的事故類型，再反推引發(fā)該事故的各種情

10、況（人的因素、物的因素、管理因素、環(huán)境因素）即為危險(xiǎn)源，特別地要辨識(shí)出該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的根源性危險(xiǎn)源（物料本身的危險(xiǎn)和設(shè)備設(shè)施所蘊(yùn)含的能量）。5.3管控措施制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定辦法（三步法）：第一步是查找企業(yè)現(xiàn)有的管控措施，第二步根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小判斷是否需要進(jìn)一步補(bǔ)充管控措施；第三步補(bǔ)充的管控措施可從工程技術(shù)、管理（含培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)）以及應(yīng)急處置等方面制定，并遵循以下優(yōu)先級(jí)的原則：消除、替代、聯(lián)鎖、防護(hù)、警示、應(yīng)急。鑒于眾多企業(yè)反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施制定的難度較大且專業(yè)性要求較強(qiáng)，現(xiàn)對(duì)涉氨制冷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施的制定辦法給予簡(jiǎn)易化模式推薦，企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行進(jìn)一步修訂和細(xì)化：5.3.1工程技術(shù)措施：

11、1）消除或替代生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生危險(xiǎn)危害因素的措施，如新型制冷劑（低毒、不可燃）替代液氨制冷。2）為降低風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)置的安全設(shè)施，如圍欄、防護(hù)罩、警示標(biāo)示等。3）安全工藝技術(shù)的控制參數(shù)指標(biāo)，如限重、限速、最高壓力、溫度等。4）安全報(bào)警連鎖設(shè)施，如有毒有害氣體報(bào)警儀或可燃?xì)怏w報(bào)警儀報(bào)警自動(dòng)聯(lián)鎖將有毒有害氣體或天然氣切斷。工程技術(shù)措施首先滿足要合規(guī)、合標(biāo)（符合法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），其次要具備確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能處于有效管控狀態(tài)，終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全。5.3.2管理措施：1）明確該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任崗位或責(zé)任人。2）安全程序化管理措施（制定操作規(guī)程、責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司文件等），并從以上程序化文件中挑選出針對(duì)該崗位的

12、關(guān)鍵性管理措施（如行車“十不吊”；動(dòng)火作業(yè)、有限空間“作業(yè)票審批”“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”；裝卸車“填寫(xiě)裝卸車確認(rèn)表”等關(guān)鍵性措施）。3）針對(duì)專業(yè)人員或崗位職工提出的該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的特別注意事項(xiàng)。4）該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)等措施。5）公司安全文化中強(qiáng)制性要求以及顯著適用本崗位的好的管理措施如“手指口述”“可視可感”“6S”“持續(xù)提升”等（與公司已有的安全管理體系融合）。5.3.3培訓(xùn)措施：1）通用的培訓(xùn)措施，主要包括員工的三級(jí)教育（公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）、24小時(shí)；每年的再培訓(xùn)教育，8小時(shí)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等。2）針對(duì)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專業(yè)培訓(xùn)（責(zé)任制、操作規(guī)程、四懂三會(huì)、應(yīng)急處置等）。3）特殊工種

13、的持證上崗培訓(xùn)（根據(jù)崗位情況而定）。4）每次危險(xiǎn)作業(yè)（八大作業(yè)、檢維修及外來(lái)施工）前培訓(xùn)。5）結(jié)合公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體培訓(xùn)要求（與公司已有的安全培訓(xùn)體系融合）。5.3.4個(gè)體防護(hù)設(shè)施：1）個(gè)體防護(hù)用品：根據(jù)針對(duì)崗位危險(xiǎn)源需要配置的防護(hù)設(shè)施從頭找到腳。如安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防化服、安全帶、防砸鞋等。2）個(gè)體防護(hù)用品特殊要求【安全帽系上、工作服做到“三緊”等】。5.3.5應(yīng)急處置措施：1）針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故類型需要配置的應(yīng)急器材；2）明確針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能發(fā)生異常的簡(jiǎn)易處置程序。3）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能發(fā)生事故的演練要求（與公司年度演練計(jì)劃進(jìn)行融合）5.4、安全風(fēng)險(xiǎn)

14、告知5.4.1崗位風(fēng)險(xiǎn)告知，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。5.4.2 區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)告知，將本廠/車間/工序所包含的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知信息應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能造成的危害、管控措施、應(yīng)急措施、責(zé)任人等信息。較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須進(jìn)行危險(xiǎn)有害告知。 5.4.3在有重大隱患的工作場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置安全警示標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。5.5、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別可不計(jì)算（依照規(guī)模以上企業(yè)，通過(guò)計(jì)算進(jìn)行定級(jí)的也應(yīng)給予認(rèn)可），本手冊(cè)依據(jù)山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法（山東省人民政府令第331號(hào)）并結(jié)合涉氨制冷行業(yè)實(shí)際，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和較大

15、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用直判法確定。5.5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。1）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或者3次以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的。2）液氨儲(chǔ)存總量達(dá)到10噸及以上的。3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在10人以上的。重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由主要負(fù)責(zé)人直接管控，并遵循上級(jí)管控的下級(jí)相應(yīng)人員也要管控的原則。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生過(guò)1次以上不足3次的輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的。2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人以上不足10人的。較大風(fēng)

16、險(xiǎn)點(diǎn)由部門負(fù)責(zé)人直接管控，并遵循上級(jí)管控的下級(jí)相應(yīng)人員也要管控的原則。5.5.3若經(jīng)過(guò)判定以上情況均不涉及，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)依據(jù)其事故狀態(tài)下的后果來(lái)劃分責(zé)任人實(shí)現(xiàn)管控。（遵循危險(xiǎn)程度越高管控層級(jí)越高的原則）。6、隱患排查6.1隱患排查清單6.1.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單編制成公司級(jí)、車間級(jí)、崗位/班組級(jí)（微型企業(yè)視情況而定）的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表，各層級(jí)人員應(yīng)按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。編制過(guò)程中應(yīng)特別注意將管控措施的管控要求轉(zhuǎn)換成崗位人員能明白、可操作的具體化排查標(biāo)準(zhǔn)。例如：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施可以描述為“正確佩戴勞保用品或佩戴安全帽、穿戴工作服、防

17、砸鞋”等管控要求，但其隱患排查內(nèi)容必須是“安全帽緊系、女職工頭發(fā)嚴(yán)禁外露，工作服做到三緊”等具體化的排查標(biāo)準(zhǔn)，這是崗位職工能否有效運(yùn)行的關(guān)鍵所在。6.1.2對(duì)于在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的檢維修作業(yè)以及動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等非常規(guī)作業(yè)，企業(yè)應(yīng)按照特殊作業(yè)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)行作業(yè)許可，實(shí)施全過(guò)程重點(diǎn)監(jiān)管。6.1.3將其中帶有一定專業(yè)性內(nèi)容編制成（專業(yè)檢查）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表，由安全管理人員、專業(yè)人員（如；電工、消防管理人員等）或外聘專家進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。6.1.4微型企業(yè)可以將其他如季節(jié)性、節(jié)假日等排查融入到公司級(jí)或?qū)I(yè)

18、級(jí)排查，企業(yè)只需按照相關(guān)隱患排查要求全面落實(shí)各類排查的內(nèi)容。6.1.5排查頻次：班組（含崗位）不少于每天一次；各級(jí)管理人員（如車間主任、各部門負(fù)責(zé)人等）不少于每周一次；公司級(jí)不少于每月一次；專業(yè)檢查不少于每半年一次；基礎(chǔ)管理類不少于每半年一次。6.2、隱患排查6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺(tái)賬）、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患還應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門上報(bào)。速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品（涉氨制冷

19、）加工行業(yè)小微企業(yè)重大隱患依據(jù)工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2017版）進(jìn)行判定。6.2.3隱患排查部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)（公示），制發(fā)隱患整改通知書(shū)或填制隱患排查治理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、措施要求、完成期限等。6.2.4隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3隱患排查治理效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：（一

20、）風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效、落實(shí)到位；高風(fēng)險(xiǎn)崗位本質(zhì)化安全基本實(shí)現(xiàn)。（二）各級(jí)隱患排查執(zhí)行到位，現(xiàn)場(chǎng)隱患顯著減少；重大隱患得到根治。（三）員工日常操作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化，具備了異常狀況下的應(yīng)急和自救能力。7、持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展分析，更新相關(guān)信息：（一）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新（二）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化（三）發(fā)生事故后（含同類企業(yè)），有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)（四）企業(yè)增加或辨識(shí)出有新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或危險(xiǎn)源的（五）風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整（六）企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防體系首次運(yùn)行前由主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽發(fā)，還應(yīng)每年

21、至少要對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。AA附錄A 設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單單位：加工車間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1鏈條生產(chǎn)線作業(yè)麻電流水線操作工每天2放血流水線操作工每天工作時(shí)間3去皮流水線操作工每天工作時(shí)間4掏臟流水線操作工每天工作時(shí)間5修整流水線操作工每天工作時(shí)間6脫勾流水線操作工每天工作時(shí)間7分割作業(yè)肉兔分割操作工每天工作時(shí)間8麻電作業(yè)電麻肉兔麻電操作工每天工作時(shí)間9洗衣作業(yè)洗衣洗衣工每天工作時(shí)間10甩干洗衣工每天工作時(shí)間單位：配電室序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1高低壓柜作業(yè)分?jǐn)嗟蛪簜?cè)各斷路器電工每年一次2掛接地線電工每年一次3高低壓

22、柜作業(yè)高處作業(yè)電工每年一次4臨時(shí)用電電工每年一次單位：制冷室 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1設(shè)備運(yùn)行操作系統(tǒng)加氨制冷工每年一次2系統(tǒng)閥門操作制冷工每天工作時(shí)間3壓力容器操作制冷工每天工作時(shí)間4機(jī)組操作制冷工每天工作時(shí)間5放油操作制冷工每天工作時(shí)間6放空氣操作制冷工每月一次7沖霜作業(yè)制冷工每天工作時(shí)間8安全巡檢機(jī)房巡檢制冷工每天工作時(shí)間9冷庫(kù)巡檢制冷工每天工作時(shí)間10設(shè)備維護(hù)檢修作業(yè)機(jī)組檢維修制冷工每天工作時(shí)間11閥門檢維修制冷工每天工作時(shí)間12壓力容器、壓力管道檢維修制冷工每天工作時(shí)間13蒸發(fā)式冷凝器檢維修制冷工每天工作時(shí)間單位：生豬車間 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻

23、率備注1托腹作業(yè)掛鉤鏈條流水線每天工作時(shí)間2扒皮作業(yè)人工掖皮自動(dòng)扒皮扒皮每天工作時(shí)間3燙鍋?zhàn)鳂I(yè)放入熱水翻滾一周去毛每天工作時(shí)間4劈半鋸作業(yè)把豬一劈為二劈半每天工作時(shí)間單位：面條車間 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1除濕作業(yè)車間除濕除濕每天工作時(shí)間2封口作業(yè)把產(chǎn)品封口封口每天工作時(shí)間3面條擠出作業(yè)面條成型操作工每天工作時(shí)間4啟動(dòng)柜作業(yè)人工啟動(dòng)設(shè)備操作工每天工作時(shí)間5和面作業(yè)面和一定比例的水混合操作工每天工作時(shí)間6磨粉作業(yè)原料磨成粉操作工每天工作時(shí)間7榨油作業(yè)原料榨油操作工每天工作時(shí)間單位：污水處理室 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1加藥人工加藥加藥工每天工作時(shí)間2污泥

24、脫水機(jī)械脫水操作工每天工作時(shí)間3行車吊裝啟動(dòng)設(shè)備行車工每天工作時(shí)間4泵送啟動(dòng)設(shè)備水泵房每天工作時(shí)間單位：全公司 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻率備注1特殊作業(yè)動(dòng)火、有限空間、登高、臨時(shí)用電等公司范圍特定時(shí)間填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人 ： 審核日期： 年 月 日設(shè)備設(shè)施清單（企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)清單進(jìn)行刪減或增加） 制冷車間序號(hào)設(shè) 備名 稱型 號(hào)數(shù) 量安裝地點(diǎn)備 注1.制冷壓縮機(jī)8AS-1254制冷車間2.冷凝器1制冷車間3.氨油分離器1制冷車間4.高壓儲(chǔ)液桶ZA-3.51制冷車間5.低壓循環(huán)桶2制冷車間6.中間冷卻器1制冷車間7.低壓排液桶1制冷車間 肉兔加工車間序號(hào)設(shè)

25、備名 稱型 號(hào)數(shù) 量安裝地點(diǎn)備 注1.麻電器BK-5002加工車間2.洗衣機(jī)1洗衣房3.分割鋸1加工車間4.刀具消毒池3加工車間5.臭氧消毒器RQA-1014加工車間6.工器具消毒1消毒間7.鏈條2修整間換裝間序號(hào)設(shè) 備名 稱型 號(hào)數(shù) 量安裝地點(diǎn)備 注1.打包機(jī)NK-J-TA2換裝間2.金屬探測(cè)器MD-81換裝間3.真空包裝機(jī)DZ-600/ZS2換裝間殺豬車間序號(hào)設(shè) 備名 稱型 號(hào)數(shù) 量安裝地點(diǎn)備 注1.麻電器2殺豬車間2.托腹機(jī)1殺豬車間3.淋浴器1殺豬車間4.預(yù)撥臺(tái)1殺豬車間5.拔皮機(jī)1殺豬車間6.提升機(jī)2殺豬車間7.鏈條3殺豬車間8.分割鋸1殺豬車間9.電行車1殺豬車間10.熱水器2殺豬

26、車間11.脫毛機(jī)1殺豬車間污水站序號(hào)設(shè) 備名 稱型 號(hào)數(shù) 量安裝地點(diǎn)備 注1.羅茨風(fēng)機(jī)LFSR1502污水站2.污水泵1污水站3.空壓機(jī)V-0.6/81污水站4.污泥攪拌機(jī)2污水站5.溶氣泵XTRQB-201污水站6.刮泥機(jī)1污水站7.攪拌機(jī)2污水站8.加藥機(jī)2污水站9.污泥泵2污水站10.清水泵1污水站11.輔機(jī)2污水站12.輸送機(jī)1污水站13.污泥壓縮機(jī)1污水站14.行車2污水站15.活性碳罐XTHJH2污水站16.反沖洗泵1污水站17.管道泵1污水站18.采樣點(diǎn)1污水站19.低壓配電盤(pán)FGL8配電室20.變壓器1配電室填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日附錄

27、B 風(fēng)險(xiǎn)管控分析記錄表示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)急處置措施責(zé)任人序號(hào)名稱1榨油工序1、設(shè)備連接件緊固松動(dòng)；轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩缺失；三角帶損壞。2、設(shè)備未接地；線路等絕緣防護(hù)失效；帶電部位裸露；控制盤(pán)損壞。3、喂料不均；誤操作或違反操作規(guī)程操作；身體意外接觸設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位機(jī)械傷害、觸電、灼燙以及火災(zāi)人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩；2、每天檢查固定件及支撐件的完好性；3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；4、每半年委托專業(yè)電工檢查；5、下班后設(shè)備斷電，擦拭設(shè)備，清掃現(xiàn)場(chǎng)；物品擺放整齊物的管控：1、轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩，設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)；2、設(shè)置

28、“機(jī)械傷害”警示標(biāo)志；設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志3、高溫部位包圍完好；設(shè)置“當(dāng)心灼燙”警示標(biāo)志4、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急疏散通道時(shí)刻保持暢通。5、使用前檢查控制器按鈕、急停開(kāi)關(guān)使用正常，檢查設(shè)備線路無(wú)破損，絕緣良好；6、操作位置有良好的通道及可視性，環(huán)境清潔。現(xiàn)場(chǎng)配置滅火器、配備急救箱。機(jī)械傷害：1、立即按下急停或緊急斷電。2、利用工具使受傷人員脫離設(shè)備。3、并撥打120，同時(shí)通知辦公室4、對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)單止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要輕易移動(dòng)5、按照公司應(yīng)急演練計(jì)劃。參與與崗位相關(guān)事故或突發(fā)情況的應(yīng)急演練。2 面條加工工序1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連接件緊固松動(dòng)；轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩缺失。2、設(shè)備未接地；線路等絕緣防護(hù)失

29、效；帶電部位裸露；控制盤(pán)損壞。3、誤操作或違反操作規(guī)程操作；4、身體意外接觸設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位。5、面條掛鉤脫落。機(jī)械傷害、觸電人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩2、每天檢查固定件及支撐件的完好性；3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。4、每半年專業(yè)電工檢查。5、每月試驗(yàn)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)性能。6、完工時(shí)檢查并清掃工作現(xiàn)場(chǎng)。物的管控：1、設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位增加防護(hù)罩；電氣設(shè)備安裝漏電保護(hù)器；2、設(shè)置“機(jī)械傷害”警示標(biāo)志；3、設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志； 現(xiàn)場(chǎng)配置滅火器、配備急救箱。機(jī)械傷害：1、立即按下急停或緊急斷電。2、利用工具使受傷人員脫離設(shè)備。3、并撥打120，同時(shí)通知辦公室4、對(duì)受傷部位

30、進(jìn)行簡(jiǎn)單止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要輕易移動(dòng)。5、按照公司應(yīng)急演練計(jì)劃。參與與崗位相關(guān)事故或突發(fā)情況的應(yīng)急演練。3肉兔加工工序操作不當(dāng)、身體接觸電鋸、掛鉤等運(yùn)作部位；設(shè)備故障零部件飛濺機(jī)械傷害物體打擊人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩2、制定并實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，車間管理人員每周巡檢。2、電鋸使用是必須雙手操作，嚴(yán)禁單手操作。3、工作人員佩戴工作帽、防滑鞋等物的管控：1、設(shè)備周圍留有足夠的操作和維修空間，操作位置有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠。2、設(shè)備設(shè)總停開(kāi)關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進(jìn)行檢查。3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時(shí)進(jìn)

31、行，并有防止未經(jīng)允許的開(kāi)機(jī)措施。4、機(jī)械傳動(dòng)部位安全防護(hù)裝置、安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠。5、張貼當(dāng)心”機(jī)械傷害”警示標(biāo)志5、使用自動(dòng)化加工設(shè)備（進(jìn)一步改進(jìn)措施建議）現(xiàn)場(chǎng)配置滅火器、配備急救箱。機(jī)械傷害：1、立即按下急停或緊急斷電。2、利用工具使受傷人員脫離設(shè)備。3、并撥打120，同時(shí)通知辦公室4、對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)單止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要輕易移動(dòng)。電閘（保護(hù)開(kāi)關(guān)）失效，線路銅線裸露（線路絕緣損壞），接觸帶電金屬（導(dǎo)體）或電線，造成觸電傷害觸電人的管控：1、專業(yè)電工每月檢查一次。2、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。3、操作人員帶絕緣手套。物的管控：1、一機(jī)一閘一保護(hù)，外殼接地線牢固。2、電氣設(shè)備

32、的金屬外殼、底座、傳動(dòng)裝置、金屬電線管、配電盤(pán)以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。3、接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。臭氧消毒時(shí)臭氧濃度超標(biāo)中毒和窒息人的管控：1、 操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；進(jìn)行臭氧消毒時(shí)疏散其余人員；2、 作業(yè)前開(kāi)啟通風(fēng)機(jī)，保存空氣流通。 物的管控：1、 設(shè)通風(fēng)機(jī)、固定式或便攜式氧濃度檢測(cè)儀；4生豬加工工序1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連接件緊固松動(dòng)；轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩缺失。2、操作不當(dāng)或用力不均；掛鉤、扒皮作業(yè)時(shí)身體接觸刀片、掛鉤等運(yùn)作部位；3、去毛作業(yè)時(shí)身體接觸高溫部位；4、劈半作

33、業(yè)時(shí)鋸片斷裂飛出；機(jī)械傷害、物體打擊人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩1、制定并實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，車間管理人員每周巡檢。2、電鋸使用是必須雙手操作，嚴(yán)禁單手操作。3、工作人員佩戴工作帽、防滑鞋等物的管控：1、設(shè)備周圍留有足夠的操作和維修空間，操作位置有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修孔門堅(jiān)固可靠。2、設(shè)備設(shè)總停開(kāi)關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進(jìn)行檢查。3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時(shí)進(jìn)行，并有防止未經(jīng)允許的開(kāi)機(jī)措施。4、機(jī)械傳動(dòng)部位安全防護(hù)裝置、安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠。5、使用自動(dòng)化加工設(shè)備（進(jìn)一步改進(jìn)措施建議）現(xiàn)場(chǎng)配置滅火器、配備急救箱。機(jī)械傷害

34、：1、立即按下急停或緊急斷電。2、利用工具使受傷人員脫離設(shè)備。3、并撥打120，同時(shí)通知辦公室4、對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)單止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要輕易移動(dòng)。5、按照公司應(yīng)急演練計(jì)劃。參與與崗位相關(guān)事故或突發(fā)情況的應(yīng)急演練。電閘（保護(hù)開(kāi)關(guān)）失效，線路銅線裸露（線路絕緣損壞），人體接觸帶電金屬表面（導(dǎo)體）或電線，造成觸電傷害觸電人的管控：1、專業(yè)電工每月檢查一次。2、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。3、操作人員帶絕緣手套。物的管控：1、一機(jī)一閘一保護(hù)，外殼接地線牢固。2、電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動(dòng)裝置、金屬電線管、配電盤(pán)以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。

35、3、接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。5制冷工序制冷機(jī)房：液氨儲(chǔ)罐、 壓縮機(jī)、閥體、調(diào)節(jié)站、液氨管線等液氨泄漏中毒和窒息人的管控：1、 巡檢人員攜帶便攜式有毒氣體泄漏報(bào)警器；檢維修時(shí)必須編制檢修方案及檢維修作業(yè)票。2、 制定落實(shí)液氨泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案， 每年不少于兩次的應(yīng)急演練。 3、每半年對(duì)避雷設(shè)施進(jìn)行一次檢測(cè)。物的管控：1貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置，并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。2、系統(tǒng)應(yīng)設(shè)冷凝壓力超壓報(bào)警裝置。3、制冷機(jī)房氨制冷機(jī)組、氨泵及貯氨容器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，其

36、安裝高度高出可能釋放位置或點(diǎn)的0.5m2m，探（檢）測(cè)器的有效覆蓋水平平面半徑不大于3m。 當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)到100ppm或150ppm，應(yīng)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警信號(hào)， 并應(yīng)自動(dòng)開(kāi)啟制冷機(jī)房?jī)?nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。4、制冷機(jī)房?jī)?nèi)事故風(fēng)機(jī)及應(yīng)急照明均應(yīng)采用防爆型。5、貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)（確保噴淋能覆蓋泄露點(diǎn)）。6、氨制冷機(jī)房和設(shè)備間（ 靠近貯氨器處） 門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓，并采用開(kāi)花水槍。7、液氨管線禁止穿過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物。8、制冷系統(tǒng)充氨口應(yīng)設(shè)置在氨制冷機(jī)房外并設(shè)安全標(biāo)識(shí)，采用耐壓3.0MPa以上的連接件，與其相接的管頭須有防滑溝槽。9、每半年對(duì)避雷設(shè)施進(jìn)行一次檢測(cè)。本質(zhì)安全

37、管理：將氨制冷系統(tǒng)更換為新型制冷劑或氟利昂制冷等更安全的系統(tǒng)，從本質(zhì)上解決中毒窒息的風(fēng)險(xiǎn)。 （進(jìn)一步改進(jìn)建議）1應(yīng)急物資準(zhǔn)備配備正壓式空氣呼吸器 套，1套隔離式防護(hù)服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、 膠靴和化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。2出現(xiàn)液氨泄漏一般處置程序?yàn)椋?） 立即停止所有動(dòng)設(shè)備工作（必要時(shí)關(guān)閉電源）盡可能采取遠(yuǎn)程控制的方法，關(guān)閉泄漏源，加強(qiáng)通風(fēng)等方式，減少人員進(jìn)入泄漏區(qū)域的可能性。2） 確實(shí)需要進(jìn)入泄漏區(qū)域搶險(xiǎn)或救人，應(yīng)穿戴好正壓呼吸器、防化服等，將傷員帶離有毒環(huán)境3、制定落實(shí)液氨泄漏現(xiàn)場(chǎng)處置方案，每年不少于兩次的應(yīng)急演練。 快速凍結(jié)裝置液氨泄漏中毒和窒息人的管控：作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量不

38、超過(guò) 人。物的管控：、快速凍結(jié)裝置應(yīng)設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)。 、快速凍結(jié)裝置上方的回氣集管在車間吊頂上方應(yīng)單獨(dú)隔離 或移至車間外。 、在快速凍結(jié)裝置的出口處的上方安裝氨氣濃度傳感器。 4、在加工間內(nèi)應(yīng)布置氨氣濃度報(bào)警裝置。 當(dāng)氨氣濃度達(dá)到100ppm 或 150ppm 時(shí)， 應(yīng)發(fā)出報(bào)警信號(hào)， 并應(yīng)自動(dòng)開(kāi)啟事故排風(fēng)機(jī)， 自動(dòng)停止成套凍結(jié)裝置的運(yùn)行， 漏氨信號(hào)應(yīng)同時(shí)傳送至機(jī)房控制室報(bào)警。 5、熱氣融霜用的熱氣管， 應(yīng)從制冷壓縮機(jī)排氣管除油裝置以后引出， 并應(yīng)在其起端裝設(shè)截止閥和壓力表， 熱氣融霜壓力不得超過(guò) 0.8MPa（表壓）。 如果需要采用熱氨融霜工藝， 必須設(shè)置有效的防止產(chǎn)生超壓、 液擊的控制

39、裝置。 （1）油氨分離器漏氨：油氨分離器漏氨：如壓縮機(jī)正在運(yùn)行工作中，應(yīng)立即切斷壓縮機(jī)電源，迅速關(guān)閉該油分離器的出氣閥、進(jìn)氣閥、供液閥、放油閥及關(guān)閉冷凝器進(jìn)氣閥，壓縮機(jī)至油氨分離器的排氣閥。（2）冷凝器漏氨（立式、臥式、蒸發(fā)式冷凝器）冷凝器漏氨：如壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)，應(yīng)立即切斷壓縮機(jī)電源，迅速關(guān)閉所有高壓桶均壓閥和其它所有冷凝器均壓閥、放空氣器閥，然后關(guān)閉冷凝器的進(jìn)氣閥、出液閥。工藝允許時(shí)可以對(duì)事故冷凝器進(jìn)行減壓。、氨壓縮機(jī)發(fā)生漏氨事故(3) 氨壓縮機(jī)發(fā)生漏氨：先切斷壓縮機(jī)電源，馬上關(guān)閉排氣閥，吸氣閥（雙級(jí)氨壓縮機(jī)應(yīng)同時(shí)關(guān)閉二級(jí)排氣閥及二級(jí)吸氣閥）如正在加油，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉加油閥。應(yīng)將機(jī)房運(yùn)行的機(jī)

40、器全部停止，操作人員發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)漏氨時(shí)立即停機(jī)并根據(jù)自己所處位置，在關(guān)閉事故機(jī)時(shí)順便將就近運(yùn)行的機(jī)器斷電。(4) 加氨裝置漏氨（加氨站）漏氨：應(yīng)迅速關(guān)閉加氨裝置最近的閥門和氨瓶的出液閥。6冷庫(kù)冷庫(kù)液氨管線超壓破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息人的管控：設(shè)備每月進(jìn)行專業(yè)檢查，確保制冷系統(tǒng)無(wú)泄漏；電工每月檢查電氣設(shè)備無(wú)漏電、接線接觸良好；物的管控：1、 制冷劑泵設(shè)置泵斷液自動(dòng)停泵裝置。 泵的排液管上裝設(shè) 壓力表、 止逆閥。 泵的排液總管上加設(shè)旁通泄壓閥， 防止蒸發(fā)器超壓。2、 庫(kù)內(nèi)風(fēng)機(jī)線路按額定負(fù)荷一機(jī)一線， 設(shè)置斷路器、 漏電保護(hù)器和熱保護(hù)等電器保護(hù)裝置，并有效接地。3、 穿過(guò)制冷間保溫層的電氣線路應(yīng)相

41、對(duì)集中敷設(shè)， 且必須采取可靠的防火和防止產(chǎn)生冷橋的措施。4、制冷間內(nèi)動(dòng)力、 照明、 控制線路應(yīng)根據(jù)不同的冷間溫度要求，選用適用的耐低溫的銅芯電力線纜， 并宜明敷。7融霜作業(yè)環(huán)節(jié)違反操作規(guī)程， 融霜 作業(yè)間隔時(shí)間短， 液 氨回抽不徹底。 中毒和窒息人的管控：1、 每次作業(yè)穿戴防毒面罩、防護(hù)手套；工具使用前檢查。2、 熱氨融霜時(shí)，待系統(tǒng)內(nèi)壓力降至0后方可向蒸發(fā)器內(nèi)管道供熱氨；水沖霜時(shí)，待蒸發(fā)器管道壓力降至0后，方可用水噴淋，嚴(yán)禁關(guān)閉回氣閥；不得將熱氣直接注入低溫液體；3、 使用熱氨融霜的制冷系統(tǒng)宜采用自動(dòng)化控制進(jìn)行融霜， 避免手動(dòng)操作；4、 避免多個(gè)大型蒸發(fā)器共用一套除霜方案。物的管控：1、 設(shè)備

42、接地、設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)，每月試驗(yàn)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)性能。2、 現(xiàn)場(chǎng)懸掛安全操作規(guī)程并培訓(xùn)。3、 安全附件及容器本體定期校驗(yàn)。4、 現(xiàn)場(chǎng)配備正壓式空氣呼吸器。（5）排液桶漏氨：排液桶漏氨（在沖霜、加壓、排液、放油工作中）時(shí)，應(yīng)立即關(guān)閉排液桶的所有與其它設(shè)備相連閥門，根據(jù)排液桶的液位多少進(jìn)行處理。如液量較少，開(kāi)啟減壓閥進(jìn)行減壓；如液量較多時(shí)，應(yīng)盡快將桶內(nèi)液體排空，減少氨的外泄量。集油器漏氨：（6）集油器漏氨：在放油過(guò)程中，都應(yīng)立即關(guān)閉集油器的進(jìn)油和減壓閥。6換裝間工序打包機(jī)、金屬探測(cè)器、真空包裝機(jī)等設(shè)備漏電液氨設(shè)施發(fā)生泄露意外關(guān)閉換裝間大門，有人未能出來(lái)觸電、凍傷、中毒窒息、爆炸人的管控：1、 懸掛安全操

43、作規(guī)程并培訓(xùn)，班組長(zhǎng)或車間主任現(xiàn)場(chǎng)巡回監(jiān)督；2、每個(gè)季度進(jìn)行一次演練（針對(duì)泄露、火災(zāi)、意外關(guān)閉門等情況）3、上崗前正確穿戴勞保護(hù)品，衣服“三緊”完工時(shí)檢查并清掃工作現(xiàn)場(chǎng)。物的管控：1、 設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)，設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志；2、 內(nèi)部設(shè)置可以開(kāi)啟換裝間門的設(shè)施并確保其處于有效狀態(tài)；3、 每季度委托專業(yè)電工檢查電氣設(shè)備及線路，電器設(shè)施防爆；4、 泄露氣體報(bào)警儀是聲光報(bào)警且處于有效狀態(tài)5、 現(xiàn)場(chǎng)（車間）配備應(yīng)急器材箱（防中毒、防凍傷、防觸電的）。（7）閥門漏氨：發(fā)現(xiàn)氨閥門漏氨后，應(yīng)迅速關(guān)閉事故閥門兩邊最近的控制閥，并用堵閥門泄漏專用器具進(jìn)行堵漏。如容器上的閥門漏氨，應(yīng)關(guān)閉泄漏閥前最近的閥門，關(guān)

44、閉容器的進(jìn)液、進(jìn)氣等閥門。在條件、環(huán)境允許時(shí)，應(yīng)迅速開(kāi)啟有關(guān)閥門，向低壓系統(tǒng)進(jìn)行減壓排液。在處理泄漏事故時(shí)，應(yīng)開(kāi)啟排風(fēng)扇進(jìn)行通風(fēng)換氣。（8）管道漏氨：如發(fā)現(xiàn)管道漏氨后，應(yīng)迅速關(guān)閉事故管道兩邊最近的控制閥門，切斷氨液的來(lái)源。并采取臨時(shí)打管卡的辦法，封堵漏口和裂紋，然后對(duì)事故部位抽空。包裝作業(yè)違章作業(yè)、誤操作等推車輛人員野蠻操作；機(jī)械傷害車輛傷害7配電室及配電作業(yè)工序電器線路及設(shè)施：1.電氣線路老化或破環(huán)裸露2.箱（柜、板）內(nèi)接線不規(guī)范，沒(méi)有配置漏電保護(hù)器3.絕緣膠墊缺失或破損觸電1、選用符合國(guó)標(biāo)的電氣線路，采取防水措施。2、箱（柜、板）內(nèi)接線應(yīng)規(guī)范，并配置漏電保護(hù)器。3、絕緣膠墊覆蓋用電作業(yè)區(qū)域

45、，且厚度、外觀完好4、電工持證作業(yè)，配送電作業(yè)要求兩人共同作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（車間）配備急救箱。1.立即斷電，無(wú)法斷電時(shí)使用絕緣物體使人員脫離帶電體。2.撥打120，如出現(xiàn)心跳、呼吸停止立刻進(jìn)行心肺復(fù)蘇。配電室1.電氣線路老化或破環(huán)裸露2.箱（柜、板）內(nèi)插座接線不規(guī)范，沒(méi)有配置漏電保護(hù)器3.絕緣膠墊缺失或破損；4、電纜溝蓋板齊全，設(shè)排水措施；5、裸導(dǎo)線與地面及其它物體距離符合要求;6、防鳥(niǎo)網(wǎng)、擋鼠板缺失、破損觸電、火災(zāi)人的管控:1、保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的作業(yè)許可證、工作票、操作票等。2、電工持證作業(yè)，配送電作業(yè)要求兩人共同作業(yè)。物的管控：變配電系統(tǒng)：1、加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘及防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置，安全

46、距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7m，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于4040。2、定期對(duì)電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗(yàn)。3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)漏雨、無(wú)積水。4、變配電間門向外開(kāi)，高壓間門應(yīng)向低壓間開(kāi)，相鄰配電間門應(yīng)雙向開(kāi)。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門。4、門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔小于1010。5、設(shè)有100%變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施并處于有效狀態(tài)。6、高壓配電室、電容器室、控制室隔離，電纜通道用防火材料封堵并處于有效狀態(tài)。6、 絕緣膠墊覆蓋用電作業(yè)區(qū)域，且厚度、外觀完好。7、各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地

47、下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等。 8電氣設(shè)備附件存放易燃、可燃物品；電氣老化火災(zāi)人的管控:1、崗位每天崗前檢查電氣設(shè)備周邊。2、定期檢查漏電保護(hù)器的可靠性。3、電工持證上崗。物的管控：1、電纜溝蓋板齊全，設(shè)排水措施。2、裸導(dǎo)線與地面及其它物體距離符合要求。3、設(shè)置護(hù)欄，保持安全距離。4、防鳥(niǎo)網(wǎng)固定良好，網(wǎng)面完整擋鼠板無(wú)孔洞。及時(shí)清理電氣設(shè)備周邊易燃物和可燃物9污泥處理工序用電設(shè)備、開(kāi)關(guān)箱、電氣線路等接觸不良、漏電、破損觸電人的管控：1、專業(yè)電工每月檢查一次。2、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。3、操作人員帶絕緣手套。物的管控：1、一機(jī)一閘一保護(hù)，外殼接地線牢固。2

48、、電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動(dòng)裝置、金屬電線管、配電盤(pán)以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。3、接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。現(xiàn)場(chǎng)（車間）配備急救箱。1.立即斷電，無(wú)法斷電時(shí)使用絕緣物體使人員脫離帶電體。2.撥打120，如出現(xiàn)心跳、呼吸停止立刻進(jìn)行心肺復(fù)蘇。3.傷員進(jìn)行包扎救治，嚴(yán)重時(shí)等待醫(yī)療救助。 污水站運(yùn)行崗位巡檢、操作、檢維修時(shí)接觸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害人的管控：1、制定并實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，車間管理人員每周巡檢。操作人員穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三緊”。2、工作人員佩戴手套、防

49、砸鞋和耳塞等物的管控：1、設(shè)備周圍留有足夠的操作和維修空間，操作位置有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠。2、設(shè)備設(shè)總停開(kāi)關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進(jìn)行檢查。3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時(shí)進(jìn)行，并有防止未經(jīng)允許的開(kāi)機(jī)措施。4、機(jī)械傳動(dòng)部位安全防護(hù)裝置、安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠。5、使用PLC自控系統(tǒng)（進(jìn)一步改進(jìn)措施建議）通風(fēng)不良， 易造 成 有 毒有害氣體（甲烷、 硫 化氫等）積聚中毒和窒息人的管控：1、 嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批程序， 辦理有限空間作業(yè)票。 2、 作業(yè)前， 先通風(fēng)， 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員在佩戴好防毒面具、 安全帶等防護(hù)用品的前提下， 排凈池內(nèi)的物料； 再檢測(cè)，

50、 對(duì)池內(nèi)硫化氫、 氧氣含量檢測(cè)合格后方可作業(yè)； 池口至少設(shè)兩人進(jìn)行監(jiān)護(hù)， 并正確使用防毒面具、 空氣呼吸器等防護(hù)用品。 3、 進(jìn)入自然通風(fēng)換氣效果不良的有限空間， 采用機(jī)械通風(fēng)， 通風(fēng)換氣次數(shù)不能少于 3- 5次h。 通風(fēng)換氣應(yīng)滿足稀釋有毒有害物質(zhì)的需要。 作業(yè)時(shí)， 操作人員所需的適宜新風(fēng)量應(yīng)為 3050/。 4、 監(jiān)護(hù)和救援人員應(yīng)能正確使用有限空間作業(yè)安全設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用具。 5、 作業(yè)時(shí)間超過(guò)30 min 時(shí)， 必須重新進(jìn)行池內(nèi)氣體檢測(cè)。 6、 作業(yè)結(jié)束后， 清理干凈池內(nèi)工具、 雜物， 作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員簽字保存記錄。7、 穿戴勞保護(hù)品如防毒面罩、防滑鞋、手套等；8、 減少單人的操作時(shí)間。物的

51、管控：1、 在作業(yè)點(diǎn)設(shè)置醒目的警示標(biāo)識(shí)和作業(yè)流程；2、 封閉、半封閉廠房設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。 污泥處理崗位10鍋爐工序鍋爐燃?xì)庑孤㈠仩t超壓、缺水；違規(guī)操作，二次點(diǎn)火前未通風(fēng)置換其他爆炸、鍋爐爆炸人的管控：1、作業(yè)人員穿戴工作服、工作鞋、耳塞等。 2、每季度委托專業(yè)電工檢查電氣系統(tǒng)；3、定有鍋爐安全操作規(guī)程并培訓(xùn)；操作工每小時(shí)巡檢、做好記錄。4、二次點(diǎn)火前進(jìn)行通風(fēng)置換；設(shè)備每月保養(yǎng)一次；物的管控：1、 設(shè)自控系統(tǒng)并定期排查有效性；2、 鍋爐安裝壓力表和安全閥；安全閥、壓力表定期檢驗(yàn)；3、 水位計(jì)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)傳兩種方式；鍋爐定期檢驗(yàn)；每天測(cè)量軟化水指標(biāo)；4、 設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)；設(shè)置“當(dāng)心爆炸”警示標(biāo)志；配置滅火器；5、 安裝可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀；報(bào)警系統(tǒng)定期檢測(cè)；安裝燃?xì)獾蛪罕Ｗo(hù)及緊急切斷閥發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常、異響、熱氣等應(yīng)立即上報(bào)并檢查水位、控制面板鍋爐崗位11檢維修作業(yè)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部檢修時(shí)，未通風(fēng)、置換、檢測(cè)，空間甲烷、硫化氫、氨、臭氧等有毒物質(zhì)含量超標(biāo)動(dòng)設(shè)備檢維修未能停電或誤送電中毒窒息機(jī)械傷害人的管控：1、辦理有限空間作業(yè)票，檢修人員具備實(shí)施檢修作業(yè)的工作能力，涉及特殊工作崗位的持證上崗如