1、武漢新建墻紙項目立項申請一、項目概論（一）項目名稱武漢新建墻紙項目墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內裝修等，目前墻紙材質并不局限于紙，也包含其他材料。隨著中國經濟以及房地產行業的發展，居民住房面積逐步增大，在住房裝修裝飾中的投入相對增多，墻紙作為室內美化裝飾材料，逐步受到中國消費者的喜愛。隨著居民消費升級以及健康意識的提高，對墻紙等室內裝修裝飾產品綠色環保及健康無害的要求更加嚴格，推動著我國墻紙行業產品堅持多元化、健康化趨勢。墻紙是進行室內裝飾的重要產品之一，可以起到保護和美化墻面的作用，不同花紋和顏色的墻紙對室內的襯托裝飾效果也各不相同，

2、其發展離不開居民住房水平的提升。從我國商品房銷售面積來看，根據國家統計局數據，2010-2017年，除2014年受到限購、限貸政策和行業周期的變化影響下，商品房銷售面積有所下滑以外，其余年份我國商品房銷售面積不斷提高。2017年，我國商品房銷售面積達到16.94億平方米，其中商品住宅房銷售面積達到14.48億平方米，同比增長5.3%。2018年1-11月，我國商品房累計銷售面積為14.86億平方米，同比增長1.4%；其中商品住宅銷售面積為12.87億平方米，同比增長2.1%。根據數據顯示，2010年，我國墻紙行業市場規模約為208億元，而根據行業協會數據，2017年墻紙銷量為1.806億卷，無

3、縫墻布銷量約合2760萬卷，墻紙銷量有所下滑，但無縫墻布銷量大幅增長，按照平均每卷150元的價格進行計算，行業市場規模達到312.3億元，與2016年基本持平。中國墻紙墻布行業起步較晚，但發展迅速，墻布行業的產量更是在近五年實現了高速增長。據統計，截至到2018年中國墻紙產量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產量為10.8億平方米，同比增長53.8%。預計2019年中國墻紙產量將達15.44億平方米;墻布產量將達12.38億平方米。銷量方面，據統計，截至到2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，預計到2020年中國墻紙銷量將在7.21億平方米。2018年中國墻

4、布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%，預計到2020年中國墻布銷量將在12.33億平方米左右。近年來墻紙市場的管理正在逐步規范，墻紙產品也由過去的全進口逐漸向自主生產轉化。國產墻紙的質量、花色、品種、檔次、功能方面完全可與國外墻紙媲美，有的品牌已達到國際水平。在裝飾效果、使用功效上墻紙產品的設計比其他墻面裝飾材料更有品位，更具藝術化，更能符合個性特點。這奠定了行業差異化、高端化的基礎。相信隨著產業的逐步成熟，產品規模化的形成，國內墻紙企業的產品個性化風格將被放大，最終形成個性化墻紙企業，專業化服務模式。以規模帶動消費，以個性實現市場共贏的策略也許會使墻紙走進更多消費者家庭的良策，不難想

5、象“用一面墻來展現墻紙的萬種風情”將在不遠的將來成為現實。（二）項目建設單位xxx集團（三）法定代表人廖xx（四）公司簡介公司致力于一個符合現代企業制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業的穩定發展和保持長期的競爭優勢。公司根據自身發展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發預留發展余地，項目

6、建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業化水平，為新產品研發打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區域內相關行業發展，形成配套的產業集群，為當地經濟發展做出應有的貢獻。公司以生產運行部、規劃發展部等專業技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發團隊。研發團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。上一年度，xxx科技公司實現營業收入10756.09萬元，同比增長31.65%（2585.60萬元）。其中，主營業業務墻紙生產及銷售收入為9155.88萬元，占營業總收入的85.12%。根據初步統計測算，公司實現利潤總額2613.80萬元，

7、較去年同期相比增長250.46萬元，增長率10.60%；實現凈利潤1960.35萬元，較去年同期相比增長347.92萬元，增長率21.58%。（五）項目選址xx保稅區（六）項目用地規模項目總用地面積25519.42平方米（折合約38.26畝）。（七）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數70.71%，建筑容積率1.29，建設區域綠化覆蓋率7.27%，固定資產投資強度199.83萬元/畝。項目凈用地面積25519.42平方米，建筑物基底占地面積18044.78平方米，總建筑面積32920.05平方米，其中：規劃建設主體工程21968.00平方米，項目規劃綠化面積2392.91平方米。（八）設備選型方

8、案項目計劃購置設備共計116臺（套），設備購置費3244.74萬元。（九）節能分析1、項目年用電量986237.29千瓦時，折合121.21噸標準煤。2、項目年總用水量10638.95立方米，折合0.91噸標準煤。3、“武漢新建墻紙項目投資建設項目”，年用電量986237.29千瓦時，年總用水量10638.95立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）122.12噸標準煤/年。達產年綜合節能量42.91噸標準煤/年，項目總節能率25.52%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資9226.17萬元，其中：固定資產投資7645.50萬元，占項目總投資的82.87%；流動資金1580

9、.67萬元，占項目總投資的17.13%。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入11914.00萬元，總成本費用9288.99萬元，稅金及附加145.53萬元，利潤總額2625.01萬元，利稅總額3132.61萬元，稅后凈利潤1968.76萬元，達產年納稅總額1163.85萬元；達產年投資利潤率28.45%，投資利稅率33.95%，投資回報率21.34%，全部投資回收期6.19年，提供就業職位212個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率28.45%，投資利稅率33.95%，全部投資回報率21.34%，全部投資回收期6.19年，固

10、定資產投資回收期6.19年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對

11、民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。2016年7月，工業和信息化部與發展改革委等11部門聯合發布了關于引導企業創新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持

12、管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業經營管理者和1000名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。二、項目背景、必要性(一)項目建設背景墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內裝修等，主要分為覆膜壁紙、涂布壁紙、壓花壁紙等類型。中國墻紙墻布行業起步較晚，但發展迅速，墻布行業的產量更是在近五年實現了高速增長。據統計，截至到2018年中國墻紙產量為13.21億平方米，同比降低26.5%，墻布產量為10.8億平方米，同比增長53.8%

13、。預計2019年中國墻紙產量將達15.44億平方米;墻布產量將達12.38億平方米。銷量方面，據統計，截至到2018年中國墻紙銷量為8.17億平方米，同比降低24.2%，預計到2020年中國墻紙銷量將在7.21億平方米。2018年中國墻布銷量為7.28億平方米，同比增長72.9%，預計到2020年中國墻布銷量將在12.33億平方米左右。從墻紙銷量分布來看，據統計，2018年530萬平方米以下銷量占比66.6%，530-1060萬平方米銷量占比18.6%，1060-1590萬平方米銷量占比8.8%，1590-2650萬平方米銷量占比4%，2650-3710萬平方米銷量占比1.3%，3710-53

14、00萬平方米銷量占比0.7%。從墻布銷量分布來看，據統計，2018年中國20-35萬米以下/年銷量占比最大，占比39.6%，220萬米以下/年銷量占比27.2%，35-110萬米以下/年銷量占比23.7%，110-180萬米以下/4年銷量占比7.9%，180-360萬米以下/年銷量占比1.4%，360-700萬米以下/年銷量占比0.2%。隨著“輕裝修，重裝飾”的家裝理念被越來越多的人認可，墻紙這種曾經的“奢侈品”正走進尋常百姓家。目前墻紙在中國室內裝修的使用率不過5%。本應擁有巨大發展潛力的墻紙行業，由于進入門檻低、商家品牌意識淡薄、服務體系欠缺等原因使其發展受阻。近年來墻紙市場的管理正在逐步

15、規范，墻紙產品也由過去的全進口逐漸向自主生產轉化。國產墻紙的質量、花色、品種、檔次、功能方面完全可與國外墻紙媲美，有的品牌已達到國際水平。在裝飾效果、使用功效上墻紙產品的設計比其他墻面裝飾材料更有品位，更具藝術化，更能符合個性特點。這奠定了行業差異化、高端化的基礎。放眼現在的墻紙市場，一些時尚個性化的產品紛紛躍入人們的眼簾，比如動漫的、國畫的、人物背景的和山水田園風光的，比比皆是，這些個性化圖案將以往流行的歐式大馬士革圖案和宮廷風取而代之，吸引了消費者的眼球。同時，在色彩的運用上也比以前更加的大膽了。以前墻紙的色彩主要集中于黃色、咖啡色、淺色之類，現在粉色、紫色，還有其他更加大膽的色彩在墻紙上

16、面得到了比較廣泛的運用。(二)必要性分析有數據統計，在歐美壁紙的使用率約50%以上，日韓在98%以上，國內市場中墻紙的覆蓋率接近15%，但47%的現代裝修家庭也已期望采用墻紙裝飾墻面。說明目前家裝市場中墻紙的認可度已經開始上升，但由于過多存量住房目前乳膠漆墻面狀況尚好，尚未有新貼墻紙的需求，減緩了墻紙覆蓋率提升的速度。從需求品種來看，PVC是目前我國墻紙的最大消費品種。由于無紡墻紙的價格相對較高，普及度較低，目前的市場占有率僅在20%左右；而價格較低且產品具有一定工藝性的PVC墻紙最受消費者青睞，市場占有率高達60%左右；純紙墻紙由于其具有的高環保、易修飾的特點，具有一定的市場占有水平，保持在

17、120%；其他類型的墻紙大約在總體市場中占據10%的份額。據中國建筑裝飾裝材料協會墻紙墻布分會統計，2011-2017年我國墻紙產量整體呈現出上升趨勢，由2011年的2.01億卷上升至2017年的3.38億卷。其中2013年為近年來的次高值，墻紙產量3.11億噸。2016年產量增長較為明顯，比2015年增加了0.84億卷，增幅高達34.5%。據中國建筑裝飾裝材料協會墻紙墻布分會統計，2010年中國墻紙消費為1.6億卷。2017年，墻紙消費量增長至2.2億卷，年均復合增長率為4.47%。從我國墻紙行業整體競爭格局看，目前歐美、日韓系墻紙產品仍占據國內市場70%左右的市場份額；國內一眾中高端品牌市

18、場份額合計在10%左右；而眾多中小墻紙企業瓜分剩下的20%左右的市場份額。2017年2月，國家公布了兩個墻紙相關的標準：一個是無紡布墻紙，另一個是防治面墻紙。行業標準的制定施行對行業來說是一大利好，可以在極大程度上規范行業的生產，使得行業內的殘次劣品被淘汰。總之，未來我國墻紙的被接受度將不斷提升，對墻紙的消費需求將不斷增加。到2023年，墻紙行業的總體需求規模將達到3.72億卷左右。未來隨著國家對墻紙行業的政策鼓勵以及墻紙行業逐漸得到規范，產品質量不斷提升以及產品價格回歸正常，到2023年墻紙行業市場規模有望達到627億元左右。三、項目建設內容分析（一）產品規劃項目主要產品為墻紙，根據市場情況

19、，預計年產值11914.00萬元。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的

20、營銷策略。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。（二）用地規模該項目總征地面積25519.42平方米（折合約38.26畝），其中：凈用地面積25519.42平方米（紅線范圍折合約38.26畝）。項目規劃總建筑面積32920.05平方米，其中：規劃建設主體工程21968.00平方米，計容建筑面積32920.05平方米；預計建筑工程投資2517.56萬元。武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖

21、北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務院批復確定的中國中部地區的中心城市，全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區，總面積8569.15平方千米，建成區面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區生產總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三鎮隔江鼎立的格局，市內江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經濟地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網輻射大半個中國，是華中地區唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯勤保障部隊

22、機關駐地、長江經濟帶核心城市、中部崛起戰略支點、全面創新改革試驗區，也是全國三大智力密集區之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創新創業中心。根據國家發改委要求，武漢正加快建成以全國經濟中心、高水平科技創新中心、商貿物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重要發祥地，境內盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業重鎮，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務運動開啟武漢現代化進程，使其成為近代中國重要的經濟中心，被譽為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數度成為全國政治、軍事、文化中心。（三）用

23、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數70.71%，建筑容積率1.29，建設區域綠化覆蓋率7.27%，固定資產投資強度199.83萬元/畝。項目預計總建筑面積32920.05平方米，其中：計容建筑面積32920.05平方米，計劃建筑工程投資2517.56萬元，占項目總投資的27.29%。（四）選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符

24、合行業產品生產經營的需要。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、項目風險應對說明項目建設過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當地富余勞動力提供合適的就業機會，增加他們的收入；項目建成運營后，可提供900個就業崗位，對緩解當地社會就業壓力有一定的積極作用；員工進入企業后不僅擁有可觀、穩定的收入，而且通過企業的教育與培訓可以進一步提高管理人員的管理水

25、平，提高技術人才的研發能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進一步增長打下堅實的基礎。項目的實施有利于項目承辦單位的項目產品在中國市場上甚至在世界市場上綜合競爭力和項目產品出口創匯能力；有利于帶動當地相關產業鏈的發展；投資項目位于項目建設地，為打造多元化的國家級開發區提供發展元素，有利于項目建設區的建設和綜合發展。經社會風險評價，項目承辦單位承辦的建設項目面臨的社會風險很小，不會對國家和當地社會產生不良影響。五、投資方案說明（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資7645.50(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1580.67萬元。（三）總

26、投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資9226.17萬元，其中：固定資產投資7645.50萬元，占項目總投資的82.87%；流動資金1580.67萬元，占項目總投資的17.13%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2517.56萬元，占項目總投資的27.29%；設備購置費3244.74萬元，占項目總投資的35.17%；其它投資1883.20萬元，占項目總投資的20.41%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=7645.50+1580.67=9226.17（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經濟效益（一）營業收入

27、估算該“武漢新建墻紙項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮墻紙行業設備相對價格變化，假設當年墻紙設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入11914.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=362.07萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用9288.99萬元，其中：可變成本7891.75萬元，固定成本1397.24萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2625.01

28、（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=2625.0125.00%=656.25（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2625.01（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=2625.0125.00%=656.25（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額2625.01萬元，繳納企業所得稅656.25萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=2625.01-656.25=1968.76（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產

29、年投資利潤率=28.45%。（2）達產年投資利稅率=33.95%。（3）達產年投資回報率=21.34%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入11914.00萬元，總成本費用9288.99萬元，稅金及附加145.53萬元，利潤總額2625.01萬元，企業所得稅656.25萬元，稅后凈利潤1968.76萬元，年納稅總額1163.85萬元。七、綜合評價1、引導中小企業加強市場分析預測，把握市場機遇，增強質量、品牌和營銷意識，改善售后服務，提高市場競爭力。提升和改造商貿流通業，推廣連鎖經營、特許經營等現代經營方式和新型業態，幫助和鼓勵中小企業采用電子商務，降低市場開拓成本。支持餐飲

30、、旅游、休閑、家政、物業、社區服務等行業拓展服務領域，創新服務方式，促進擴大消費。設立包括中央、地方財政出資和企業聯合組建的多層次中小企業融資擔保基金和擔保機構。各級財政要加大支持力度，綜合運用資本注入、風險補償和獎勵補助等多種方式，提高擔保機構對中小企業的融資擔保能力。落實好對符合條件的中小企業信用擔保機構免征營業稅、準備金提取和代償損失稅前扣除的政策。國土資源、住房城鄉建設、金融、工商等部門要為中小企業和擔保機構開展抵押物和出質的登記、確權、轉讓等提供優質服務。加強對融資性擔保機構的監管，引導其規范發展。鼓勵保險機構積極開發為中小企業服務的保險產品。2、該項目建設選址合理，自然條件良好，綜

31、合優勢突出，功能分區明確，投資規模適度，符合項目建設地“十三五”產業發展規劃，切合項目建設地經濟發展的實際需求，是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環境保護效益突出的開發建設項目。投資項目的實施，對于增加國家財政收入，加快當地全面建設小康社會步伐具有重要意義。undefined3、本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率28.45%，投資利稅率33.95%，全部投資回報率21.34%，全部投資回收期6.19年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。墻紙也稱為壁紙，是一種用于裱糊墻面的室內裝修材料，廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內裝修等，目前墻紙材質并不局限于紙，也包含其他材料。隨著中國經濟以及房地產行