XX制冷家電集團中央空調事業部企業標準QMZ-GC12.006-2009 新產品試制試產管理修 訂 頁編制/修訂原因說明：為進一步規范試制試產流程，加強各環節質量、進度控制，并根據實際運作情況作了相應調整。原章節號現章節號修訂（內容）說明修訂人/時間4.2.5無4.2.54.9修訂，詳細明確各部門職能，并對部分流程進行調整。進一步明確試制階段物料的進貨檢驗要求：物料必須經過進貨檢驗人員確認，才能投入試制。新增試產周期責任追溯條例蔡景碧 2008-3-26蔡景碧2008-11-27王密 2009-8-22編制部門意見/日期：管理職能會審/日期：部門外會簽意見：營運管理部會審：審批意見：注：1 流程清單內所有文件審批發布必須按照清單規定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。編制部門（制造中心品質部）審核（品質部負責人）單位外會簽（供應鏈管理、生產管理、研發中心）營運管理部會審（綜合管理）審批 （營運管理部）2 流程清單外的文件審批流程由營運管理部和品質體系確定。 QMZ-GC06.006-2008a 新產品試制試產管理標準1 范圍本標準規定了新產品試制試產以及產品重大設計更改試制試產或產品改進試產全過程的管理要求。本標準適用于在中央空調事業部本部工廠實施的試制試產管理。2 引用標準QMZ-GB.008-2008中央空調設計開發控制程序3 定義本標準采用下列定義。3.1 新產品未進入批產狀態的空調整機產品，包括年度新品、以及重新做較大整改的機型。3.2 試制新產品開發在完成了技術設計，編制了必要的技術文件（如總明細表、圖紙等）以后主要為驗證設計而進行的樣機生產活動；或技術部門對產品進行了重大設計更改，主要為驗證設計更改是否達到預期目標而進行的樣機生產活動。3.3 試產新產品投入批量生產前，主要為驗證生產工藝（包括工藝方案、工藝流程、操作方法、特殊工藝檢測手段和控制方式、生產組織、物料供應等）能否適應大批量穩定生產合格品要求而進行的生產活動；或開發部門/工藝技術部門/制造部門對產品進行了重大設計更改、對產品進行改進采用新材料、新工藝、新部件后，為驗證能否適應大批量穩定生產合格品需求而進行的樣機生產活動。4 管理內容4.1 試制試產主流程試制試產試制小結及樣機鑒定NO圖1 100Hz10k Hz 圖中文字Alt+T圖1 100Hz10k Hz 圖中文字Alt+TNOYES試產小結及投產鑒定投產產品移交4.2 管理職責4.2.1 項目經理（項目負責人）項目經理（項目負責人）在試制試產過程中，主要職責如下：a) 根據項目的開發要求，負責編制試制申請表并提出試制申請，并在實施的過程中控制試制試產的進度；b) 負責落實試制試產所有指導性文件（包括結構和電控文件），并提前十天下發至相關部門，承擔因試制文件下發不及時或不齊全而導致試制不能如期進行的責任；c) 新品試制過程中協助生產采購部門完成新物料的采購工作；自制物料和借用物料的采購工作由生產部門自行采購。d) 帶領負責項目組成員從樣機試裝、試制過程、試產過程、試制試產樣機到試產小結全過程的組織和跟進。4.2.2 項目組成員項目組成品包括：開發工程師（結構、性能、電控、電器）及工藝工程師（整機、電控）、測試工程師等。項目組成員在項目經理（項目負責人）的帶領下，主要職責如下：a) 開發工程師（結構、性能、電控、電器）負責試制用新物料的組織。中試模塊項目組成員負責自制物料和借用物料的組織。b) 驗證物料情況、工藝技術狀態、質量控制方式等事項，確認能否上線試制；c) 現場監督試制工作，對試制過程中發現的技術、工藝、測試、設備工裝、質量和文件等方面的問題作好記錄；d) 協助項目經理對不合格項進行整改；e) 在試制小結會議上，對試制過程的發現的問題提出合理的意見；f) 跟進試產工作，并在試產小結會議上，對試產過程中發現的問題提出合理的意見。g) 填寫試產成品委托測試通知單（包括整機和電控的委托測試），委托品測試部門測試；4.2.3 中試模塊a) 根據技術文件的到位時間，在2個工作日內通過ERP系統下發借用件及自制件的領料需求計劃；b) 協助項目經理（項目負責人）和項目組成員，組織樣機試裝；c) 對試制樣機的裝配正確性和一致性負責，并及時向項目經理（項目負責人）和項目組成員反饋相關技術和質量問題；d) 整理試制過程中發現的技術、工藝、測試、設備工裝、質量和文件等方面的問題，以供試制小結分析討論；e) 負責組織試制階段的測試樣機送樣。f) 負責組織項目組成員進行試制小結（包括裝配和測試部分），并負責跟進試制階段的不符合項整改情況。4.2.4 工藝設備模塊項目組成員的工作職責除3.1.2條所規定的內容外，還承擔如下職責；a) 編制新產品試產準備工作計劃、控制版本的工藝文件、檢驗文件及BOM數據庫和試產申請,并負責提出試產申請；b) 組織相關人員召開試產小結會議和試產總結會議，根據試產總結情況決定是否再次試產或進入批產；c) 組織產品改進試產；4.2.5 品質部進貨檢驗模塊 品質部進貨檢驗模塊負責新產品試制試產過程中各類物料的品質檢驗，包括新增物料的常規檢驗及型式試驗。 新增物料由開發項目組成員向進貨檢驗模塊提出檢驗需求；非新增物料則按照常規流程由倉庫報檢； 未經過檢驗的物料不得投入試產。試制階段的物料無需進行正式檢驗，但必須經過進貨檢驗人員的技術確認，才能投入產品試制。物料的質量遺留問題必須在試產之前得到適當處理。4.2.6 品質部測試驗證模塊 由項目組提出測試需求，品質部測試驗證模塊負責試制試產成品的測試評價，并對測試結果負責。 成品檢驗部門負責試產成品質量監控。試產成品質量問題的處理方式與常規成品檢驗問題保持一致，記錄在成品檢驗質量報表中，發布到相關部門，并落實相應的考核。4.2.7 總裝車間總裝車間負責新產品試產的具體實施。車間現場工藝員、班組長、巡檢根據要求實施試產，并就試產過程的的問題提出改良意見。4.3 新產品試制4.3.1 試制頻數A、B類項目的常規機型試制次數為不多于2次。C類以下的項目試制次數不多于1次。變頻機項目試制次數不多于2次。超出規定的次數，由試制部門向開發部收費，超出一次，收取試制總費用的50%，超出2次（含2次），收取全部的試制費用。4.3.2 試制數量一般而言，常規機型試制數量不少于3套（臺）/次； 變頻機型試制數量為每個機型不多于10套（臺）/次。具體的試制數量，由項目經理根據實際需要在試制申請表中明確。4.3.3 試制申請項目經理（或項目負責人）根據項目的開發進度提前十天編制試制申請表，經相應開發部部長（或開發經理）審核、中試模塊負責人、測試驗證經理會簽后發中試模塊。試制申請在考慮物料采購周期的前提下要明確注明計劃上線試制時間、樣機規格、試制數量和專用物料到位時間等。如由于某種特殊原因要中途更改試制的規格或數量，項目經理（或項目負責人）需重新下發試制申請表，而上線試制時間則按期順延。如果要在試制時制作給客戶的送樣樣機和認證用的樣機等，應在試制申請中加以備注，并及時通知相關人員按試制申請數量領出樣機。4.3.4 試制文件的要求4.3.4.1試制文件包括：試制版本明細表、圖紙、試模樣機測試記錄表、安全審查報告、測試方案。其中：試制版本明細表、圖紙、連同試制通知一起下發；試模樣機測試記錄表、安全審查報告在技術設計評審前下發；測試方案在技術設計評審后確定。4.3.4.2項目經理（或項目負責人）負責落實試制版本文件，在試制前十天下發到中試模塊和各相關部門。 4.3.4.3試制版本技術文件必須標準、清晰、齊全，編制方式必須符合標準化管理室的相關要求，如明細表中各借用部件要詳細展開，要及時提供配管、兩器等自制件的圖紙（借用老物料除外）、電控接線圖、防振膠和海綿的粘貼位置示意圖等,如第一次試制不能提供防振膠粘貼位置示意圖，試制時設計人員需在現場指導，但第二次試制或試產時則必須提供完整圖紙。4.2.4.4試制版本技術文件下發后如發現有錯誤要重新調整的，設計工程師需下發技術更改通知到中試模塊，由中試模塊主管工程師在試制版本文件更改并簽名確認，中試模塊原則上不接受非書面的技術更改。4.3.5 技術設計評審由項目經理下達技術設計評審會議通知，由中試模塊相關負責人擔任評審組組長，評價技術設計是否滿足任務書要求，能否進入試制。4.3.6 物料組織4.3.6.1借用物料和自制物料的組織a) 中試模塊工程師根據試制申請表和技術文件的到位時間，在2個工作日內通過ERP系統下發借用件及自制件的領料需求計劃；b) 品質部進貨檢驗模塊負責對借用件和自制件的檢驗，經檢驗合格的物料、借用件由中試模塊提前一天將配送到中試模塊指定的總裝生產線，自制件由主管工程師提前一天組織到位。如遇特殊情況不能如期完成的，要及時反饋項目經理（或項目負責人），相互溝通，協調解決。4.3.6.2未確認物料的組織a) 研發項目組主管工程師根據試制計劃負責組織將未確認物料提前一天送到中試模塊物料暫存區。外協廠家必須同時提供相關的專用零部件的檢驗報告，由中試模塊負責核實。b)項目組電控主管工程師根據試制計劃負責組織電控物料提前一天送到中試模塊物料暫存區，并對電控件的質量負責。如遇特殊情況不能如期完成的，要及時反饋項目經理（或項目負責人）和中試模塊主管工程師相互溝通，協調解決。4.3.6.3對于因新產品開發的需要而引入的新增物料，需要進行充分的質量驗證。按照QMZ-GC09.08-2008物料試用流程的具體要求，研發項目組成員負責將需要進行型式試驗的新增物料提交測試驗證部門進行檢測，并跟進試驗結果。型式試驗的實施部門在試驗后出具試驗結果報告，并判定該新增物料的合格性。如果不合格，該物料不得使用。必要時由研發中心、品質部或工藝設備模塊起草新型零部件的企業技術標準。4.3.6.4研發新增物料，如果型式試驗通過，則由項目組成員將新增供應商和新增物料類別清單移交給生產管理模塊采購主管工程師。由采購主管工程師安排此批新增物料的試用。此試用流程可以連同試產過程一起進行，試用數量等于試產數量。此試用的具體操作按QMZ-GC09.08-2008物料試用管理進行。4.3.7 樣機試裝中試模塊負責跟進清點物料到位情況。物料全部到位后，由項目經理組織項目組成員，先自行試裝樣機一臺/款（不包括C類開發項目），驗證物料情況、工藝技術狀態、能否上線試制等。驗證過程中發現由于試制版本文件的編制錯誤而導致漏料、缺料和錯料的，由相關負責人自行解決。4.3.8 上線試制嚴格按照試制版本文件進行試制驗證，并對能否上線試制嚴格把關，對試制質量負責。當存在以下情況時，將不予上線試制，直到完成整改后才重新安排上線試制： 文件不到位、不齊全或不能正常指導試制的； 物料沒有完全準備好； 未通過技術評審的； 上一次試制有較多問題沒有落實整改好的； 沒有裝樣機驗證，或經過樣機驗證發現有技術、工藝、測試、零部件質量等問題會影響中試模塊生產線正常運作的；不能上線試制的其他情況。中試模塊主管工程師在確認符合上線試制的要求后通知中試模塊經理，由中試模塊經理根據實際情況組織安排上線試制。中試模塊主管工程師負責通知項目組成員到場指導試制工作，項目經理（或項目負責人）對項目組成員的到位情況負責。4.3.9 試制進度中試模塊在接到試制申請（試制通知）和試制文件后，如果試制文件符合3.2.4條款要求，并通過技術設計評審的，必須在十天內組織上線試制，并在規定時間內完成試制：四款機型以內（含四款），一個工作日內完成；八款機型以下的（含八款），兩個工作日內完成；八款機型以上的（不含八款），三個工作日內完成。4.3.10 試制樣機測試項目經理或開發部項目成員填寫整機“委托測試通知單”委托測試（相關電控的測試，由電控開發部另外填寫委托單），測試用試制樣機由試制部門組織送樣到測試部門的樣機倉庫。測試評價工程師按測試評價方案和委托測試要求進行測試，根據產品內控標準判定產品合格與否，出具測試報告并發至相關部門。測試考核時間：重點項目8-10天，常規測試的項目為15天（不含可靠性實驗）。如有特殊情況，協商確定，并在測試完成后的1個工作日內出具測試報告（測試周期以樣機到位后開始計時）。4.3.11 試制過程控制4.3.11.1 在試制過程中，項目組成員需對每款機型的首臺樣機進行指導，并對首臺樣機的裝配正確性負責。中試模塊工藝員對其余樣機的裝配正確性和一致性負責。當試制過程中出現結構或電控問題時，相關的開發工程師和工藝工程師必須馬上到位解決，如由于個人原因不能及時到位處理而導致試制中止的將由中試模塊試制生產線向反饋開發部反饋。4.3.11.2 項目組成員需對在試制過程中發現的技術、工藝、電控、測試、設備工裝、質量和文件等方面的問題作好記錄，試制結束后交中試模塊主管工程師整理，在試制小結進行分析討論。中試模塊負責此類記錄的備案，以保證不符合問題的完整性和可追溯性。4.3.11.3 試制完成后，為避免試制現場物料混亂，項目經理（或項目負責人）應組織項目組成員自行處理由于計劃調整或文件錯誤而導致的多余的裝機物料。4.3.12 試制小結4.3.12.1 中試模塊主管工程師負責組織試制小結（包括裝配和測試部分），在小結中各項目組成員或與會代表提出的合理意見，不管是新問題或是借用機型遺留問題、決定整改或是不整改的問題，都應記錄在試制試產不符合項目匯總表上。裝配試制小結在試制完成后一天內完成；測試試制小結在收到測試報告后一天內完成。注：試制小結組織部門在整理試制、試產不符合項目匯總表時，除匯總整理試制過程中發現的新問題和借用機型遺留問題外，為保證電控技術和工藝性的合格：a) 應考慮電控在裝配在測試過程中的不符合項；b) 需考慮電控試制評審中發現的電控部分的不符合項，并將其納入整機不符合項匯總表統一跟進；4.3.12.2 中試模塊主管工程師負責跟進不符合項整改情況，并在試制、試產不符合項目匯總表跟進欄如實填寫，由整改責任人在備注欄上簽字確認。 試制小結會上確定不整改項目，試產總結時，必須把所有不符合項落實到位，包括借用原機型的問題，已確定不整改的不符合項按相關要求走審批流程。 試制階段不符合項不整改流程：由開發工程師啟動流程，開發相關工程師、測試評價工程師共同編制文件，經流程啟動部門經理審核，再由開發部部長、制造中心品質部測試驗證經理、營銷公司產品規劃部部門負責人及相關人員、工藝設備模塊和責任承擔部門責任人會簽，最后由制造中心品質部部長審批。4.3.12.3 中試模塊主管工程師和項目經理分別負責將試制階段已完成跟進確認的試制試產不符合項目匯總表、試制試產遺留問題及潛在隱患匯總表和新增供應商和新增物料類別清單發相關部門作樣機鑒定準備。4.4 配管兩器手扳樣件的試制4.4.1 配管兩器試制計劃各開發部將配管兩器試制計劃（包括手扳樣件和試制）發到中試模塊，由中試模塊統一匯總。中試模塊將配管兩器試制匯總計劃發送到生產管理模塊、工藝設備模塊和供應鏈管理模塊，對于沒有按時申報而臨時增加的配管兩器自制件試制，其試制完成時間要根據配件車間實際生產情況協調落實解決。4.4.2 配管兩器試制通知開發主管工程師負責編制手扳樣件的試制通知，明確試制樣件的規格型號、數量、完成日期及技術要求等，經生產管理模塊主管會簽，開發部部長或項目經理審核后，發中試模塊和生產管理模塊、工藝設備模塊和配件車間。4.4.3 試制圖紙要求開發主管工程師在下發手扳樣件試制通知的同時，需將手扳樣件和試制用圖紙下發至中試模塊。圖紙應標準、清晰，經過審核和會簽且符合標準化的相關要求。如手扳樣件圖紙不符合要求或不能指導試制，中試模塊主管工程師有權把圖紙退回開發部，直到圖紙更改以后才予以組織安排試制，由此所導致的責任由設計工程師承擔。4.4.4 配管兩器試制工藝參數和試制物料準備中試模塊主管工程師在接到試制通知和圖紙的一個工作日內，應編制有關工藝參數表連同圖紙發工藝設備模塊和配件車間，及下計劃到ERP由生產管理模塊（物流管理）準備借用物料。開發主管工程師同時提供手板定做的邊板，并做好名稱、圖號、數量等標識。中試模塊主管工程師將試制物料轉交至配件車間主管工程師根據生產安排再轉交給班組，并對基本情況交接。4.4.5 樣件試制生產管理模塊根據試制進度和批產情況安排配件車間組織試制生產,保證按時完成試制任務。考慮到及時性問題，兩器試制原則上全部安排在配件車間進行；兩器試制周期為T7（即在收到試制申請和技術文件后7天）。配件車間主管工程師和項目組成員負責跟進落實樣件的試制，協調解決制造現場發生的技術工藝問題，并對樣件的質量負責。樣件試制完成后，中試模塊主管工程師要把配件車間相關工藝工程師編制的“兩器（配管）新產品試制總結表”反饋給開發主管設計工程師，并跟進問題解決情況。生產制造部門反饋的圖紙問題，開發部必須反饋是否采納的意見。4.4.6 樣件管理 自制手扳樣件做好后入生產管理模塊（物資管理）倉庫，由中試模塊主管工程師開領料單領出，入中試模塊倉庫，并登記臺帳，由開發主管工程師簽名領出使用。4.5 樣機鑒定會的要求4.5.1樣機鑒定時，必須對新技術、新工藝、新材料進行充分評審，對新技術、新工藝、新材料的驗證需提供相應測試標準和測試方法（初稿），明確進貨檢驗方法，并在投產鑒定時正式下發控制版本文件。4.5.2樣機鑒定前，開發部門必須要有完整樣機，經工藝裝配確認裝配性，對不好裝配處列入整改項。4.5.3沒有經試制的機型，開發部門必須提供完整的標準樣機，經總裝、部裝、電控工藝確認才能試產。4.5.4樣機鑒定時，新開發模具的項目，必須有外協技術人員參與或模具評審報告（外協廠家認可），充分討論模具設計和工藝，確保模具能夠批量生產。4.5.5樣機鑒定時，由測試驗證模塊組織相關人員確認試產測試和批產測試項目，防止測試項目前后不一致。4.5.6樣機鑒定應有生產、供應鏈管理等部門負責人參加。4.6 新產品試產4.6.1 試產次數所有機型的試產次數原則上不多于1次,，必要時（難度較大的A類項目：包括變頻機和高檔機等）允許二次試產。超出規定的次數，由生產車間向開發部收費，超出一次，收取試產總費用的50%，超出2次（含2次），收取全部的試產費用。4.6.2 試產數量 原則上，對于全新單一機型，小型外機及內機每種試產數量不少于15臺，中型外機每種試產數量不少于5臺，熱水機（外機）每種試產不少于10臺；對于派生機型，小型外機及內機每種數量不少于10臺，中型外機每種試產數量不少于3臺，熱水機（外機）每種試產不少于5臺。實際試產數量需經研發、品質、工藝三方根據實際需求共同確定，最終數量由工藝以三方協商結果在試產申請中明確。4.6.3 試產技術準備工作試產前需完成的技術準備工作包括：h) 開發部設計工程師設計使用說明書、安裝說明書等技術文件，交營銷公司產品規劃部門主管工程師會簽，開發部部長批準后，要求供應鏈管理部送樣確認；i) 項目組成員根據設計驗證評價情況，組織設計圖紙、技術文件的修改完善，并于試產15天前下發全套控制版本圖紙、技術文件至各相關部門，包括：控制版本總明細表、控制版本圖紙（總裝圖、爆炸圖、部裝圖、零件圖）、電控功能規格書、電控器接線圖、原理圖及明細表、銘牌、標貼、附件明細表、說明書及全部的新增零部件確認單等，并組織跟進物料的送樣確認，確保試產15天前所有樣品確認單發至各相關部門。j) 項目經理在試產15天前必須下發新增供應商和新增物料類別清單，列明新增物料確認情況，以及新增物料采購廠家、新物料的技術特點等，便于采購員跟進，對于需調讓的物料要特別注明。4.6.4 試產工藝文件移交中試模塊主管工程師組織以pdm的形式將試制工藝文件移交工藝設備模塊，包括：工藝流程樹形圖、功能檢驗作業指導書、新增物料進廠狀態明細表等。4.6.5 新產品試產準備工作計劃工藝設備模塊產品工藝工程師根據試制階段移交的全部資料編制新產品試產準備工作計劃，計劃中應明確試產各項準備工作內容及要求、責任人、完成期限，以及計劃試產的日期和數量等。4.6.6 試產工藝文件工藝設備模塊產品工藝工程師組織編制、完善控制版本的工藝文件（主要是作業指導書）、檢驗文件及BOM數據庫，指導批量生產。4.6.7 試產申請工藝設備模塊主管工藝工程師提出試產申請，明確試產數量、技術要求及完成時間等。試產申請交生產管理模塊會簽，工藝設備模塊經理批準后，發生產管理模塊、總裝車間等相關單位。試產申請提交時必須在附件中提交新增供應商和新增物料類別清單，以便評估試產生產組織的周期，對經評估無法進入試產狀態，且不具備試產條件的申請，生產管理要給予溝通意見或駁回申請。為保證電控工藝和技術，試產申請應有電控工藝相關人員的會簽。4.6.8 下達試產任務生產管理模塊下達試產任務到總裝車間，根據試產任務及BOM數據組織試產物料，如不能按申請時間安排試產，生產管理模塊主管需同工藝設備模塊主管工藝工程師協商，共同確定試產時間，試產必須在試產通知下發后15日內進行完成。4.6.9 試產物料組織車間或物流配送根據ERP生成的領料單配齊所需物料。試產物料必須由生產管理模塊按正常流程進行檢討和跟進，并經過檢驗模塊的檢驗才能夠投入試產。不允許開發人員自己提供物料，對于特殊情況，開發人員可以下臨時確認單，并列入試產不符合項中，便于跟進。但也必須經過進貨檢驗部門的檢驗確認。由研發確認的新物料輕微不合格，可由研發辦回用后再試產，并對其負責。進貨檢驗部門發現的試產物料質量問題，需通知研發部門。原則上，研發部門需要在試產進行之前完成對試產物料的確認，除了個別設計模具改動或電參數改動的電器件、平面件等物料。在正式批產之前，所有物料必須確認完畢，不能影響批產的正常進行。4.6.10 上線試產總裝車間負責人按要求進行試產，工藝設備模塊主管工程師現場技術指導，必要時項目組成員及相關人員參與。試產應該安排在白班進行。試產必須上線裝配，原則上不同意在柔性線進行，也不允許在返修線或線下進行。由工藝做好裝配記錄，記錄裝配過程的存在問題。試產過程中，如果應物料配備滯后、技術要求不明確等各種原因導致停線，而半個小時之內得不到解決，車間有權暫停試產作業而安排其他作業的生產。試產訂單的完成進度，計入訂單按時完成率，對車間實施考核。4.6.11 試產樣機測試試產樣機下線后，在一個工作日內向測試驗證提供測試。測試考核時間：常規測試的項目為10天。如有特殊情況，協商確定。（測試周期以樣機到位后開始計時）測試評價工程師按測試評價方案和委托測試要求進行測試，根據產品內控標準判定產品合格與否，出具測試報告（在測試完成后的2個工作日內）并發至相關部門。在試產樣機測試過程中發現不符合項時，測試人員應及時通知評價工程師、開發、工藝人員到現場（特殊情況除外），開發、工藝人員也應主動配合。4.6.12 試產小結開發項目經理、工藝設備模塊主管工程師組織相關人員召開試產小結會議。提出試產過程中的不符合項（包括設計開發、裝配、工藝、工裝、檢驗、技術文件、生產組織等）并落實整改方案、計劃和負責人。注：試產小結組織部門在整理試制試產不符合項目匯總表時，除匯總整理試制過程中發現的新問題和借用機型遺留問題外，為保證電控技術和工藝：k) 應考慮電控在裝配在測試過程中的不符合項；l) 除匯總整理試產過程中發現的新問題和借用機型遺留問題外，需考慮電控試產評審中發現的電控部分的不符合項，并將其納入整機不符合項匯總表統一跟進。 如果研發項目中有新增物料，新增物料的型式試驗和試用的結論性資料是試產小結的重要內容。4.6.13 試產總結試產不符合項整改完畢后，工藝設備模塊主管工藝工程師組織相關人員召開試產總結會議，根據試產總結情況決定是否再次試產或進入批產；并編制開發階段遺留問題及潛在隱患匯總表發相關部門作投產鑒定準備。試產總結必須有采購和計劃、配件工藝負責人參加，配件工藝人員對兩器工藝保證能力負責，計劃負責人和采購負責人對批產周期、物料組織情況負責。在試產總結應針對試產中部分機型因各種原因造成近期無法完成試產的產品BOM進行關閉，避免出現此款產品未試產但實際ERP中又存在BOM，生產采購進行下單（有基準BOM為準）排產等問題。如決定進入批產，則組織進行投產鑒定。4.7 產品改進試產4.7.1 產品改進試產的組織工藝設備模塊產品工藝工程師組織產品改進試產的組織工作，在完成了相關圖紙及技術文件修改或改進工作后，為驗證是否滿足大批量穩定生產需要應組織進行試產。4.7.2 試產申請工藝設備模塊產品工藝工程師提出試產申請，明確試產數量、技術要求及完成時間等，交生產管理會簽。工藝設備模塊負責人批準后發生產管理模塊。4.7.3 下達試產任務生產管理模塊下達試產任務到相應總裝車間。4.7.4 試產樣機測試和總結必要時，工藝設備模塊對試產樣機進行測試后，組織相關部門進行試產總結。試產總結通過則可進入投產鑒定，必要時工藝設備模塊產品工藝工程師組織修改批產工藝文件和檢驗文件指導批產，并做好操作人員的崗前培訓。4.8 試產不符合項目管理4.8.1 試產不符合項目的收集和記錄在試產過程中，參與試產的各部門人員對發現的不符合項目，可填寫試產小結不符合項目匯總表，對重復出現的問題或解決不徹底的問題在備注欄進行說明。試產的不符合項目匯總表在試產小結時提出。工藝設備模塊負責收集試產過程不符合項目，進行匯總，并于三日內對問題提出部門給予答復。4.8.2 試產不符合項目整改的跟進4.8.2.1 工藝設備模塊負責組織相關有關人員，針對不符合項目進行原因分析，確定整改措施，并跟進整改措施執行情況和效果。4.8.2.2 對經分析確定要解決的問題，制定具體的整改措施、責任部門（人）及完成日期，填寫到試制試產不符合項目匯總表相應欄目中。4.8.2.3 對經分析確定暫不解決或不予解決的問題，在“試制（試產）不符合項目匯總表”中寫明原因，作出充分合理的解釋，必須由具有相應資格的人員會簽。并完成不合格不整改項審批流程。4.8.3 試產不符合項目遺留的處理4.8.3.1 在投產鑒定時，工藝設備模塊負責對“試制（試產）不符合項目匯總表”中的不符合項目及其整改情況進行總結，對反復出現的、整改不徹底的和沒有按計劃有效整改的項目進行說明，必要時重新組織采取整改措施。4.8.3.2 試產階段不符合項目在批產鑒定時仍未按計劃有效解決，可作為批產鑒定不通過的判定條件之一。4.8.3.3 對于試產階段出現的不符合，在投產鑒定會議上討論確定帶入下一階段，工藝設備模塊負責整理，并將整理內容記錄在批產鑒定報告中，明確責任部門（人）和限期整改要求，相關部門會簽后，發項目主管工程師。4.9 影響試產周期責任追溯試產申請過程，生產計劃需根據計劃安排于試產申請內注明試產開始和計劃完成時間，原則上必須在十五天內完成試產機生產。工藝管理及生產管理模塊負責組織每月試產周