加氣站業(yè)務(wù)、商品管理流程和安全操作規(guī)程匯編（試 行）中石化安徽石油分公司二一三年六月二十一日目 錄一.加氣站業(yè)務(wù)管理流程1.加氣卡的購置、申領(lǐng)、發(fā)放、保存2.開戶發(fā)卡3.用戶卡充值管理4.充值發(fā)票管理5.公用卡管理6.管理卡管理7.班組卡管理8.加氣卡掛失9.壞卡回收10.加氣卡密碼管理11.報(bào)表傳遞及審核12.加氣站資金檢查二.加氣站商品管理流程1.進(jìn)貨流程2.銷售流程3.商品盤點(diǎn)流程4.商品核銷流程三.加氣站相關(guān)管理制度與重點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程1.中國石油化工股份有限公司安全生產(chǎn)禁令（試行）2.中國石化油品銷售企業(yè)安全禁令（試行）3.加氣站安全生產(chǎn)管理規(guī)定4.加氣站設(shè)備管理制度5.CNG加氣安全操作規(guī)程（LCNG加氣參照此規(guī)程）6.LNG加氣安全操作規(guī)程7.CNG子站接卸安全操作規(guī)程8.CNG標(biāo)準(zhǔn)站進(jìn)氣安全操作規(guī)程9.LNG加氣站接卸安全操作規(guī)程10.壓縮機(jī)操作規(guī)程加氣站業(yè)務(wù)管理流程一、加氣卡的購置、申領(lǐng)、發(fā)放、保存1、加氣站首次投營，由設(shè)備供應(yīng)商提供一定數(shù)量鋪底卡片（一般是每站1000張）。鋪底卡片錄入加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬-市公司。2、鋪底卡片使用完畢后，由市公司零售部向省公司零售中心正式行文申請購卡資金；省公司批復(fù)后，市公司聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商訂制卡片，設(shè)備供應(yīng)商將發(fā)票隨同卡片發(fā)至市公司，市公司收貨后持票辦理報(bào)銷付款。市公司零售部收卡后立即登錄加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬-市公司。3、加氣站領(lǐng)用新卡時(shí)，首先填制加氣卡申領(lǐng)單，加氣卡申領(lǐng)單由領(lǐng)用人、ME、零售部主任、零售分管經(jīng)理、零售部發(fā)放人等5人共同簽字生效。加氣卡申領(lǐng)單一式兩份，領(lǐng)用加氣站、市公司零售部發(fā)放人各留存一份。4、加氣站領(lǐng)到新卡后，由本站發(fā)卡員將卡存放至保險(xiǎn)柜，并立即登錄加氣站加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬。1、行文申請購卡資金省公司零售中心加氣站市公司設(shè)備供應(yīng)商2、同意批復(fù)3、訂制卡片4、發(fā)貨（含發(fā)票）5、領(lǐng)用新卡6、發(fā)放新卡填制加油卡申領(lǐng)單，相關(guān)人員簽字。存保險(xiǎn)柜，并登記領(lǐng)發(fā)存臺賬二、開戶發(fā)卡1、顧客憑四證（行車證、駕駛證、車輛氣瓶改裝合格證、壓力容器登記證）在加氣站辦理開戶手續(xù)。新卡不收取工本費(fèi)，掛失或壞卡補(bǔ)卡收取一定金額的工本費(fèi)。工本費(fèi)記入EP系統(tǒng)資金上繳臺賬-加氣卡工本費(fèi)欄。2、發(fā)售新卡、辦理掛失或壞卡補(bǔ)卡業(yè)務(wù)均應(yīng)逐日逐筆登錄在站加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬。發(fā)售新卡、辦理掛失或壞卡補(bǔ)卡業(yè)務(wù)均應(yīng)逐日逐筆登錄在站加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬攜帶行車證、駕駛證、車輛氣瓶改裝合格證、壓力容器登記證 開戶加氣站客戶發(fā)卡三、用戶卡充值管理1、為客戶辦理充值（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票）時(shí)，加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)中只允許選擇“預(yù)購金額”方式進(jìn)行。充值完畢后打印充值三聯(lián)單（存根聯(lián)、顧客聯(lián)、記賬聯(lián)），顧客簽字確認(rèn)。2、各單位可要求設(shè)備供應(yīng)商直接在加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)中鎖定“預(yù)購金額”方式充值，屏蔽其他充值方式。未采取屏蔽方式的單位，可采取人工控制方式。市公司零售部加氣站每日通過加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)審核所有加氣站的充值明細(xì)，一旦發(fā)現(xiàn)非“預(yù)購金額”充值方式，立即查明原因。3、顧客使用轉(zhuǎn)賬支票充值時(shí)，發(fā)卡員必須先向市公司財(cái)務(wù)科確認(rèn)款項(xiàng)到賬方能辦理充值，并在充值三聯(lián)單上備注說明確認(rèn)情況。同時(shí)在電話告知市公司零售部加氣卡管理崗該支票號碼、金額及充值站名，加氣卡管理崗?fù)ㄖ渌屑託庹静坏迷贋樵撝鞭k理充值，防止重復(fù)充值，做到“一單一站一充”。4、充值現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)投入保險(xiǎn)柜，營業(yè)日結(jié)束后，發(fā)卡員打印出當(dāng)日充值報(bào)表，與現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳單據(jù)、充值三聯(lián)單等票據(jù)核對一致后移交本站記賬員。記賬員審核無誤后，交接雙方在加油（氣）站班組交接登記本的資金繳款欄簽字確認(rèn)，充值款項(xiàng)做到班清班結(jié)。5、記帳員當(dāng)日將發(fā)卡工本費(fèi)、充值款項(xiàng)分別錄入EP零售電子帳表系統(tǒng)中的“資金上繳”的對應(yīng)模塊。6、加氣站遵照市公司規(guī)定的繳款時(shí)間，將充值款、工本費(fèi)分別填制繳款單，隨同其他交款單據(jù)（輕油、非油、加油卡發(fā)卡充值款），逐日繳存市公司指定賬戶，并取得銀行回單。7、加氣站實(shí)行日報(bào)制，嚴(yán)格遵照市公司規(guī)定的時(shí)間報(bào)送報(bào)表及交款單據(jù)。1、系統(tǒng)中選擇預(yù)購金額方式。2、資金上繳錄入。客戶確認(rèn)支票款項(xiàng)到賬市公司1、現(xiàn)金充值2、支票充值加氣站日報(bào)返回回單充值三聯(lián)單資金繳存銀行加氣卡管理崗?fù)ㄖ渌屑託庹静坏迷贋樵撝鞭k理充值，防止重復(fù)充值，做好“一單一站一充”銀行 四、充值發(fā)票管理1、加氣充值點(diǎn)只能開具普通發(fā)票，開具發(fā)票時(shí)要填寫客戶名稱；對于沒有單位名稱的客戶則輸入車牌號碼或“個體”字樣。充值時(shí)，應(yīng)按照發(fā)票管理辦法的要求開具發(fā)票。2、加氣充值點(diǎn)對于需要換開增值稅發(fā)票的客戶，在客戶提供相關(guān)開具增票信息后，向客戶提供加氣消費(fèi)記錄，經(jīng)站長簽字確認(rèn)后方到市公司指定地點(diǎn)換開增值稅發(fā)票。客戶加氣充值點(diǎn)市公司指點(diǎn)地點(diǎn)開具普通發(fā)票攜帶加氣消費(fèi)記錄換開增值稅發(fā)票提供開票資料五、公用卡管理1、公用卡是為證照齊全，但無加氣卡，需要以現(xiàn)金方式加氣的顧客專門設(shè)置，或者為異地用氣車輛臨時(shí)加氣設(shè)置。公用卡實(shí)行“一站一卡”，只允許在本站使用。2、加氣站從市公司財(cái)務(wù)科領(lǐng)取一定數(shù)額的備用金一次性充入公用卡中備用，目前備用金暫擬定為1000元，同時(shí)在加氣站內(nèi)部卡管理臺賬-氣站詳細(xì)記錄。3、申領(lǐng)公用卡時(shí)，加氣站向市公司零售和財(cái)務(wù)提出書面加氣站公卡申請單，由ME、財(cái)務(wù)代表、零售部主任、財(cái)務(wù)科長簽字后生效，備用金領(lǐng)取后一次性全額充入公用卡。4、公用卡實(shí)行班交接，交接時(shí)應(yīng)實(shí)行班清班結(jié)，由上一班班長將上一班公用卡消費(fèi)金額全額補(bǔ)齊，充入卡內(nèi)，雙方確認(rèn)金額等交接事項(xiàng)無誤后方可進(jìn)行交接，如果公用卡內(nèi)余額不足則不予交接。移交下一班的公卡余額等于備用金額。5、每月末，市公司對加氣站進(jìn)行數(shù)量資金盤點(diǎn)時(shí)，以加氣站內(nèi)部卡管理臺賬-氣站和加氣站公卡申請單為依據(jù)對公用卡使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)控。六、管理卡管理1、管理卡用途：加氣站管理卡具有修改加氣機(jī)密度等參數(shù)、調(diào)價(jià)、更改加氣收款方式等功能，該卡為廠家發(fā)行，不能充值、不能加氣，同一服務(wù)器下的各站可以通用。2、因該卡使用頻次很低，一般每半年使用一次。故每個市公司只配備兩張管理卡，實(shí)行“用一備一”。前期多辦理的管理卡由市公司零售部負(fù)責(zé)回收封存。3、各市公司零售部必須建立管理卡使用臺帳，由專人保管記錄，管理卡每次使用時(shí)，均應(yīng)適時(shí)登記，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。4、管理卡應(yīng)由零管部專人統(tǒng)一保管，使用時(shí)零管部加氣站管理崗、財(cái)務(wù)科、安質(zhì)科共同到使用現(xiàn)場監(jiān)控，并簽字確認(rèn)。管理卡使用后立即收回。七、班組卡管理1、班組卡在加氣站開業(yè)時(shí)，由設(shè)備供應(yīng)商從鋪底卡中預(yù)制好交付站方，只作為加氣機(jī)上下班使用，一班一卡。2、班組卡不允許充值，不允許加氣。該卡由各班組長保管，并在加氣站內(nèi)部卡管理臺賬上登記。3、班組卡使用情況可在加氣卡管理系統(tǒng)內(nèi)可自動查詢。八、加氣卡掛失1、加氣卡遺失或物理性損壞后，無法充值加氣時(shí)，客戶可攜帶本人身份證到原發(fā)卡點(diǎn)辦理加氣卡掛失業(yè)務(wù)。2、對于加氣卡系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的市公司，發(fā)卡點(diǎn)根據(jù)客戶提供的信息辦理掛失手續(xù)，并于24小時(shí)后為客戶補(bǔ)卡。3、對于加氣卡系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)的市公司，發(fā)卡點(diǎn)為客戶辦理完掛失手續(xù)后，補(bǔ)卡前應(yīng)與各加氣站溝通，查詢該客戶卡最后一筆交易記錄時(shí)的卡內(nèi)余額，確認(rèn)無誤后方能為客戶辦理補(bǔ)卡手續(xù)。4、如加氣站發(fā)生設(shè)備故障、停電等原因造成加氣卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能聯(lián)網(wǎng)上傳，該加氣站長應(yīng)及時(shí)告之市公司零售部加氣卡管理員，零售部加氣卡管理員立即通知區(qū)內(nèi)所有加氣站，待加氣站加氣系統(tǒng)恢復(fù)聯(lián)網(wǎng)并完成數(shù)據(jù)上傳，發(fā)卡點(diǎn)人員才能辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。如故障一時(shí)無法排除，發(fā)卡點(diǎn)人員應(yīng)暫停辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，并向顧客做好解釋工作，請留下客戶聯(lián)系電話，在故障排除后及時(shí)通知客戶辦理補(bǔ)卡。攜帶本人身份證掛失發(fā)卡點(diǎn)客戶 24小時(shí)后為客戶補(bǔ)卡對于加氣卡系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)的市公司，發(fā)卡點(diǎn)為客戶辦理完掛失手續(xù)后，補(bǔ)卡前應(yīng)與各加氣站溝通，查詢該客戶卡最后一筆交易記錄時(shí)的卡內(nèi)余額，確認(rèn)無誤后方能為客戶辦理補(bǔ)卡手續(xù)。 九、壞卡回收1、用戶卡失效后形成壞卡，可辦理壞卡換卡。2、用戶持原辦卡人身份證原件、換卡人身份證原件、壞卡到原發(fā)卡點(diǎn)辦理先原卡掛失手續(xù)，并于24小時(shí)后補(bǔ)換新卡。新卡辦理成功，原卡剩余金額自動轉(zhuǎn)存新卡。原卡由發(fā)卡點(diǎn)收回。3、回收的壞卡應(yīng)由發(fā)卡員當(dāng)場剪角作廢，并在加氣站用戶卡領(lǐng)發(fā)存臺賬-氣站中詳細(xì)登記，每月末集中上繳市公司零售部加氣站管理崗。1、壞卡剪角作廢2、登記臺賬發(fā)卡點(diǎn)壞卡上繳攜帶有效證件掛失市公司客戶24小時(shí)后換新卡十、加氣卡密碼管理1、顧客卡密碼設(shè)置客戶辦理加氣卡時(shí)，發(fā)卡人員應(yīng)提醒客戶為加氣卡設(shè)置密碼，密碼原則上為系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，也可根據(jù)客戶要求由客戶自行設(shè)置密碼。并告之顧客要牢記該密碼，否則密碼丟失，系統(tǒng)無法解鎖和重置，該卡無法使用，只能辦理掛失或換卡。2、加氣站公用卡、班組卡密碼設(shè)置加氣站公用卡、班組卡應(yīng)設(shè)置密碼，密碼由使用該卡的員工設(shè)置、保管，并不定期修改。十一、報(bào)表傳遞及審核1、崗位設(shè)置。市公司零售、財(cái)務(wù)各設(shè)一名加氣站資金審核崗，負(fù)責(zé)加氣站報(bào)表、單據(jù)、資金的審核工作。2、報(bào)表傳遞。加氣站實(shí)行日報(bào)制。每日在市公司規(guī)定時(shí)段，加氣站向市公司或片區(qū)經(jīng)理上報(bào)充值銷售報(bào)表、繳款單據(jù)。報(bào)表傳遞流程為，市公司：加氣站片區(qū)經(jīng)理零售部財(cái)務(wù)科；縣公司：加氣站片區(qū)經(jīng)理財(cái)務(wù)代表。3、報(bào)表審核。（1）對于加氣系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)集成的市公司：每天加氣站上報(bào)前日報(bào)表時(shí)，零售、財(cái)務(wù)加氣站審核崗分別對報(bào)表金額、系統(tǒng)金額和繳款單據(jù)金額進(jìn)行核對，確保三者一致。一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即上報(bào)市公司零售、財(cái)務(wù)、信息部門，并徹查差異原因。縣級加氣站由ME和財(cái)務(wù)代表履行上述職責(zé)。（2）對于加氣系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)的市公司：每天加氣站上報(bào)前日報(bào)表時(shí)，零售、財(cái)務(wù)加氣站審核崗分別對報(bào)表金額、繳款單據(jù)金額進(jìn)行核對，確保二者一致。每五個工作日，零售部會同財(cái)務(wù)部門到加氣站現(xiàn)場查驗(yàn)加氣站管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保同時(shí)段的報(bào)表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者一致。一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即上報(bào)市公司零售、財(cái)務(wù)、信息部門，并徹查差異原因。縣級加氣站由ME和財(cái)務(wù)代表履行上述職責(zé)。零售部財(cái)務(wù)科 審核后報(bào)送日報(bào)對于加氣系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)的市公司，每五個工作日零售部會同財(cái)務(wù)部門到加氣站現(xiàn)場查驗(yàn)加氣站管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保同時(shí)段的報(bào)表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者一致。加氣站十二、加氣站資金檢查1、不定期檢查：對于系統(tǒng)已聯(lián)網(wǎng)集成的加氣站，零管部、財(cái)務(wù)科、片區(qū)經(jīng)理、財(cái)務(wù)代表可進(jìn)行不定期現(xiàn)場檢查，查驗(yàn)同時(shí)段的報(bào)表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)金額三者是否一致；同時(shí)核對系統(tǒng)中充值金額與保險(xiǎn)柜庫存現(xiàn)金是否一致；核對系統(tǒng)中充值金額與營業(yè)款上繳記錄中的金額是否一致。檢查結(jié)果應(yīng)在市公司督導(dǎo)日志、ME巡查日志中詳細(xì)記錄。2、月末盤點(diǎn)：每月末，財(cái)務(wù)、零售對每座加氣站進(jìn)行商品資金盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)報(bào)表。檢查結(jié)果在市公司督導(dǎo)日志中詳細(xì)記錄。3、日常督查：加氣站列入日常督查體系。（1）加氣站督查批次省級督查每季度對各地市加氣站抽查一次；市級督查每月對轄區(qū)所有加油站至少檢查一次；ME每周對轄區(qū)所有加油站至少檢查一次。（2）加氣站督查內(nèi)容督查加氣站時(shí)必須比對同時(shí)段的報(bào)表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)金額三者是否一致；核對系統(tǒng)中充值金額與保險(xiǎn)柜庫存現(xiàn)金是否一致；核對系統(tǒng)中充值金額與營業(yè)款上繳記錄中的金額是否一致。加氣站商品管理流程一、進(jìn)貨流程1.申報(bào)進(jìn)貨計(jì)劃1.1加氣站每天早上8:30前，根據(jù)本站實(shí)際庫存和銷售情況，向市公司零售部加氣站經(jīng)營管理崗上報(bào)次日進(jìn)氣需求量計(jì)劃和需求時(shí)間點(diǎn)（撬車騰空時(shí)間點(diǎn)）。 1.2 零售部加氣站經(jīng)營管理崗每日接加氣站上報(bào)的需求計(jì)劃后，于當(dāng)日8:50前匯總完畢，并與物流運(yùn)輸部門、供氣單位商定次日撬車出車時(shí)間表。于當(dāng)日15:00后反饋給各加氣站。1.3遇特殊情況加氣站不能及時(shí)出撬，加氣站應(yīng)立即告之零售部加氣站經(jīng)營管理崗，以調(diào)整出車時(shí)間表。2.進(jìn)貨計(jì)劃執(zhí)行2.1各市公司撬車調(diào)度部門（零售、商客、辦公室、物流車隊(duì)）每日早上8時(shí)根據(jù)前日的出車時(shí)間表安排運(yùn)輸。2.2若出車計(jì)劃臨時(shí)發(fā)生變化，撬車調(diào)度部門應(yīng)及時(shí)反饋給零售部加氣站經(jīng)營管理崗和加氣站，變更出車時(shí)間。2.3加氣站根據(jù)出車時(shí)間表做好出撬和接撬準(zhǔn)備。撬車進(jìn)站后應(yīng)服從加氣站的現(xiàn)場指揮，停靠指定位置。3.進(jìn)貨驗(yàn)收流程3.1加氣站接撬時(shí)，承運(yùn)方和站方雙方核對隨貨同行單（應(yīng)做到一車次一張單據(jù)，建議與母站協(xié)調(diào)），核對相關(guān)數(shù)據(jù)無異常后雙方簽字確認(rèn)。接卸前，填制加氣站接卸記錄單原發(fā)欄和開始卸氣欄，接卸完畢，完成該所有欄目的填制，此單據(jù)用于比對每車損耗，作為計(jì)算損溢的依據(jù)。3.2對于安裝有卸氣柱的加氣站，在卸氣操作時(shí)，應(yīng)記錄卸氣期間卸氣柱的起止數(shù)和加氣機(jī)走字?jǐn)?shù)，未安裝卸氣柱的加氣站，應(yīng)記錄卸氣期間加氣機(jī)走字?jǐn)?shù)，填制加氣站接卸記錄單,作為計(jì)算損溢的依據(jù)。二、銷售流程1.加氣站每日早班交接時(shí)進(jìn)行氣銷售日結(jié)，同時(shí)檢查加氣卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸是否通暢（建議每個加氣站申請獨(dú)立的加氣F5賬號），發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)市公司零售部。2.加氣員工根據(jù)加氣機(jī)泵碼數(shù)計(jì)算當(dāng)日銷售量，并與加氣卡管理系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)核對一致，填制加氣站交接班表，于系統(tǒng)自動生成的交接班表核對。3.根據(jù)前進(jìn)貨量和加氣站交接班表填制加氣站銷售日報(bào)表。4.加氣站根據(jù)每日進(jìn)銷存情況填制加氣站商品庫存明細(xì)賬。5.加氣站實(shí)行日報(bào)制，加油站每日須將加氣站銷售日報(bào)表和隨同加氣卡充值日報(bào)表一同上交零管部相關(guān)崗位審核。三、商品盤點(diǎn)流程1.加氣站每月由零售部、財(cái)務(wù)代表、ME到站現(xiàn)場盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間按照公司通知的時(shí)間執(zhí)行，加氣站根據(jù)盤點(diǎn)情況填制加氣站銷售月報(bào)表和加氣站商品盤點(diǎn)月報(bào)表。2.加氣站每月末上報(bào)加氣站銷售月報(bào)表、加氣站商品盤點(diǎn)月報(bào)表，并由相關(guān)人員確認(rèn)簽字后上報(bào)公司。3.每月盤點(diǎn)后，零售加氣站經(jīng)營管理崗根據(jù)各站進(jìn)氣量編制進(jìn)氣量報(bào)表，經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，向省公司經(jīng)營管理處上報(bào)月進(jìn)氣總量，并向市公司物流部門分站上報(bào)進(jìn)氣量。經(jīng)營管理處下發(fā)各市公司物流部當(dāng)月進(jìn)氣量，物流部門于次月1日前將各站進(jìn)氣量導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。4.零售加氣站經(jīng)營管理崗根據(jù)各站銷售情況，制作銷售模板，于次月1日前導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，現(xiàn)定為每月一次。5.加氣站每月根據(jù)盤點(diǎn)損溢情況，分環(huán)節(jié)開展原因量化分析（建議制定加氣站損溢標(biāo)準(zhǔn)）。6.加氣站每月盤點(diǎn)后將當(dāng)月交接班表、日報(bào)表、月報(bào)表、進(jìn)氣對賬單、盤點(diǎn)表、送氣單等賬冊表單按月裝訂保存。四、商品核銷流程加氣站損耗必須當(dāng)月全額核銷，以保證下月初的帳實(shí)相符，確保加氣站月末盤點(diǎn)表反映加氣站當(dāng)月實(shí)際損耗。加氣盤點(diǎn)報(bào)表由零管部審核后交主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，數(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行審核后交主管安全數(shù)質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審批，返回加氣站留存。（具體核銷損益標(biāo)準(zhǔn)待定）安徽石油分公司加氣站相關(guān)管理制度與重點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）為進(jìn)一步規(guī)范中石化安徽石油分公司加氣站經(jīng)營管理，指導(dǎo)和規(guī)范加氣站重點(diǎn)業(yè)務(wù)操作，確保加氣站安全、平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)出臺加氣站相關(guān)崗位工作制度與重點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，請請遵照執(zhí)行，并于加氣站相關(guān)工作區(qū)域予以公布。一、中國石油化工股份有限公司安全生產(chǎn)禁令（試行）為進(jìn)一步規(guī)范員工行為，防止和避免重特大安全生產(chǎn)事故，保障員工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法和中華人民共和國勞動法等有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司安全監(jiān)督管理規(guī)定，特制定本安全生產(chǎn)禁令。 1.嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙、在崗飲酒，違者予以開除并解除勞動合同。2.嚴(yán)禁高處作業(yè)不系安全帶，違者予以開除并解除勞動合同。3.嚴(yán)禁水上作業(yè)不按規(guī)定穿戴救生衣，違者予以開除并解除勞動合同。4.嚴(yán)禁無操作證從事電氣、起重、電氣焊作業(yè)，違者予以開除并解除勞動合同5.嚴(yán)禁工作中無證或酒后駕駛機(jī)動車，違者予以開除并解除勞動合同。6.嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自決定鉆開高含硫化氫油氣層或進(jìn)行試氣作業(yè)，違者對直接負(fù)責(zé)人予以開除并解除勞動合同。7.嚴(yán)禁違反操作規(guī)程進(jìn)行用火、進(jìn)入受限空間、臨時(shí)用電作業(yè)，違者給予行政處分并離崗培訓(xùn)；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。8.嚴(yán)禁負(fù)責(zé)放射源、火工器材、井控坐崗的監(jiān)護(hù)人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓(xùn)；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。9.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓(xùn)；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。10.嚴(yán)禁鉆井、測錄井、井下作業(yè)違反井控安全操作規(guī)程，違者給予行政處分并離崗培訓(xùn)；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。員工違反上述禁令，造成嚴(yán)重后果的，對所在單位直接負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人給予警告直至撤職處分；對違章指揮、違規(guī)指使員工違反上述禁令的管理人員，給予行政警告直至撤職處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同。員工違反上述禁令或管理人員違章指揮、違規(guī)指使員工違反上述禁令，導(dǎo)致發(fā)生上報(bào)集團(tuán)公司重大事故的，按照中國石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）對企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以責(zé)任追究。二、中國石化油品銷售企業(yè)安全禁令（試行）加油（氣）站安全生產(chǎn)禁令1.嚴(yán)禁在加油（氣）站內(nèi)吸煙、在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域接打手機(jī)、使用非防爆照明器材和非防爆電器，違者給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。2.嚴(yán)禁加油（氣）站卸油（氣）作業(yè)時(shí)不有效連接靜電接地線和無人監(jiān)護(hù)；嚴(yán)禁在卸油作業(yè)時(shí)利用收油罐進(jìn)行加油作業(yè)，違者給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。3.嚴(yán)禁使用加油槍直接給塑料容器加注易燃油品；嚴(yán)禁給未熄火車輛加注油品，違者給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。4.嚴(yán)禁加油站員工使用客戶加油卡代替員工卡加油；嚴(yán)禁挪用加油站貨款、用預(yù)收款沖抵應(yīng)收貨款、以個人名義保留預(yù)收貨款，違者予以開除并解除勞動合同或辭退。5.嚴(yán)禁擅自更改、編造計(jì)量、質(zhì)檢數(shù)據(jù)、破壞加油機(jī)流量計(jì)準(zhǔn)確度、私自更換加油機(jī)電腦主板，違者予以開除并解除勞動合同或辭退。6.嚴(yán)禁員工私自拆除油罐車和運(yùn)油船鉛封（含電子鉛封）；嚴(yán)禁汽車油罐車卸油后，不按規(guī)定對油罐車設(shè)置鉛封（含電子鉛封）即駛離加油站，違者給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。檢維修與施工作業(yè)安全生產(chǎn)禁令1.嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理施工作業(yè)手續(xù)、未對施工人員進(jìn)行安全教育并考核合格就進(jìn)行施工作業(yè)，違者對相關(guān)責(zé)任人給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。2.嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理作業(yè)許可證和無監(jiān)護(hù)人在現(xiàn)場進(jìn)行用火、臨時(shí)用電、進(jìn)入受限空間、破土和高處作業(yè)，違者對我方相關(guān)責(zé)任人給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。3.嚴(yán)禁在火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所未對氣體進(jìn)行檢測分析，進(jìn)行用火和進(jìn)罐作業(yè)，違者對我方相關(guān)責(zé)任人給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。4.嚴(yán)禁使用不合格的絕緣工具和防護(hù)用具進(jìn)行電氣操作及檢修作業(yè)；嚴(yán)禁未安裝漏電保護(hù)器使用移動電動工具，違者對我方相關(guān)責(zé)任人給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。5.嚴(yán)禁油罐清洗、檢修后不經(jīng)驗(yàn)收合格就直接投入使用，違者給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。6.嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用非防爆通訊、照明器材和非防爆工具，違者對我方相關(guān)責(zé)任人給予行政處分；造成嚴(yán)重后果的，予以開除并解除勞動合同或辭退。三、加氣站安全生產(chǎn)管理規(guī)定1.加氣站員工要嚴(yán)格執(zhí)行崗位技術(shù)規(guī)范，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。杜絕責(zé)任事故，預(yù)防技術(shù)事故。2.堅(jiān)守工作崗位，注意監(jiān)視壓力、溫度、流量，做到設(shè)備不超壓、不超載運(yùn)行。3.定時(shí)檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。注意有無異常聲響和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢查和整改，做到設(shè)備不帶故障運(yùn)行，人員不帶思想情緒上崗。4.加氣站屬于安全防火的重點(diǎn)單位，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實(shí)做好安全的防火工作。加氣站員工有權(quán)勸阻、糾正他人的不安全行為，有權(quán)拒絕不符合安全要求或違反操作規(guī)程的指揮、調(diào)度和安排。5.要對進(jìn)站充氣的車輛進(jìn)行引導(dǎo)，應(yīng)按指定位置停放，加氣時(shí)必須先熄火、關(guān)閉車上所有電器設(shè)備，嚴(yán)禁在加氣時(shí)發(fā)動車輛，嚴(yán)禁在站內(nèi)檢修和汽油擦洗車輛。6.加氣站員工應(yīng)熟知“四懂四會”，每周進(jìn)行一次安全知識學(xué)習(xí)，檢查一次安全、消防措施的落實(shí)情況。7.加氣站員工必須持上崗證，戴好安全帽、穿好勞動保護(hù)服裝上崗。堅(jiān)持崗位練兵制度，積極參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動，主動向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出合理化建議和意見。8.熟知消防設(shè)備性能和使用方法。站內(nèi)動用明火作業(yè)須按規(guī)定辦理動火手續(xù)，并制定嚴(yán)密的防范措施。9.作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁非防爆工具撞擊，禁止用汽油擦洗衣物，嚴(yán)禁穿戴化纖服裝和鐵釘鞋上崗、嚴(yán)禁酒后上崗。10.站內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，易燃易爆物品不得靠近防火區(qū)，重點(diǎn)部位必須有醒目的安全警示標(biāo)識。嚴(yán)禁用汽油等易燃易爆物品擦洗設(shè)備。做好防觸電、防火災(zāi)、防爆炸、防凍傷、防人身傷害、防機(jī)械事故等工作。11.站內(nèi)禁止使用手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等非防爆電器。四、加氣站設(shè)備管理制度設(shè)備運(yùn)行動態(tài)管理：1.設(shè)備運(yùn)行動態(tài)管理，是指通過一定的手段，使各級維護(hù)與管理人員牢牢掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)制定相應(yīng)措施。2.建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)。加氣站要對每臺設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出檢查的部位、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許值）。并針對設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn)，對設(shè)備的每一個巡檢點(diǎn)，確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。3.健全巡檢體系。生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，維修人員負(fù)責(zé)重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)和設(shè)備的全面運(yùn)行動態(tài)。4.信息傳遞與反饋。生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，需緊急處理的問題，要立即向站長匯報(bào)，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后記入檢查表，并及時(shí)傳遞給設(shè)備維修工。設(shè)備維修工進(jìn)行的設(shè)備點(diǎn)檢、維修，要做好記錄，按月匯總整理，并向技術(shù)保障部反饋。技術(shù)保障部負(fù)責(zé)把點(diǎn)檢、維修情況記錄在設(shè)備檔案內(nèi)。設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理：1.認(rèn)真落實(shí)設(shè)備的管理方針、政策、法規(guī)和條例，實(shí)行綜合管理，保證生產(chǎn)任務(wù)順利完成。2.按照技術(shù)規(guī)范和操作要求，正確使用維護(hù)好設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備超溫、超壓、超負(fù)荷帶病運(yùn)行，確保設(shè)備完好。3.堅(jiān)持“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、密封、防腐”十二字作業(yè)法，嚴(yán)格設(shè)備潤滑管理制度，搞好潤滑油“五定”（定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)、定人）的工作，支持“三級過濾”制度。保證各類設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。4.搞好設(shè)備日常維修保養(yǎng)，加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂用途、懂性能）；“三會”（會操作、會維修、會排除故障）。5.工作人員嚴(yán)格執(zhí)行“崗位職責(zé)”和“巡回檢查”制度，每小時(shí)對設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查，并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。6.建立設(shè)備檔案，做好維修保養(yǎng)記錄，及時(shí)上報(bào)設(shè)備報(bào)表，按時(shí)匯報(bào)設(shè)備管理情況。7.管理好設(shè)備的專用工具、器具、備件，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。8.保證設(shè)備的正常運(yùn)行，遇有緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急措施處理。冬季要做好設(shè)備的防凍防凝工作。五、CNG加氣安全操作規(guī)程（LCNG加氣參照此規(guī)程）1.進(jìn)站車輛應(yīng)限速在5Km/h以內(nèi)，嚴(yán)禁載人進(jìn)入加氣區(qū)。2.加氣員應(yīng)引導(dǎo)加氣車輛停靠在指定位置，加氣車輛定位后，加氣員檢查發(fā)動機(jī)是否熄火，手剎是否剎住，司機(jī)應(yīng)離開駕駛室。3.對改裝車輛，加氣前，加氣員應(yīng)要求駕駛員打開車輛后蓋，檢查容器是否在使用期內(nèi)以及貼有規(guī)定的標(biāo)簽。通過看、聽、嗅等方法對車輛的儲氣瓶儀表、閥門、管道進(jìn)行安全檢查，查看是否有氣體泄漏或出現(xiàn)其他異常情況，確認(rèn)車輛是否具備充裝條件。對非改裝車輛，應(yīng)要求駕駛員配合做好上述工作。4.加氣員經(jīng)過檢查將加氣槍與車輛加氣口連接，確認(rèn)牢固，嚴(yán)禁加氣管交叉或纏繞在其他設(shè)備上。5.加氣過程中，應(yīng)注意觀察壓力表和信號燈，當(dāng)充裝壓力達(dá)到規(guī)定值后，限壓閥動作，紅色指示燈亮，表示充氣結(jié)束。加氣壓力不得超過20Mpa。6.加氣期間，加氣員不得離開現(xiàn)場，嚴(yán)禁讓非加氣崗位人員操作加氣機(jī)，嚴(yán)禁一人同時(shí)操作兩把加氣槍。不得擅自離開正在加氣的車輛，如遇緊急情況應(yīng)立即停止作業(yè)。7.加氣員應(yīng)監(jiān)督駕駛員不能使用毛刷清潔車輛或打開發(fā)動機(jī)前蓋維修車輛。8.加氣過程中發(fā)生氣體嚴(yán)重泄漏時(shí)，加氣員應(yīng)立即關(guān)閉車輛氣瓶閥，同時(shí)按下現(xiàn)場緊急關(guān)閉按鈕，把氣體泄漏量控制在最小范圍內(nèi)。9.加氣結(jié)束，關(guān)閉車輛儲氣瓶閥，將二位三通閥逆旋轉(zhuǎn)180，將軟管內(nèi)的氣體發(fā)散，取下加氣槍，關(guān)閉加氣機(jī)充氣閥，掛回加氣槍，蓋好加氣口保護(hù)蓋，核準(zhǔn)加氣數(shù)量，并確認(rèn)無漏氣現(xiàn)象后，方可容許司機(jī)啟動車輛。10.加氣必須分車進(jìn)行，各車之間不得連碼加氣。在加氣區(qū)域禁止使用手機(jī)等移動通訊設(shè)備。六、LNG加氣安全操作規(guī)程1. 加氣機(jī)停止加注超過一定時(shí)間（約20分鐘）后再進(jìn)行加氣前，應(yīng)對加氣機(jī)進(jìn)行預(yù)冷操作。2進(jìn)站車輛應(yīng)限速在5km/h以內(nèi)，嚴(yán)禁載人進(jìn)入加氣區(qū)。3加氣員應(yīng)引導(dǎo)加氣車輛停靠在指定位置，加氣車輛定位后，將加氣汽車鋼瓶接地，加氣員檢查發(fā)動機(jī)是否熄火，手剎是否剎住，司機(jī)應(yīng)離開駕駛室。4應(yīng)由駕駛員打開加氣接口蓋，加氣員記錄加氣車輛的車牌號和鋼瓶編號，并請求駕駛員簽字確認(rèn)。5加氣員應(yīng)佩戴手套、護(hù)目鏡作業(yè)，不許穿露臂服裝進(jìn)行加氣操作。 6加氣前，應(yīng)使用高壓氮?dú)鉀_洗加氣槍頭和回氣槍頭，吹出槍頭內(nèi)部的冷凝水蒸氣，防止冰堵現(xiàn)象發(fā)生。7加氣員依次將加氣槍插入車載液化天然氣鋼瓶進(jìn)液口，回氣槍插入車載鋼瓶回氣口，開始加氣作業(yè)。8加氣及大小循環(huán)預(yù)冷過程中，嚴(yán)禁用手指觸摸加氣機(jī)內(nèi)部金屬軟管表面結(jié)霜部分，以防發(fā)生意外凍傷事故。如遇緊急情況應(yīng)立即停止作業(yè)。9.加氣期間，加氣員不得離開現(xiàn)場，嚴(yán)禁讓非加氣崗位人員操作加氣機(jī)，嚴(yán)禁一人同時(shí)操作兩把加氣槍。不得擅自離開正在加氣的車輛，如遇緊急情況應(yīng)立即停止作業(yè)。10加氣結(jié)束，應(yīng)依次關(guān)閉鋼瓶上的回氣閥門，拔下回氣槍和加氣槍，將加氣槍歸位。應(yīng)使用橡皮錘敲擊鋼瓶上的回氣口單向閥，將回氣軟管內(nèi)的氣體排空，并用高壓氮?dú)鉀_洗車載液化天然氣鋼瓶進(jìn)液口和回氣口后，方可蓋上蓋子。11. 在加氣區(qū)域禁止使用手機(jī)等移動通訊設(shè)備。12應(yīng)記錄下鋼瓶上壓力表壓力、加液總量等參數(shù)，請駕駛員確認(rèn)后，指引加氣車輛駛離加氣機(jī)。七、CNG子站接卸安全操作規(guī)程1.專人負(fù)責(zé)整個接卸過程。2.運(yùn)輸車輛進(jìn)站后，加氣站操作人員和押運(yùn)員應(yīng)將車輛引導(dǎo)至指定作業(yè)點(diǎn)，放下支腿固定車板，引導(dǎo)牽引車頭與拖車分離。3.操作人員應(yīng)認(rèn)真檢查儲氣瓶安全狀況，會同司機(jī)核對儲氣瓶壓力、溫度數(shù)據(jù)，質(zhì)量報(bào)告后，在單據(jù)上簽字驗(yàn)收。操作人員和押運(yùn)員引導(dǎo)牽引車頭安全離站后，開始接卸。4.檢查確認(rèn)接卸區(qū)內(nèi)是否有非工作人員，用測漏儀檢查拖車前后艙內(nèi)是否有泄漏現(xiàn)象，檢查各儀表顯示是否正常，檢查確認(rèn)與卸氣相關(guān)裝置的外觀是否有異常，如發(fā)現(xiàn)問題必須處理完問題后再進(jìn)行卸氣操作。5.接卸作業(yè)時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按接卸作業(yè)程序規(guī)定擺放消防器材，采取警示措施，連接靜電接地夾。緩慢打開卸氣柱和拖車后艙放散閥，確定管路內(nèi)不含壓力時(shí)，將卸氣柱軟管與子站拖車主閥保持水平位置對接，當(dāng)聽到“咔噠”聲后，確認(rèn)連接完好并關(guān)閉放散閥。觀察確認(rèn)卸氣柱壓力表和拖車上壓力表保持一致后，依次緩慢開啟儲氣瓶閥、拖車主閥、卸氣裝置閥門，開始卸氣。6.卸氣過程中，操作人員必須巡回檢查管道、閥門、儀表工況，并做好記錄。有異常情況時(shí)應(yīng)立即停止卸氣。7.卸氣結(jié)束后，操作人員依次關(guān)閉拖車主閥、儲氣瓶閥、卸氣裝置閥門，再打開卸氣柱上的放散閥，將卸氣軟管中的天然氣排空，卸下卸氣軟管，取下靜電接地夾，并逐一檢查各氣瓶閥門、管線接頭等部位無漏氣后，關(guān)閉儲氣瓶空氣制動閥，等待牽引車頭到站。8.押運(yùn)員或接卸員引導(dǎo)牽引車頭與拖車對接，操作人員應(yīng)再次檢查儲氣瓶安全狀況，收好三角木，拆除警戒線，將消防器材復(fù)位后，方能引導(dǎo)車輛離站。八、CNG標(biāo)準(zhǔn)站進(jìn)氣安全操作規(guī)程1.CNG標(biāo)準(zhǔn)加氣站于天然氣主管網(wǎng)相連，定期購買天然氣后，依據(jù)儲氣瓶壓力靠增壓設(shè)備自動（或手動）予以進(jìn)氣。2.增壓設(shè)備啟動前，操作員應(yīng)認(rèn)真檢查管道閥門、安全附件、調(diào)壓計(jì)量裝置及脫硫脫水裝置，確認(rèn)各設(shè)備閥門處在正確開關(guān)位置、閥門和接頭處無泄漏、壓力表和安全閥工作正常；確認(rèn)調(diào)壓裝置后端壓力無波動、流量計(jì)示值顯示正常；確認(rèn)脫硫、脫水設(shè)備的吸附塔在有效吸附時(shí)段內(nèi)、脫水裝置的吸附劑溫度在允許工作范圍內(nèi)。3.增壓設(shè)備啟動時(shí)應(yīng)檢查進(jìn)氣壓力、潤滑油、冷卻水、電壓、電流是否正常。4.設(shè)備運(yùn)行過程中應(yīng)定時(shí)觀察各級間潤滑油、冷卻水的壓力、溫度及電壓、電流、功率等參數(shù)，檢查各閥門、接頭，并做好記錄。出現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)。5.停機(jī)后應(yīng)檢查設(shè)備各閥門、接頭，確認(rèn)無泄露；對分離器、過濾器進(jìn)行排污，并記錄停機(jī)時(shí)