僅供參考整理安全管理文書(shū)加油站隱患治理管理規(guī)定 日期：_ 單位：_第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè)加油站隱患治理管理規(guī)定1目的為了對(duì)HSE隱患實(shí)施預(yù)防和治理，防止事故發(fā)生，減少職業(yè)傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染，增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，滿(mǎn)足HSE管理要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗(yàn)收、考核的管理。3職責(zé)3.1省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋?zhuān)?fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施。3.2最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃的審批、治理資金的落實(shí)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。3.4安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計(jì)劃項(xiàng)目的評(píng)估確認(rèn)，組織立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，組織實(shí)施、驗(yàn)收等工作。3.5零售管理處、營(yíng)銷(xiāo)管理處參與隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，參與實(shí)施、驗(yàn)收等工作。3.6財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金，保證資金及時(shí)到位和專(zhuān)款專(zhuān)用。3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目治理過(guò)程中的物資采購(gòu)4工作程序程序流程圖見(jiàn)附錄1。4.1隱患治理范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素評(píng)價(jià)中識(shí)別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害，各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出的各種問(wèn)題，包括：a)危及油庫(kù)、加油站和車(chē)隊(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境；d)可能對(duì)大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問(wèn)題。e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。4.2隱患項(xiàng)目的確定4.2.1基層單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行自評(píng)，確定隱患治理項(xiàng)目。4.2.2根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。4.3隱患的評(píng)估和申報(bào)4.3.1隱患的評(píng)估辦法執(zhí)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序。4.3.2各單位應(yīng)每年對(duì)本單位進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)，列出重大危害清單，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，將需工程控制的重大危害，作為下年度隱患治理項(xiàng)目。4.3.3基層單位（油庫(kù)、加油站、車(chē)船隊(duì)等）對(duì)安全檢查和作業(yè)運(yùn)行中暴露出的需工程控制的不符合項(xiàng)，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評(píng)。對(duì)無(wú)力整改的隱患項(xiàng)目，按要求編制評(píng)估報(bào)告，報(bào)分公司HSE管理部門(mén)。4.3.4分公司HSE管理部門(mén)對(duì)基層單位上報(bào)的隱患項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)論，能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理，認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè)，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。4.3.5對(duì)需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，在征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后，分公司HSE管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制年度隱患整改計(jì)劃表(見(jiàn)附錄2)，報(bào)省公司安全基建處。4.3.6省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對(duì)各分公司上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查評(píng)估報(bào)告。4.3.7省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處根據(jù)事故隱患治理項(xiàng)目復(fù)查評(píng)估報(bào)告，確定事故隱患治理項(xiàng)目，編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)省公司HSE管委會(huì)批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局，同時(shí)抄報(bào)銷(xiāo)售事業(yè)部審批。4.4隱患治理4.4.1隱患整改管理4.4.1.1集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為集團(tuán)公司計(jì)劃項(xiàng)目，由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù)，立項(xiàng)執(zhí)行；未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患整改項(xiàng)目作為省公司級(jí)隱患整改項(xiàng)目，由省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處擬定計(jì)劃，會(huì)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)處等相關(guān)部門(mén)，報(bào)經(jīng)理室后，從省公司自籌資金和集團(tuán)公司固定返回的安保基金中列支，自行立項(xiàng)治理。列入基本建設(shè)計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，執(zhí)行事故隱患治理管理工作規(guī)定及設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序。4.4.1.2分公司安全基建科對(duì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的隱患整改項(xiàng)目，按照“四定”（定資金來(lái)源、定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限）的原則編制具體整改實(shí)施方案和概預(yù)算，嚴(yán)格控制施工過(guò)程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)。，按管理權(quán)限，報(bào)省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體執(zhí)行設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序。4.4.2隱患整改資金的來(lái)源用于隱患治理的資金主要有三項(xiàng)，各公司應(yīng)予以?xún)?yōu)先安排和保證。?安保基金返還?隱患治理補(bǔ)助資金?項(xiàng)目投資資金4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實(shí)施4.4.3.1安全基建科負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督，并建立隱患評(píng)估、效果考核、驗(yàn)收等管理檔案，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行封閉管理。整改進(jìn)度情況按要求報(bào)省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處（隱患整改進(jìn)度表見(jiàn)附錄3）。省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處匯總后每月將隱患整改進(jìn)度報(bào)股份公司安全監(jiān)督局和銷(xiāo)售事業(yè)部。4.4.3.2物資公司按實(shí)施方案和質(zhì)量要求及時(shí)完成隱患治理項(xiàng)目所需設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)，具體按物資供應(yīng)管理程序執(zhí)行。4.4.3.3隱患治理項(xiàng)目的施工，執(zhí)行承包商管理程序。4.4.3.4財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目整改所需資金，保證資金按時(shí)到位和專(zhuān)款專(zhuān)用。4.4.3.5各基層單位負(fù)責(zé)安排隱患治理項(xiàng)目施工期間協(xié)調(diào)與施工相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)隱患治理進(jìn)度、施工質(zhì)量、項(xiàng)目完整性的檢查監(jiān)督。4.5隱患治理的驗(yàn)收4.5.1驗(yàn)收的組織a)由項(xiàng)目主管部門(mén)組織相關(guān)單位和部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患治理項(xiàng)目由管理者代表組織驗(yàn)收。b)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等。4.5.2驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，由有關(guān)單位制定相應(yīng)的管理制度或操作規(guī)程，納入正常的管理程序；驗(yàn)收不合格的隱患治理項(xiàng)目，重新納入隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行治理，直至治理驗(yàn)收合格。4.6隱患治理的考核各級(jí)HSE管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)隱患治理的職責(zé)、資金、完成時(shí)間和治理效果等情況進(jìn)行檢查和考核。具體執(zhí)行檢