安徽電力建設第二工程有限公司

華潤六枝項目部體系文件管理程序

目錄

編號內容頁碼

CRPLZ-QOO1-001文件控制程序1

CRPLZ-Q001-002記錄控制程序9

CRPLZ-Q001-003法律、法規管理程序16

CRPLZ-Q001-004管理評審程序24

CRPLZ-Q001-005安全文明施工措施管理程序32

CRPLZ-Q001-006危險源辨識、風險評價與風險控制程41

CRPLZ-Q001-007事故調查、處理.、報告管理程序52

CRPLZ-Q001-008信息交流、協商與溝通控制程序59

CRPLZ-Q001-009培訓工作控制程序65

CRPLZ-Q001-010外協勞動管理程序72

CRPLZ-Q001-011分包工程管理程序77

CRPLZ-Q001-012采購控制程序86

CRPLZ-Q001-013甲供設備材料控制程序91

CRPLZ-Q001-014產品標識和可追溯性控制程序100

CRPLZ-Q001-015產品防護程序107

CRPLZ-Q001-016機械設備管理程序113

CRPLZ-Q001-017監視和測量裝置控制程序119

CRPLZ-Q001-018施工過程控制程序130

CRPLZ-Q001-019特殊過程確認控制程序138

編號內容頁碼

CRPLZ-QOO1-020焊接管理程序142

CRPLZ-Q001-021設計變更控制程序146

CRPLZ-Q001-022不合格品控制程序150

CRPLZ-QOO1-023監視和測量控制程序159

CRPLZ-QOO1-024顧客滿意測評控制程序163

CRPLZ-QOO1-025內部審核控制程序172

CRPLZ-QOO1-026質量改進管理程序178

CRPLZ-QOO1-027糾正與預防措施管理程序182

CRPLZ-QOO1-028應急預案與響應程序187

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

CGBC文件控制程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-001

文件控制程序

編制J____________________日期_________

審核J____________________日期_________

批準J____________________日期_________

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第1頁共190頁

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

文件控制程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-001

目錄

1目的

2適用范圍

3相關文件及術語

4職責

5實施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號修改說明修改人審核人批準人

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第2頁共190頁

文件控制程序

1.目的

為了規范受控文件和資料的編制、審批、收發、修改、作廢、歸檔、處置，確保影

響質量、安全健康與環境的所有人員能夠得到并使用完成工作所需要的正確和有效

的文件，確保文件和資料的完整、齊全，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于項目部編制或產生的所有受控文件，不適用于業主、監理及其他單位

提供的各類文件(包括：項目管理文件、設計文件、設備制造廠文件)以及市場可

以購買的各類圖書、標準和規程、規范等。

3.相關文件

3.1.《質量、環境與職業健康安全管理手冊》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.職責

4.1.工程部資料室是受控文件資料的歸口管理部門，負責制定受控文件范圍，建立文件

分發系統，負責受控文件收集(接受)、登記、分發、編目、貯存、處理和歸檔。

4.2.工程部負責受控文件和資料的確認，并負責技術規程、規范、規定和標準選用。

4.3.文件使用部門負責對本部門持有的受控文件資料進行管理，包括：簽收、登記、保

管和使用，并保持其有效性。

4.4.工程部負責組織管理體系一、二層文件編制、修訂，監查受控文件范圍是否合適、

監查文件分發系統運轉情況。

4.5.項目部職能部門和各專業分公司負責本單位三層文件的編、審、批及受控管理。

5.實施步驟

5.1.根據管理手冊有關章節制定受控文件范圍，受控文件包括但不僅限于：

a)管理手冊、程序文件、作業指導書、工作程序、細則、規章制度等；

b)人員配備與培訓中產生的文件；

c)設備配備與場地管理中產生的文件；

d)設計圖紙和設計中產生的文件(如技術規格書)；

e)采購中產生的文件(采購計劃、采購合同等)；

f)監督檢查中產生的文件(質量計劃、監督進度表、不符合項報告等)；

g)試驗控制中產生的文件；

h)內部質量審查中產生的文件；

i)各種接口文件、文件分發單；

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第3頁共190頁

j）其它有關文件（外來文件、專業技術報告）等。

5.2.受控文件的編制和審批

5.2.1受控文件一般由該文件的直接使用部門負責編制，接口文件由有關單位（部門）合

作編制。管理手冊和程序文件由工程部組織相關部門編制。

5.2.2文件編制人員應經過必要的資格審查，掌握必要的專業知識，能夠查閱和獲得足夠

的資料信息，文件編制人應遵循相關法規、導則和管理手冊、管理程序的規定，并

對所編制文件的正確性負責。

5.2.3文件審核一般由編制部門負責人或具有相應資格的授權人（如專業工程師）進行，

接口文件和涉及到多個部門的文件要經過相關部門會審（或會簽）。管理手冊和程

序文件分別由總工和職能部門主任審核。

5.2.4文件審核人員應熟悉文件涉及的工作內容，并有權查閱相關背景資料，文件審核人

應對文件的適用性負責，審核文件一般應有審核記錄或留下審核痕跡。

5.2.5文件批準一般由編制部門的上級領導或具有相應資格的授權人（如專職工程師、質

保工程師）進行，其中管理手冊必須由項目經理批準，管理程序必須由總工程師或

其授權人批準，文件批準人有權查閱了解批準所依據的相關背景材料和審核意見。

5.2.6文件的編、審、批人員必須在文件的指定處簽名并注明簽字日期。

5.2.7受控文件經過編、審、批后，在正式發布使用前必須將文件原件送資料室登記、編

號，由其統一印制和分發。

5.3.受控文件的收發

5.3.1受控文件分發前，資料室建立文件分發系統，明確各單位（部門）文件收發管理人。

5.3.2資料室接收受控文件后，根據文件編號方法進行文件編號、登記。設計院提供的設

計文件（設計圖紙、技術規格書等）通常有較完善的編號，不需再另行編號，可直

接登記。

5.3.3資料室根據文件編制部門提供的發放范圍（設計院提供的設計文件由工程部提供發

放范圍），制定“受控文件分發清單”。

（1）”受控文件分發清單”必須包括文件的所有使用單位（部門）和人員，并根據文件

使用單位（部門）和人員的變化情況及時修訂，以保證相關人員能夠及時得到并使

用完成工作所需的正確和有效的文件。

（2）“受控文件分發清單”應經過工程部主任審批，必要時應報總工批準。

5.3.4資料室根據批準后的“受控文件分發清單”進行受控文件分發，必要時，應填寫“受

控文件發文登記表”，由文件接受單位收文人在此表上簽署姓名和日期，以確認收

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第4頁共190頁

到該文件。

5.3.5文件分發方式分“受控”和“非受控”兩種，分發時應在文件封面或適當位置作醒

目標識，業主或監理單位有相應規定的，執行其規定。

（1）發給文件使用單位（部門）、上級（領導）部門、業主方的文件，必須采用“受控”

分發，“受控”分發必須采取相應措施，確保換版時能夠進行追溯。

（2）發給參考人員的文件可采用“非受控”分發，“非受控”分發無追溯要求。

（3）文件修訂或改版時，“受控”分發的舊文件必須收回銷毀或加蓋醒目的“作廢”標

記，重新發給新文件。

5.3.6受控文件在單位或部門內進行二次分發時，應比照資料室分發管理方法進行。二次

分發依據的“受控文件分發清單”由單位或部門的負責人批準。

5.3.7資料室應定期發布“受控文件最新版本清單”，防止各單位（部門）和人員使用過

期或作廢文件。

5.3.8各種受控文件的原件一般應存放在資料室的文件資料庫房內。

5.4.受控文件的修訂

5.4.1受控文件在修訂前應先填申請或制訂修訂計劃，文件修訂申請或修訂計劃應經過文

件原批準部門（人員）批準。

5.4.2文件修訂和修訂文件的審、批一般由原文件的編、審、批人員進行，否則應由熟悉

原文件背景、要求和意圖的人員進行修訂和審、批。

5.4.3接口文件的修訂由相關部門合作進行，審核、批準同原文件。

5.4.4文件修訂人員要充分考慮本次修訂對其它相關文件帶來的影響，要求或建議對受影

響的文件作相應的修訂。

5.4.5修訂的文件經過審核、批準后應及時送到資料室，由資料室根據原文件的“受控文

件分發清單”及時發放到各相關部門，同時收回原文件，銷毀或加蓋“作廢”標記。

5.4.6在受控文件修訂過程中，只要新版文件沒有經過審核、批準和正式發布，原文件就

繼續有效，否則應發布原文件批準人（或其授權的代表）簽字的暫停使用書面通知。

5.5.受控文件保管和使用

5.5.1受控文件由資料室貯存保管，貯存條件和保管要求比照檔案管理的相關規定進行。

5.5.2各級文件簽收人在收到受控文件后應先檢查文件編、審、批是否齊全，文件有無缺

頁或異常損壞。文件簽收人應妥善保管和正確使用受控文件，不得將受控文件轉借

他人使用或復制。在受控文件使用中若因意外造成丟失或損毀，應及時向單位（部

門）負責人報告，以便及時處理以免影響使用。

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第5頁共190頁

5.5.3文件使用人因故調離工作崗位，應按相關規定將所領受控文件上交單位(部門)負

責人或文件發放部門，辦理相關注銷簽收手續。

5.5.4受控文件使用完畢，文件簽收人應按相關規定交還文件發放部門，辦理相關注銷簽

收手續，或加蓋“作廢”標記，留作個人資料。

5.6.受控文件的歸檔

5.6.1職能部門編制文件和資料時，要確保文件和資料的正確、完整、清晰(書寫文件和

資料時應用不易褪色的碳素墨水)，如有缺損、模糊應退回修改后再歸檔。

5.6.2資料室應將已歸檔的文件資料按照檔案管理規定整理、組卷、裝訂成冊，存入庫房,

編制文件資料案卷分類目錄、全引目錄等檢索目錄，以便查閱和利用。

5.6.3歸檔文件資料的貯存保管要符合以下要求：

(1)按編號分類存放，做到帳物相符，檢索查閱方便；

(2)貯存環境應符合防火、防潮、防盜、防塵、防溫、防蟲、防鼠、防霉、防光等要求;

(3)對損壞或變質的歸檔文件資料應及時修復。

(4)檔案資料管理人員因故調離時應將庫房管理情況對接替人員進行交底。

5.6.4歸檔文件資料的保管期限執行國家現行檔案法的規定。

5.7.受控文件銷毀

5.7.1資料室在竣工資料移交和辦理公司技術檔案移交前必須妥善保管歸檔文件資料，確

實無用的文件銷毀前應提出銷毀申請，報總工批準。

5.7.2經批準同意銷毀的歸檔文件資料應先填寫銷毀登記單，然后在有見證人的情況下進

行銷毀處置，銷毀登記單和銷毀清冊應妥善保存。

6.記錄

資料室應建立并保存與文件資料管理相關的記錄，包括：“受控文件發放清單”、“收

文登記表”、“發文登記表”“歸檔文件資料移交清單”、“報廢銷毀申請單”、“銷毀

見證單”、“銷毀登記表和銷毀清冊”等。

7.附錄

7.1.附錄1：文件接收、審批、發放記錄

7.2.附錄2：收發文記錄表

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附錄1：文件接收、審批、發放記錄

安徽電力建設第二工程有限公司六枝項目部文件資料接收、審批、發放記錄

編號:

接收記錄發放記錄

文件名稱序號發放單位份數簽收人簽收日期

文件編號發文單位1總經理年月日

接收日期接收份數接收人2支部書記年月日

審批記錄3副總經理年月日

部門批示：4總工程師年月日

5工程部年月日

6安環部年月日

7經營部年月日

8綜合部年月日

9建筑分公司年月日

項目部領導批示：10電儀分公司年月日

11鍋爐分公司年月日

12汽機分公司年月日

13年月日

14年月日

部門領導會簽（需要時）：17年月日

18年月日

19年月日

20年月日

辦理情況閱后簽名及日期22年月日

23年月日

24年月日

25年月日

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附錄2：收發文記錄表

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部收發文記錄表

編號:

序號文件編號文件名稱份數接收單位接收人接收時間備注

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版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

記錄控制程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-002

記錄控制程序

編制J________________日期_________

審核J________________日期_________

批準J________________日期_________

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第9頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

記錄控制程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-002

目錄

1目的

2適用范圍

3相關文件及術語

4職責

5實施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號修改說明修改人審核人批準人

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記錄控制程序

1.目的

本程序規定了記錄控制的職責、要求和方法，旨在保證記錄完整齊全，以證明管理

體系運行過程充分有效。

2.適用范圍

本程序適用于管理體系運行中產生的所有記錄的控制。

3.相關文件

3.1.《質量、環境與職業健康安全管理手冊》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.職責

4.1.各職能部門、專業分公司負責相關記錄目錄的建立及相關記錄的收集、整理、保管、

移交歸檔和處理。

4.2.工程部負責工程項目記錄目錄的建立、相關記錄的收集匯編以及向業主和公司管理

信息中心移交。

4.3.資料室負責歸檔記錄的匯編歸檔、貯存、借閱和處理。

5.實施步驟

5.1.記錄控制實施步驟見流程圖。

5.2.各責任部門對體系運行過程中形成的記錄按規定進行整理、編目、入卷保管。

5.3.專業分公司按項目部下達的歸檔目錄及要求將各類應移交的記錄整理后移交項目

部，項目部按項目工程合同的規定將記錄整理編纂成為竣工資料向業主移交，同時

按公司記錄管理規定將相關資料向信息管理中心移交歸檔。

5.4.各職能部門和專業分公司按記錄管理規定定期將相關記錄向資料室移交歸檔。

5.5.資料室對各責任部門移交的記錄按歸檔要求進行檢查確認，合格后辦理交接手續，

不符合要求的記錄由責任部門修整達到要求后再行移交。

5.6.資料室對歸檔的各類記錄按技術檔案管理規定及保存期限整理、編目、立卷、裝訂

成冊后貯存保管。

5.7.記錄保管貯存要求

5.7.1記錄案卷及其貯存區應有明確標識，做到對號入座，便于存取和檢索。

5.7.2記錄貯存環境應符合防火、防盜、防塵、防濕、防蟲、防鼠等檔案保存要求。

5.7.3資料管理員應定期檢查記錄保管情況，對損壞或變質記錄應及時修復。

5.7.4資料員調離時應做好記錄交接工作并辦理交接手續。

5.8.記錄查閱

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5.8.1各責任部門負責所保管記錄的查閱提供。

5.8.2記錄可提供給本單位相關人員查閱，必要時可按合同要求提供給業主代表查閱。

5.8.3外單位人員查閱記錄須經總工程師或其授權人批準。

5.8.4記錄只限在保管部門查閱，一般不外借。必要時，在經查閱批準人同意后可提供少

量復印件。

5.9.資料室檢查發現記錄保管不符合要求時，應提出整改意見，各責任部門整改后須經

授權人確認。

5.10.記錄超過其規定保管期限時，保管部門可提出報廢申請，經總工程師或其授權代表

審批同意后進行銷毀。銷毀記錄應建立銷毀清冊并長期保存。

5.11.以硬拷貝及電子媒體等形式存檔保存的記錄與其代表的文字資料具有同等效力，以

上條款對其有同等作用。

6.記錄

記錄保管部門應建立并保存與記錄管理相關的資料，包括“歸檔總目錄”、“記錄銷毀

登記表”等。

7.附錄

7.1.記錄歸檔總目錄

7.2.記錄銷毀登記表

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記錄的控制程序圖

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附錄一:記錄歸檔總目錄

編號名稱保存期歸檔日期歸檔份數備注

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附錄二：記錄銷毀登記表

序號編號名稱歸檔日期保存期限份數備注

銷毀人：批準：年月日

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版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

法律、法規管理程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-003

法律、法規管理程序

編制J________________日期_________

審核J________________日期_________

批準J________________日期_________

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第16頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

法律、法規管理程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-003

目錄

1目的

2適用范圍

3相關文件及術語

4職責

5實施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號修改說明修改人審核人批準人

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第17頁共190頁

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法律、法規管理程序

1.目的

為識別、獲取、更新和保持適用于本項目部的法律、法規、標準及其它要求，確保

質量、職業健康安全和環境管理符合國家、地方和行業管理規定，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于法律、法規和其它要求的識別、獲取、更新和保持的管理。

3.相關文件

3.1.《質量、環境與職業健康安全管理手冊》（CRPLZ-APCC-GLSC-01）

4.職責

4.1.總工負責組織審核法律、法規、標準識別的適宜性，審批訂購、發放清單。

4.2.各部門對各自職責范圍內的法律、法規、標準和其它要求提出清單，進行跟蹤。

4.3.公司信息管理中心作為法律法規的歸口管理部門負責法律、法規、標準更新信息的

傳遞、《法律法規清單》的更新、廢止文件的回收和處理。

4.4.安環部負責職業健康安全和環境法律、法規、標準及其它要求獲取及有效性確認，

并對其符合性進行檢查。

5.實施步驟

5.1.法律法規及其他要求

（1）憲法

（2）國家有關質量、職業健康安全和環境的法律；

（3）國家、地方和行業的有關質量、職業健康安全和環境法規；

（4）國家、地方和行業的有關質量、職業健康安全和環境標準；

（5）顧客及相關方的要求。

5.2.獲取和跟蹤

5.2.1有關質量、職業健康安全和環境的法律、法規、要求和標準發布信息的獲取渠道主

要是上級主管部門、新聞媒體、專業學術組織、專業雜志、相關網站等。

5.2.2地方有關質量、職業健康安全和環境的管理規定、規程和標準信息的獲取渠道主要

是當地安全生產、消防、環境保護、衛生、技術監督等部門。

5.2.3行業有關質量、職業健康安全和環境管理規定和規程、標準信息的獲取渠道主要是

上級主管部門。

5.2.4安環部、綜合管理部及有關部門隨時關注有關法律法規、標準、規程以及有關質量、

職業健康安全和環境要求的發布或更新信息和購買途徑。

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第18頁共190頁

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5.2.5安環部、綜合管理部及有關部門在獲取上述法律法規及標準規定更新信息后，應填

寫“法律、法規信息跟蹤記錄”，并提出處理意見向管理者代表報告。經評審確認

采用的更新信息，應由綜合管理部對“法律、法規清單”進行更新，并經管理者代

表確認后，通知各有關部門。

5.2.6項目部申購法律法規標準，應填寫“法律、法規、標準申購單”，由項目經理及公

司總工程師批準后，交公司信息管理中心辦理有關訂購手續。

5.3.需求和適用性確認

5.3.1項目部安環部和各相關部門確認項目部對法律、法規、標準、規范的需求，以及各

類法律、法規、標準、規范在項目部的適用性。

5.3.2根據公司最新“法律、法規清單”，項目部各相關部門應及時替換過時作廢的法律、

法規，采用最新版本。

5.3.3項目部工程部、安環部和各相關部門隨時對確認使用的法律、法規進行補充，通過

日常的跟蹤了解和審核過程中的檢查發現，及時制止無用、廢止或被替代的法律、

法規、標準的繼續使用。

5.3.4項目部工程部通過內部審核了解掌握項目部范圍內法律、法規的遵循情況，并將此

信息通過審核報告報給總工程師。

5.4.法律、法規的管理

5.4.1公司信息管理中心建立適用于本公司的法律、法規、標準和其它要求的目錄清單，

并建立有關法律、法規的檢索目錄。

5.4.2根據發布、修訂、廢止等信息，公司信息管理中心應及時更新清單并通知項目部。

5.4.3對于作廢但尚未作銷毀處理的法律、法規、標準文本，應在封面或扉頁上加蓋“作

廢”章，合編本應在目錄處及作廢文件的第一頁同時加蓋“作廢”章。

5.4.4允許技術人員留用參考的作廢標準，應通知其按上述要求加蓋“作廢”章。

5.4.5公司“法律、法規清單”一般每年進行一次換版，新增加或變更的法律、法規在日

常管理中可通過職業安全環境工作會議、每周安全活動日以及公司《電建導報》等

形式傳遞到全體員工及相關方。

5.4.6"法律、法規清單”公司以電子版本的形式下發到各項目部、專業分公司，發生增

加或變更應及時通知各項目部。

6.記錄

安環部、綜合管理部應建立并保存與法律、法規識別、確認有關的記錄，包括：“法

律、法規確認申購記錄”，“法律、法規清單”等。

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第19頁共190頁

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7.附錄

7.1.附錄1：“法律、法規、標準申購單”

7.2.附錄2：“法律、法規、標準登記臺帳”

7.3.附錄3：“職業健康安全和環境法律、法規、標準及其它要求清單”

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第20頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

附錄1安徽電力建設第二工程公司

法律法規標準申購單

編號:

申購部門：經辦人：年月日

名稱標準編號數量

申

購

內

容

申購部門負責人意見：

簽名：日期：年月日

總工程師意見：

簽名：日期：年月日

管理信息中心采購情況：

經辦人：日期：年月日

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第21頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

附錄2

法律、法規、標準登記臺帳

序號法律、法規、標準名稱編號備注

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第22頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

附錄3

安徽電力建設第二工程有限公司

法律、法規標準及其它要求清單

C1法律

序號名稱實施日期獲取途徑

C2行政法規

序號名稱頒發部門文號實施日期獲取途徑

C3國家標準

序號名稱文號實施日期獲取途徑

C4地方法規

序號名稱文號實施日期獲取途徑

C5行業規章、標準

序號名稱文號實施日期獲取途徑

批準：審核：編制:

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第23頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

管理評審程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-004

管理評審程序

編制2________________日期_______

審核J________________日期_______

批準J________________日期_______

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部第24頁共190頁

華潤電力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B標段QEMOHS體系文件管理程序

版本號：1.0

安徽電力建設第二工程有限公司

CGBC管理評審程序

狀態：執行

編號：CRPLZ-Q001-004

目錄

1目的

2適用范圍

3相關文件及術語

4職責

5實施步驟

6記錄

7附錄

文件修改記錄:

版本號修改說明修改人審核人批準人

安徽電力建設第二工程有限公司華潤六枝項目部