目錄

01《安全生產監督檢查預備通知》----------------------(1)

02《調閱資料目錄》-----------------------------------(2)

03《企業基本情況表》---------------------------------(3)

04《檢查任務分工表》---------------------------------(4)

05《安全生產監督檢查通知書》-------------------------(6)

06《現場查閱資料目錄》------------------------------(7)

07《檢查任務通知》-----------------------------------(9)

08《陪同檢查人員名單》-----------------------------(10)

09《檢查配合事項—覽表》----------------------------(11)

10《計劃檢查程序》----------------------------------(12)

11《飛行檢查程序》----------------------------------(13)

12《問詢人員名單》----------------------------------(14)

13《管理人員詢問內容提綱》--------------------------(15)

14《崗位人員問詢內容提綱》--------------------------(19)

15《檔案資料擺放和標識要求》------------------------(25)

16《檢查內容目錄》----------------------------------(26)

17《詢問筆錄》--------------------------------------(27)

18《參加問卷調查人員名單》--------------------------(29)

19《調查問卷》--------------------------------------(30)

20《檢查發現問題匯總表》----------------------------(33)

21《首次會議簽到表》--------------------------------(37)

22《末次會議簽到表》--------------------------------(38)

23《檢查人員守則》----------------------------------(39)

24《守信承諾》----------------------------------------(40)

25《專項考核安排表》----------------------------------(41)

26《安全生產監督檢查原始記錄表-技術組》--------------(42)

27《安全生產監督檢查原始記錄表-管理組》--------------(66)

28《特殊行業檢查項目表》(例)-------------------------(86)

29《安全生產監督檢查報告(格式樣例)》----------------(92)

30《企業失信行為記錄表》-----------------------------(94)

31《安全生產監督檢查公示》---------------------------(95)

32《舉報記錄》----------------------------------------(96)

33《淘汰工藝和產品目錄》-----------------------------(97)

34《常用強制性標準目錄》----------------------------(102)

35《考核題庫》(僅提供電子版)

36《常用強制性標準匯編》(僅提供電子版)

37《危險化學品安全法規標準匯編》(僅提供電子版)

附件使用說明

《化工企業安全生產監督檢查手冊》的附件分為兩種，一種

是工具文件，包括檢查使用的通知、提綱、要求、記錄表等文書，

另一類是參考資料，包括法律法規、標準規范等。

工具性文件只是為檢查人員確定相關事項提供了參考，檢查

人員應根據不同情況、針對檢查企業特點進行調整、補充和完善。

所有附件都提供了電子版，以方便檢查人員查閱或編輯后使

用。

安全生產監督檢查預備通知

**（化工企業全稱）：

依據《中華人民共和國安全生產法》和有關法律法規，擬于

*****年*月*日，對貴公司進行安全生產監督檢查。我局計劃委

派*名檢查人員，工作時間約*天。

建議貴公司認真進行自我檢查和改進，使安全生產各個方面

符合法律法規和標準規范的要求。

建議貴公司以真誠的態度對待本次檢查，如有隱瞞真實情

況、提供虛假材料等行為，將依法嚴肅處理，并如實記錄在檢查

報告的首頁，永久存入檔案。

貴單位不能拒絕本次檢查，但確有停產檢修、主要負責人不

在企業等特殊情況時，可以提前與我們聯系。

我們將另行通知檢查的時間、程序和需要配合的事項。請于

*月*日前將調閱資料（見附件：《調閱資料目錄》）和填寫完整的

《企業基本情況表》寄送我局。

聯系人：電話：

通信地址：

**安全生產監督管理局

2016年*月*日

附：1、檢查內容目錄2、企業基本情況表

3、調閱資料目錄

o

調閱資料目錄

1.《重大危險源辨識報告》

2.《安全現狀評價報告》（或《驗收評價報告》）

3.總平面布置圖復印件

4.班組長以上管理人員名單（注明崗位和職務）

5.一線操作人員和后勤人員花名冊

6.近十個月內各級安監部門檢查發現的問題清單

7.填寫完整的《企業基本情況表》（空白表已附）

1

企業基本情況表

企業名稱：

成立時間：企業類型：企業人數：

危險化學品：

主要產品（t/a）：

1.企業其他：

概況危險化學品：

主要原料（t/a）：

其他：

生產/使用劇毒化學品情況：

序號裝置名稱原料產品（含副產品）設計單位建成時間是否危險工藝

1

2.裝置

2

情況

3

4

5

領導班子成員職務及分工管理機構名稱主要負責人

3.管理

機構及

人員情

況

注：1、工藝和裝置情況中要包含環保裝置等附屬裝置。

2、管理機構包括生產、技術、安全、財務、供銷等全部機構。

2

檢查任務分工表

管理組成員：組長(101)(102)(103)

技術組成員：(201)(202)(203)

檢查內容負責人備注

5.1.1安全生產責任制101

5.1.2安全管理機構和專職人員設置101

5.1機構人員制

5.1.3安全管理人員考核101

度

5.1.4安全管理制度和操作規程102

5.1.5風險分級管控體系102

5.2.1從業人員安全培訓情況102

5.2安全培訓5.2.2從業人員熟悉安全制度、安全規程和技能情況102

5.2.3特種作業人員取得資格證情況102

5.3.1安全生產許可103

5.3資質和評價5.3.2承租承包管理103

管理5.3.3許可變更103

5.3.4安全評價103

5.4.1設計和設計診斷201

5.4.2新工藝和淘汰工藝裝備201

5.4.3溫度壓力液位等參數控制201

5.4.4泄壓排放管理201

5.4.5防火防雷防爆措施201

5.4.6安全自動化控制201

5.4.7有毒和可燃氣體泄漏檢測設施201

5.4.8聯鎖和緊急停車系統202

5.4.9特殊工藝裝置供電保障202

5.4

工藝與設備安全5.4.10蒸僭干燥等裝置安全控制202

5.4.11應急設施和監控設施202

5.4.12周邊安全距離和控制室布置202

5.4.13危險化學品輸送管道202

5.4.14充裝系統202

5.4.15油氣儲罐202

5.5作業安全和5.5.1特殊作業203

現場管理5.5.2罐區作業203

3

檢查內容負責人備注

5.5.3化工裝置試生產203

5.5.4檢維修安全管理203

5.5.5現場安全管理203

5.5.6變更管理203

5.5.7報警管理203

5.6.1危險化學品登記102

5.6.2安全技術說明書和安全標簽102

5.6儲存和標示

5.6.3安全警示標志102

管理

5.6.4危險化學品儲存管理102

5.6.5重大危險源管理103

5.7防護和應急5.7.1防護用品和應急救援器材配備103

管理5.7.2應急救援預案和演練103

201202

5.8對特殊行業的強制性要求

203

注：上表僅供參考，實際工作中請根據具體情況進行調整。

4

安全生產監督檢查通知書

（化工企業全稱）：

依據《中華人民共和國安全生產法》和有關法律法規，我局

委派、、、等一名檢查人員，于年—月—日，到貴

公司進行安全生產監督檢查，工作時間約為一天。一日—時，召

開本次檢查的首次會議，介紹檢查程序和方法，提出相關要求。

參加人員為檢查組全體成員、貴公司主要負責人、分管設備、安

全、生產的負責人和部門負責人、安全管理機構全體人員、其他

配合檢查的有關人員。首次會議結束后分組進行檢查。檢查結束

前，將召開末次會議，反饋檢查情況，并聽取貴公司的意見。

建議貴公司以真誠的態度對待本次檢查，如有隱瞞真實情

況、提供虛假材料等行為，將依法嚴肅處理，并如實記錄在檢查

報告的首頁，永久存入檔案。

請貴公司根據本通知要求做好相關準備。

聯系人：電話：

安全生產監督管理局

一年—月—日

附：1、《現場查閱資料目錄》2、《陪同檢查人員名單》

3、《檢查配合事項一覽表》4、《安全生產監督檢查公示》

5

現場查閱資料目錄

第一類

1、安全管理制度和操作規程匯編（檢查人員人手一冊）

2、企業負責人和部門負責人任命文件

3、安全管理機構設置及專職安全管理人員任命文件

4、企業負責人和安全管理人員的安全培訓合格證

5、安全生產責任考核檔案

6、風險管控和隱患排查相關資料

第二類

7、安全培訓檔案（培訓計劃、記錄、教材、考核試卷）

8、特種作業人員管理臺賬和特種作業人員證書

第三類

9、危險化學品安全許可證檔案

10、危險化學品登記檔案

11、化工建設項目安全管理檔案

12、承租承包管理檔案

13、安全評價報告

第四類

14、廠區布置圖

15、裝置設計檔案（重點是安全設施設計部分）

16、新技術新工藝實驗檔案和安全可靠性論證資料

17、工藝技術規程

18、超溫、超壓、超液位、成分超標準報警管理臺賬

6

19、泄壓排放、防雷、防爆裝置的管理檔案

20、自動化控制和緊急停車系統改造資料和管理臺賬

21、有毒和可燃氣體泄漏檢測報警裝置設計和管理臺賬

22、安全聯鎖設計文件和管理臺賬

23、監控和應急系統相關設計資料和管理臺賬

24、危化品輸送管道管道使用和維護等記錄

25、充裝設施的設計資料和管理臺賬

26、油氣儲罐的設計資料和工藝數據記錄等

第五類

27、特殊作業票證及相關分析報告單

28、氧氣、可燃氣體和有毒氣體檢測儀器的管理臺賬

29、脫水、裝卸、倒灌作業相關操作記錄

30、新建裝置試生產方案

31、新建裝置工藝儀表、安全儀表、自動控制系統調試記錄

32、檢維修方案和相應風險管控文件

33、變更管理檔案

第六類

34、產品及中間產品的安全技術說明書(MSDS)及安全標簽

35、重大危險源管理檔案

第七類

36、防護用品和應急救援器材管理臺帳

37、應急救援預案和應急救援演練檔案

7

檢查任務通知

先生（同志）：

根據工作安排，定于—年—月—日，對

公司實施安全生產監督檢查，經研究，邀請您

作為安全生產專家參加本次檢查。請于年—月—日—時前到

報到，并做好相關準備。

聯系人：__________

聯系電話：____________

—安監局

一年—月—日

附：公司《企業基本情況表》

8

陪同檢查人員名單

一'管理組陪同人員

姓名所在部門及工作崗位備注

安全管理部門

檔案管理兼顧技術組

安全培訓

二'技術組陪同人員

姓名所在部門及工作崗位備注

安全管理部門

生產部

設備部

控制室

罐區

9

檢查配合事項一覽表

被檢查單位：公司檢查時間：年月曰

序號檢查配合事項備注

1按要求通知有關人員按時參加首末次會議。

準備可容納20人會議室一個，用于召開首、

末次會議；可容納10到50人（根據企業規

2模確定）的答卷教室（培訓室、會議室）一

個；具有2人同時記錄條件的辦公室2個，

用于人員詢問。

準備好檢查所需文件、記錄、檔案、資料等，

3并按要求擺放在召開首、末次會議的會議室，

并安排1名檔案管理人員在現場配合。

按要求為各檢查小組安排陪同檢查人員，全

4

程陪同檢查。

按要求組織有關人員參加問卷調查、詢問談

5

話和專項考核。

準備好必須的安全防護用品，以備進入現場

6

檢查佩戴使用。

準備好對檢查組進入生產現場前安全教育或

7

安全注意事項告知。

大型企業以及辦公區、生產區或裝置相隔較

8

遠的企業應準備好交通工具。

9檢查組要求企業配合的其他事項。

10企業認為需要配合的其他事項。

注：上述內容僅供參考，檢查人員應根據具體情況確定。

10

計劃檢查程序

務

階段^\檢查組企業

1.委派檢查負責人，確定其他檢查人員。

2.提前60天下發監督檢查預備通知。

3.查閱企業報送的資料，初步擬訂《檢查任務分1.按要求報送資

前期準備料。

工表》、《現場查閱資料目錄》、《特殊行業檢查項2.迎接檢查。

目表》、《陪同檢查人員名單》、《檢查配合事項

一覽表》、《安全生產監督檢查公示》等文件。

4.在檢查實施7個工作日前，確定檢查組專家，

成立檢查組。

5.下發監督檢查正式通知。

6.向檢查組成員發出通知。

7.檢查組成員集合并召開會議，確定檢查內容，3.張貼《安全生產

臨檢準備

明確檢查組分組和任務分工。監督檢查公示》。

8.各小組根據檢查內容和任務分工，完善檢查所

需的各種工具性文件。

9.檢查組負責人準備正式問詢企業主要負責人等

管理人員。

10.檢查組進入企業，召開首次會議。

11.分頭實施檢查。

12.檢查組負責人正式問詢管理人員。

13.實施問卷調查。4.參加首次會議。

5.配合問卷調查。

檢查實施14.分別問詢有關崗位人員。6.配合檢查。

15.每天檢查結束后，檢查組負責人召開檢查組會7.配合問詢。

議。

16.檢查結束后召開檢查組碰頭會，編制《檢查發

現問題匯總表》。

反饋溝通17.召開末次會議，向被檢查企業反饋檢查情況。8.參加末次會議。

18.撰寫檢查報告。

后續工作9.問題整改。

19.整改復查。

11

飛行檢查程序

壬務

階段^\檢查組企業

1.啟動飛行檢查。

2.委派檢查負責人，并確定其他檢

查人員。

啟動

3.了解被檢查企業的基本情況，初

步確定檢查的主要內容和實施時

間。

4.檢查組成員集合，確定檢查內容，

明確檢查組成員分工。

臨檢準備

5.各小組完善檢查所需的各種工具

性文件。

6.檢查組進入企業，召開首次會議。1.參加首次

7.分頭實施檢查。會議。

檢查實施

8.召開檢查組碰頭會，匯總檢查情2.配合檢查。

況，編制《檢查發現問題匯總表》。

9.召開末次會議，向企業反饋檢查3.參加末次

反饋溝通

情況。會議。

10.撰寫檢查報告。

后續工作4.問題整改。

n.整改復查。

12

問詢人員名單

序號姓名崗位及職務備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13

管理人員詢問內容提綱

1、談談您的專業背景和工作簡歷。

2、請詳細介紹公司建立、健全安全生產責任制的情況；主要負

責人、各分管負責人和安全管理機構負責人都有哪些主要安全生

產職責？

3、請談談主要負責人、分管生產、分管安全的負責人和安全管

理機構負責人（或專職安全管理人員）履行安全生產責任制情況。

4、你在公司負責什么工作？你了解你的安全生產責任制有哪些

主要內容嗎？你所負責的工作中，哪些是安全生產責任制中規定

的？你的哪項安全生產職責在履行時最難？原因是什么？

5、談談公司專職安全管理機構和專職安全管理人員的情況。

公司安全管理機構的正式名稱是什么？有多少專職安全管理人

員？這個部門有什么職能？

6、請詳細介紹對從業人員（包括使用的被派遣勞動者、外來施

工人員）進行安全生產培訓的情況。

7、請介紹公司安全生產培訓的師資來源情況，有過外聘專家講

課嗎？最近的一次是什么時間？請的哪位專家？講的什么內

容？給你留下深刻印象的是什么？

8、您給員工講過課嗎？講的什么內容？請講一講近兩年來您給

本公司從業人員（包括使用的被派遣勞動者、外來施工人員）進

行安全生產培訓的情況。

14

9、近期有外來施工或承租承包人員在公司工作嗎？都是哪些公

司的？經營范圍和內容有哪些？安全管理協議什么時間簽的？

承包（承租）單位安全生產工作由誰負責？對承包承租單位的檢

查有記錄嗎？公司最近什么時間對承包承租單位進行過安全檢

查？檢查發現了什么問題？落實整改了嗎？這樣的檢查多長時

間安排一次？由誰具體組織對承包承租單位的檢查？

10、請說說公司安全管理制度和操作規程的制定程序。

公司哪個部門負責制定安全管理制度和安全規程？哪些部門（人

員）配合？你知道公司制定了哪些安全管理制度和安全規程？

選取其中1至2項制度或規程介紹一下具體內容。

11、公司最近一次安全評價是什么時間？涉及到你負責的事項有

哪些？

12、介紹一下生產、儲存裝置的設計、安裝和運行情況。

13、請介紹公司涉及“兩重點一重大”裝置、部位的安全管理情

況。

14、請您估計一下，貴公司主要負責人（一把手）抓安全工作的

時間能占到全部工作時間的幾分之幾？

15、講講公司對事故的管理制度。近兩年發生過事故嗎？說說具

體情況。

16、談談公司對特殊作業的安全管理情況。

17、你知道我國有哪些主要的安全生產法規？

18、你公司有幾個生產車間（裝置）？車間（裝置）名稱？分別

15

生產什么產品？分別使用什么原料？各有哪些主要危險特性？

著火后的處置措施是什么（滅火方式）？

19、講講公司近三年來新、改、擴建設項目的情況。公司近期有

什么項目已建成或在建？辦理了哪些安全“三同時”手續？什

么時間辦理的？什么部門審查批復的？建設項目的設計單位和

施工單位分別是誰？

20、公司取得危險化學品安全生產許可證或使用許可證以來有新

增的產品或新增加使用的危險化學品嗎？發證以來有新建、改

建、擴建項目嗎？發證以來有生產裝置、工藝技術方面的重大變

化嗎？

21、公司生產儲存裝置是否進行了正規設計？設計單位是哪一

家？

需要對其是否正規設計進行判定，若判定為未進行正規設計

要詢問下列問題：是否進行了安全設計診斷？設計診斷單位是哪

一家？安全設計診斷中發現了哪些主要問題？你們公司是怎么

整改的？

22、公司有新開發或新使用的危險化學品生產工藝嗎？新開發的

危險化學品生產工藝經過小試了嗎？多大生產能力？經過中試

了嗎？多大生產能力？現在的生產裝置的生產能力是多少？新

使用的危險化學品生產工藝是否是國內首次使用？你知道國內

哪些廠家在使用嗎？國內首次使用的化工工藝是否進行了安全

可靠性論證？哪個部門組織的？

16

23、公司有外來或外送的危險化學品輸送管道嗎？輸送的什么物

質？管徑、壓力是多少？距離是多少？公司有危險化學品輸送管

道管理制度嗎？危險化學品輸送管道的周邊設施有哪些？與管

道的距離是多少？

24、公司在化工裝置試生產前編制試車方案嗎？哪個部門負責編

制？有那些人、哪些部門參加？試生產前組織了幾次檢查？哪個

部門組織的？哪些人參加了？檢查出來哪些問題？試車時公司

由誰指揮？車間由誰指揮？

25、你公司有重大危險源嗎？哪些是？分別屬于幾級？重大危險

源進行過安全評估嗎？誰評估的？重大危險源有視頻監控嗎？

設在什么地方？公司有重大危險源管理制度嗎？誰組織安全檢

查？檢查哪些內容？多長時間檢查一次？公司有重大危險源應

急救援預案嗎？組織過演練嗎？多長時間演練一次？

26、公司做過哪些項目（裝置）的安全評價？哪個機構為你們做

過安全評價？做的什么評價？評價中提過哪些需要整改的問

題？整改落實了嗎？

注：上述內容僅供參考，檢查人員應根據具體情況確定詢問內容。

17

崗位人員問詢提綱

一'通用問題

詢問對象：隨機選取的班組負責人和一線崗位操作人員

1、請談談你掌握的安全生產規章制度和安全操作規程。

2、你所在的崗位存在怎樣的風險？可能會發生什么類型的事

故？萬一你在崗位上遇到事故，你將怎樣處理。

3、說說你自己在安全生產方面的權利和義務。

4、講講一年來你參加安全培訓的情況。

5、你或你認識的同事中，有沒有人因為違反安全生產規章制度

受到處罰？如果有，請說說具體情況。

6、你了解同行企業中發生的生產安全事故情況嗎？請講2個案

例。

7、你知道什么是變更管理嗎？說說其含義。

8、在工作崗位上，什么行為會受到處罰？

9、談談你的工作中與安全有關的事。你覺得你自己與安全生產

的關系很大嗎？為什么？

10、你覺得公司是否真的將安全生產放在了第一的位置上？

二'專門問題

（一）、有毒和可燃氣體泄漏報警和工藝儀表報警管理方面

詢問對象：控制室操作（值班室）人員

1、在值班期間經常會遇到報警嗎？出現報警時怎樣應對？

2、在怎樣的情況下、或者說經過誰批準，才可以忽略報警而繼

18

續生產？

3、有毒和可燃氣體泄漏報警和工藝儀表報警，采取的是什么形

式？警燈還是警鈴？

4、報警裝置發生故障時，怎樣處理？故障排除后什么時候恢復

使用有制度規定嗎？

5、如果工藝指標超出規定范圍，你進行控制調整嗎？采取什么

措施進行控制調整？哪些工藝參數有超限報警裝置？超限報警

有聯鎖嗎？你能記得某一具體參數的報警聯鎖值是多少嗎？

（二）工藝設備安全管理方面

詢問對象：相關崗位班組長和一線人員

1、你所操作的裝置（區域）有氣體排放嗎？排放什么？排放口

在哪？排到什么地方去了？有安全閥嗎？安全閥排放口在哪？

排放到哪里去了？泄放介質是什么？泄放壓力是多少？泄放后

有什么處置措施？

2、你所操作的裝置設置了哪些安全聯鎖設施？聯鎖檢查校驗多

長時間進行一次？由誰負責？參加的人員有哪些？因為檢修或

其他原因需要切除聯鎖怎么辦？誰負責切除？切除后辦理什么

手續才能再投用？

3、公司有儀表報警管理制度嗎？工藝報警后如何處置？DCS系統

能保存多長時間的報警記錄？

4、你所操作的裝置設置有防爆膜嗎？誰負責檢查？誰負責

更換？多長時間更換一次？有安全閥、防爆膜管理臺賬嗎？安全

19

閥的校驗周期是多少？

5、你知道“兩重點一重大”是什么意思嗎？公司涉及危險化工

工藝的裝置嗎？是否安裝了自動安全控制系統？哪里設計的？

什么時間安裝投用的？你所操作的裝置的自動控制系統有哪些

控制參數？

6、公司有易燃、易爆危險化學品的蒸偏裝置嗎？蒸儲裝置是否

安裝了自動安全控制系統？哪里設計的？什么時間安裝投用

的？蒸儲裝置的自動控制系統有哪些控制參數？有沒有安全聯

鎖？

（三）油氣儲罐操作（脫水、裝卸、倒罐）和安全管理方面

詢問對象：罐區操作人員

1、在罐區有浮頂罐嗎？使用浮頂罐應注意什么問題？

2、請談談你管理的儲罐有哪些的安全設施？例如報警、氣體保

護、監控等等。

3、請談談充裝、置換、脫水和倒罐作業的安全操作規程。

4、請講講罐區安全檢查的制度規定和檢查的內容。

5、請敘述一下脫水、裝卸、倒罐作業操作步驟？。你當班時油罐

脫過水嗎？脫水時有哪些安全要求和注意事項？油罐脫水時公

司通知你去開會怎么辦？

6、如果一個油罐在切水，同一個防火堤內的其它油罐需要進行

動火作業時，需要班里什么審批手續？

7、浮頂油罐油位高度的安全范圍是多少？油罐有低低液位聯鎖

20

嗎？設定值為多少？油罐進料時需不需要控制進油速度？控制

多少？如何控制？公司組織對浮頂罐哪些方面的檢查（一般有密

封裝置、導向輪、浮盤面）？

8、你公司有油氣儲罐安全管理制度嗎？主要有哪些安全管理要

求？油氣儲罐的液位有報警嗎？設定值是多少？有高高報警

嗎？液位高高報警時哪個閥動作？儲氣柜的高低限范圍是多

少？達到高限有什么措施？達到低限有什么措施？液化石油氣

儲罐有注水管線嗎？注水泵在哪？事故發生時如何注水？

（四）特殊作業和檢維修安全管理方面

詢問對象：車間操作人員、維修崗位人員

1、最近的一次維修作業是什么時間？什么內容?維修方案是誰制

定的？

2、請說說特殊作業有幾種？你認為最危險的是哪一種？說說這

種作業的安全管理措施。

3、有的特種作業需要進行氣體分析，你們公司是怎樣做的？

4、說說哪些作業屬于動火作業。

5、公司哪個部門負責動火作業的取樣分析？取樣和分析時要求

幾個人？

6、進塔入罐前進行取樣分析嗎？如何取樣？一般分析什么內

容？有什么濃度要求？進塔入罐時一般幾個人？都進去嗎？外

邊留人嗎？外邊的人負責什么？

7、誰負責辦理動火作業證？需要哪些人簽字？

21

8、裝置檢修時誰負責工藝處理？誰簽字？哪些人員簽字？設備

檢修前工藝操作人員應做哪些準備工作？檢修前如何落實消防

措施和消防器材？檢修電氣設備時，由誰切斷電源？如何確認無

電？

（五）、防護用品和應急救援器材配備方面

詢問對象：車間一線操作人員

1、你所在崗位配備的防護用品和應急救援器材有哪些？

2、最近一次應急救援器材使用技能培訓是什么時間？培訓的內

容是什么？你會使用了嗎？

3、你所在崗位有應急通訊設施嗎？使用過嗎？性能怎樣？

4、你所在崗位的應急救援器材有誰負責維護保養？有制度要求

嗎？

5、你們崗位上有便攜式檢測儀嗎？有幾個？你們崗位上有氧氣

呼吸器嗎？放在哪？

6、你們崗位上有濾毒罐嗎？有幾個？放在哪？誰負責檢查更

換？

（六）應急救援預案和演練方面

詢問對象：車間一線操作人員

1、最近一次事故應急救援演練是什么時間？演練的什么內容？

2、你參加了幾次事故應急救援演練？你知道公司規定多長時間

演練一次嗎？

3、你知道有沒有事故應急救援預案？培訓過嗎？什么時間培訓

22

的？

4、以前進行的事故應急救援演練地方政府部門參與過嗎？有哪

些部門？

（七）現場管理等方面

詢問對象：車間一線操作人員

1、公司對抽煙或帶入火種到生產區、儲存區怎么管理的？有制

度嗎？檢查或處罰記錄有嗎？

2、公司有變更管理制度嗎？公司最近作過技術改造嗎？如果作

過，工藝條件有變化嗎？設備有增加嗎？操作規程改了嗎？公

司工藝操作規程變更由誰申請？誰審核？誰批準？

（八）危險化學品儲存管理方面

詢問對象：倉儲保管人員

1、你負責的這個倉庫存放哪些危險化學品？存放量分別大約為

多少？存放的這些危險化學品，分別有哪些危險特性？有什么儲

存禁忌嗎？

2、你負責的這個倉庫幾個人管理？倉庫上鎖嗎？幾人有鑰匙？

倉庫如果發生火災，如何進行處置？

注：上述內容僅供參考，檢查人員應根據具體情況選擇確定詢問

內容。

23

檔案資料擺放和標識要求

1、現場查閱的資料應按《現場查閱資料目錄》（見附件6）

分成7類分別擺放。

2、每一類資料的擺放區域之間應有不少于10公分的距離,

并設置明顯隔離。

3、在每一類資料擺放區的顯著位置設置明顯標識。標識內

容應包括該區域內資料類別的名稱和資料目錄。

4、所有檔案資料，應采用規范的檔案盒存放，并在檔案盒

的正面及側面做好表明本檔案盒內資料名稱的標識。

5、按要求提前準備好檔案材料，并在首次會議之前按要求

擺放和標識。

6、資料查閱后，應按原樣放入檔案盒，并嚴格按照分類放

入原來的擺放區域。

7、檢查人員和陪同人員的文件資料不得放入劃定區域。

24

檢查內容目錄

1.安全生產責任制；安全管理機構和專職人員；安全管理人

員考核；安全管理制度和安全規程；風險管控工作情況。

2.從業人員安全培訓情況；從業人員熟悉安全制度、操作規

程和技能情況；特種作業人員取得資格證情況。

3.安全生產許可；承租承包管理；許可變更情況。

4.設計和設計診斷；新工藝和淘汰工藝裝備；溫度壓力液位

等參數控制；泄壓排放管理；防火防雷防爆措施；安全自動化控

制和緊急停車系統；有毒和可燃氣體泄漏檢測報警；安全聯鎖；

工藝安全儀表報警管理；特殊工藝供電保障；蒸偏干燥等裝置安

全控制；監控和應急系統；周邊安全距離和控制室布置；危險化

學品輸送管道；充裝系統；油氣儲罐。

5.特殊作業；脫水、裝卸、倒罐作業；化工裝置試生產；檢

維修安全管理；現場安全管理；變更管理。

6.安全技術說明書和包裝標簽；安全警示標志；危化學品儲

存管理；重大危險源管理。

7.防護用品和應急救援器材配備；應急救援預案和演練。

8.其他強制性標準要求的事項。

25

詢問筆錄

詢問時間：年月日時分至日時分第次詢問

詢問地點：

被詢問人姓名：性別：年齡：身份證號：

工作單位：職務：

住址：電話：

詢問人：單位及職務：

記錄人：單位及職務：

在場人：

我們是安全生產監督管理局的執法人員，證件

號碼為，這是我們的證件（出示證件）。我們依法就安

全生產有關問題向您了解情況，您有如實回答問題的義務，也有陳述、申

辯和申請回避的權利。您聽清楚了嗎？

詢問記錄：

詢問人（簽名）：記錄人（簽名）：

被詢問人（簽名）：年月日

26

續頁

詢問人（簽名）：記錄人（簽名）:

被詢問人（簽名）：年月日

27

參加問卷調查人員名單

序號姓名崗位及職務備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

28

調查問卷

企業名稱：時間：問卷編號:

答卷人信息：姓名性別年齡

在公司工作的最初時間：年—月工作崗位

一、填空

1、2015年5月至今，你共參加一次安全培訓，培訓內容分別是:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

培訓教師分別是：O

培訓時間分別是：O

2、你了解我國化工企業近年來發生的事故嗎？請舉出2個實

例：一是事故；

二是事故。

3、你公司安全生產管理機構的名稱是：。

該機構的主要負責人姓名是：O

該機構其他專門負責安全的人員姓名是：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

4、公司的主要產品有：.

5、公司通過管道向外單位輸送的產品有：。

o

6、公司最近兩年實施的新建、改建、擴建項目分別是:

7、公司最近一次應急救援演練的時間是：年月—日。

急救援演練的內容是：_____________________________

______________________________，總指揮是：,

你在這次演練中承擔的任務是O

8、公司的重大危險源有（填寫裝置名稱）：

9、你知道的公司員工中，因違反安全生產規章制度受到處罰的

有（填寫姓名）：O

10、你能熟練使用的防護用品和應急救援器材有：,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

二'簡答題

1、什么是變更管理？

2、在工作崗位上，什么行為會受到處罰？

3、你覺得公司是否真的將安全生產放在第一的位置上了？說明

具體表現。

4、你公司對外來施工人員是怎樣管理的？

5、在值班期間經常會遇到報警嗎？出現報警時怎樣應對？

1

6、你知道”兩重點一重大”是什么意思嗎？

7、公司最近的一次大修作業是什么時間？什么內容?維修方案是

誰制定的？

8、請說說特殊作業有幾種？你認為最危險的是哪一種？說說這

種作業的安全管理措施

9、有的特種作業需要進行氣體分析，你們公司是怎樣做的？

10、說說哪些作業屬于動火作業

11、你所在崗位配備的防護用品和應急救援器材有哪些？

12、你所在崗位有應急通訊設施嗎？使用過嗎？性能怎樣？

13、公司對抽煙或帶入火種到生產區、儲存區怎么管理的？

14、你所在的崗位最有可能出現的危險是什么？一旦出現你怎樣

應對？

15、假如你所在的崗位只有你自己，如果必須離開崗位一段時間，

你怎么辦？

注：上述題目僅供參考，檢查人員應根據具體情況確定調查問卷

題目的內容和數量。

2

檢查發現問題匯總表

具體問題描述檢查人員

5.1.1安全生產責任制

5.1.2安全管理機構和專職人員設置

5.1.3安全管理人員考核

5.1.4安全管理制度和操作規程

5.1.5風險管控體系

5.2.1從業人員安全培訓情況

5.2.2從業人員熟悉安全制度、安全規程和技能情況

5.2.3特種作業人員取得資格證情況

5.3.1安全生產許可

5.3.2承租承包管理

3

5.3.3許可變更

5.3.4安全評價

5.4.1設計和設計診斷

5.4.2新工藝和淘汰工藝裝備

5.4.3溫度壓力液位等參數控制

5.4.4泄壓排放管理

5.4.5防火防雷防爆措施

5.4.6安全自動化控制

5.4.7有毒和可燃氣體泄漏檢測設施

5.4.8聯鎖和緊急停車系統

5.4.9特殊工藝裝置供電保障

5.4.10蒸僧干燥等裝置安全控制

5.4.11應急設施和監控設施

4

5.4.12周邊安全距離和控制室布置

5.4.13危險化學品輸送管道

5.4.14充裝系統

5.4.15油氣儲罐

5.5.1特殊作業

5.5.2罐區作業

5.5.3化工裝置試生產

5.5.4檢維修安全管理

5.5.5現場安全管理

5.5.6變更管理

5.5.7報警管理

5.6.1危險化學品登記

5

5.6.2安全技術說明書和安全標簽

5.6.3安全警示標志

5.6.4危險化學品儲存管理

5.6.5重大危險源管理

5.7.1防護用品和應急救援器材配備

5.7.2應急救援預案和演練

5.8其他強制性標準要求

檢查組負責人（簽名）企業負責人（簽名）年月日

6

首次會議簽到表

企業名稱

會議時間會議地點

姓名姓名

單位職務/職稱單位職務/職稱

（簽字）（簽字）

企業參

加會議

人員

注：上述內容中沒有發現問題或沒有對應事項的應直接刪除

7

末次會議簽到表

企業名稱

會議時間會議地點

姓名姓名

單位職務/職稱單位職務/職稱

（簽字）（簽字）

企業參

加會議

人員

8

檢查人員守則

一、認真負責，實事求是，不說假話

二、嚴格執行檢查程序，為政府負責、為企業負責。

三、尊重實事，堅持原則、不掩蓋隱患和問題。

四、廉潔自律，遵紀守法，不接受宴請，不接受禮品，不以

權謀利，不假公濟私。

五、嚴格保守國家秘密和企業商業機密。

六、文明禮貌，態度和藹，尊重他人。

9

守信承諾

我代表企業配合人員鄭重承諾：

我們一定嚴格遵守誠實守信的原則對待本次檢查，絕不偽造

記錄、絕不提供假材料；堅決講實情、說真話、不隱瞞、不欺騙。

認真、主動、熱情，配合檢查組開展各項工作，不推諉、不敷衍、

不抵觸。

如有弄虛作假、隱瞞事實、妨礙檢查的行為，自愿承擔相應

責任。

單位：

承諾人：

年月日

10

專項考核安排表

序號姓名崗位及職務考核內容問卷編號時間和地點

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

11

安全生產監督檢查原始記錄

（技術組專用）

只記錄實際狀況，力求細致、精準、量化，

不概括、不評判、不定性，尊重事實、絕不造假。

檢查企業名稱____________________

檢查實施時間____________________

檢查人員____________________

12

5.4工藝設備安全

5.4.1設計和設計診斷

檢查記錄:

特別事項：需詢問有關人員口

需專項考核口

其他

13

5.4.2新工藝和淘汰工藝裝備

檢查記錄:

特別事項：需詢問有關人員口

需專項考核口

其他

14

5.4.3溫度壓力液位等參數控制

檢查記錄:

特別事項：需詢問有關人員口

需專項考核口

其他