合作方進場需知指引

編制日期

審核日期

批準日期

內部治理手冊

合作方

進場需知指引

目錄

編制和使用說明

第一章通訊錄

第二章工程文件標準表格

1雅居樂地產置業工程部用表

2監理方用表

3承包商用表

第三章工程會議制度

第四章工程質量治理

1實施要求

2材料控制

3樣板施工

4雅居樂地產置業質量關注點

a）主體和砌筑工程

b）防水工程

c）鋁合金安裝工程

d）陽臺欄桿

e）裝修工程

f）成品保護

第五章現場安全文明治理

1安全文明治理制度

2現場CI系統

3一樣要求

第六章總包與分包的配合

第七章支持性表格

一、編制和使用說明

1、編制依據

該手冊依據國家有關建設治理法規和雅居樂地產置業地產項目工程治理程序及相關合同條款編

制。

2、內容及使用范疇

本手冊是海南雅鴻房地產開發有限公司工程部編制，指導監理公司和各承建商按照國家有關建

設法律、法規和雅居樂地產置業地產有關工程治理程序開展項目建造工作的指引手冊，同時也可以

作為工程部部對各承建商和監理公司是否圓滿履行合同的評判依據，同時，也作為雅居樂地產置業

項目工程部工程師日常項目治理控制過程中的指引手冊。

該手冊適用于各合作方進場履行合同的全過程，主要包括項目的項目建造、竣工驗收、物業移

交、及保修階段中。

3、嚴格性

監理和各承建商或其它合作方需嚴格按照合同和該手冊規定的程序開展營建活動中的各項工

作。

4、內容更新

手冊頒布后，遇有制度上的變更或流程上的增減，雅居樂地產置業工程部負責變更手冊的相關

內容。

二、雅居樂地產置業職責

為更好地做好指引手冊的執行落實工作，工程部負責：

1、督促和檢查監理是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項監理工作；

2、督促和檢查各承包商和供應商是否嚴格按照指引手冊的要求開展各項活動，是否滿足合同

要求及國家有關法律、法規、規范要求；

3、手冊內容的更新；

4、依照指引手冊規定開展自身的項目工程治理工作；

三、注意事項

1、各合作方對手冊有關程序產生疑問時，可向工程部咨詢；

2、保密：本手冊僅供雅居樂地產置業各項目各合作方使用查閱，未經海南雅鴻房地產開發有限

公司工程部書面特別授權，不得供其它人員借閱、復印或以任何形式加以使用。

海南雅鴻房地產開發有限公司

工程部

項目各方的通訊錄如下:

序號單位姓名職責聯系電話

*、海南雅鴻房地產開發有限公司

1.項目總經理

2.項目工程部經理

3.土建工程師

4.土建工程師

5.電氣工程師

6.給排水工程師

7.預結算工程師

8.報建工程師

9.項目文員

10.采購員

二、監理單位

11.總監理工程師

12.總監代表

13.監理工程師

■ZS.、勘察設計單位

總負責人

結構設計

建筑設計

給排水設計

電氣設計

四政府治理部門

、質檢站

14.安檢站

15.防雷設施檢測所

16.

17.

18.

19.

下述表格為雅居樂地產置業文件要求的表格，務必嚴格執行

1任何單位都不能以任何理由拒收他方來文，對文件內容存在異議，應書面回復，而不應拒

收。

2雅居樂地產置業工程部部和承包方之間的往來文件，除甲供材料的付款文件和工程聯系單

等函件和通知外，無需經過監理公司的轉發和審批外，絕大部分工程文件均需通過監理公司轉發。

3通常情形下，雅居樂地產置業工程師需下發書面文件給承包商執行，但也可以口頭指令通

知，但雅居樂地產置業項目工程部工程師需盡快將口頭指令在48小時內補成書面指令下發。

4所有的文件必須加蓋相應公章或監理工程師注冊章后，才具備合同效力。

5所有工程文件簽字，各簽字人除必須簽署姓名外，還必須簽署時間。

6所有要求總監簽字的文件，總監必須簽字，其必須加蓋監理工程師注冊章。

7粗體字表格為雅居樂地產置業地產治理要求而制定的內部表格，雅居樂地產置業工程部會

抽查監理和承包商的此部分資料，做為月度評估和履約評估的關鍵指標，其余均為《海南省建筑

工程竣工驗收及時資料統一用表》中相應表格，各單位需按照相關程序開展工程治理工作，并形

成相應記錄。

1雅居樂地產置業項目治理用表

以下表格需加蓋項目工程部公章后生效，下發給監理公司，由監理公司轉發相應承包商，監理

公司需做好收發文記錄。

序號類別標準表格名稱相關說明時間

1《業務聯系單》不影響到造價變化的文件采用及時

2《工程聯系通知單》影響造價變化的文件采用（非設計變更類）及時

3《設計變更通知單》關于工程設計變更的文件（含設計院）及時

用于工程施工水電費、衛生費用、保修款項等費用每月或發生

4《工程扣款單》

的扣除時

用于根據合同條款，因質量、進度、安全等原因對發生時

5《工程違約索賠通知單》

工程單位的索賠

彳口息

用于對甲供材料、設備供方發出材料進場計劃的通發生時

6治理《甲供材料計劃表》

知

用于工程施工過程中未按合同約定及相關的治理發生時

7《工程罰款單》

條例進行施工時的工程款扣除

用于項目工程部和承包商關于工期、質量等現場治發生時

8《會議紀要》

理方面的會議

用于項目工程部對現場施工不符合要求時發出的發生時

9《通知單》

整改通知

2監理單位用表

監理公司按照國家相關工程建設程序和雅居樂地產置業的一些具體治理要求開展監理工作，并

形成報表記錄，報送給雅居樂地產置業項目工程部備案，此部分表格會做為監理月度評估的重點檢

查項目，雅居樂地產置業項目治理部和工程治理部負責抽查監理的工作質量情形。

下述表格均需監理公司報送原件給雅居樂地產置業工程部，需總監簽字的地方必須加蓋注冊監理

工程師章，需注意簽署時間。

監理公司對承包商、供應商報送的工程進度款、簽證單、材料設備驗收表等經濟類資料必須及時

簽署，通常在收到文件后的3個工作日內簽署意見，并轉交給雅居樂地產置業工程部。

序號類別標準表格名稱相關說明提交時間

簽訂監理合同后，現場監理部需提交一份監理公監理進場1周

《公司營業執照》

1司資質文件復印件并加蓋公司公章給項目部存內

《監理公司的監理資質》（無表式）

檔。

簽訂監理合同后，監理公司需將監理合同拿到當簽訂合同后1

2《監理合同招標備案證明》地招標中心，進行備案，備案文件需提供一份復個月內

印件并加蓋公司公章給項目部存檔。

現場項目監理部進場后需將派駐人員的組織架監理進場15

《監理組織架構》

3資質構、工程師的相關資質證書復印一份給項目治理天內

《工程師監理資質》（無表式）

治理部審批和備案

監理公司進場后需編制監理大綱報項目治理部監理進場15

4《監理大綱》（無表式）

審核天內

監理公司進場后需根據工程特點編制監理規劃

5《監理規劃》（無表式）

報項目治理部審核和備檔

監理公司進場后需根據工程的特點和難點編制

6《監理實施細則》（無表式）各專業的監理實施細則報項目治理部審核和備

案

《施工組織設計（方案）報審表》用于對施工單位的施工組織設計或專項方案的

7

GD2202002審批

適用于工程中間驗收和竣工，監理公司對階段性發生時

8《監理工作總結》（無表式）

監理工作進行的總結

監理公司每月對工地現場的進展情形以監理月

9《監理月報》

報的形式進行通報，報項目治理部一份

適用于監理工程師針對現場已發生的工程質量、及時

進度、安全文明等問題，要求施工單位整改的發

10信息《監理工程師通知單》

文。

治理

要求監理公司對現場存在的問題進行書面通知。

適用于監理工程師對現場的工程質量、進度、安及時

11《監理工程師聯系單》

全文明等事項的預警和知會發文

適用于各單位進場開工的審批發文進場3天內

12《工程開工復工報審表》GD2202001每個總包單位或分包單位，監理公司都需對照合

同工期，下發開工令

適用于監理工程師對現場存在的嚴重問題，發出及時

13《工程暫停令》

的工程暫停的發文

雅居樂地產置業治理要求監理公司每月組織一每月10日

《現場安全文明檢查報告》次對現場安全文明檢查并評分，并形成檢查報告

14《安全隱患整改通知單》報項目治理部存檔，監理對施工單位現場存在的

《暫時停止施工通知書》安全問題可以發整改通知單，沒有整改可以發暫

時停工令

雅居樂地產置業治理要求監理公司每月組織一每月20日

15《現場質量檢查報告》（無表式）次對現場質量的大檢查，并形成檢查報告報項目

治理部存檔

日常雅居樂地產置業治理要求監理公司每月需組織每月30日

治理一次對合作方的評估，評估對象為總包、防水單

16《主要合作方月度評估報告》

位和鋁合金單位，形成評估報告報項目治理部存

檔

適用于監理工程師對重要部位施工旁站監理的及時

17《旁站監理記錄表》

記錄

適用于監理公司組織的每周工程例會，監理公司每周

必須每周組織一次工程例會，會議由總監理工程

18《項目工程周例會紀要》

師主持召開，會后第2天需整理會議紀要，會議

紀要下發前需征得雅居樂地產置業項目部審核。

監理公司審核施工單位報送的總進度計劃是否施工單位報

計劃滿足合同和雅居樂地產置業的里程碑計劃要求，送后3個工

19《施工總進度計劃》（封面）（無表式）

治理由雅居樂地產置業項目治理部負責批準調整后作日內

的計劃。

序號類別標準表格名稱相關說明提交時間

監理公司審核施工單位報送的月進度計劃是否施工單位報

滿足總進度計劃和里程碑計劃要求，并負責批準送后3個工

20《項目工程月報表》

調整后的計劃，并報送項目治理部備案；監理公作日內

計劃司直接在施工單位報送的表格上審核；

21治理項目工程周例會前，監理公司需對照上周會議紀報送當日核

要和進度計劃審核施工單位報送的周進度完成對

《項目工程周報表》

情形，并報送項目治理部備案，監理直接在施工

單位報送的表格上審核；

《鋼筋模板重點檢查一覽表》此重點檢查表雅居樂地產置業治理要求，適用于每日

《土方工程重點檢查一覽表》監理公司日常質量監理工作中檢查和填寫，要求

《砌體重點檢查一覽表》各監理工程師負責各自分管范疇或專業內的填

《煙道重點檢查一覽表》寫，檢驗批為按戶

《屋面、露臺重點檢查一覽表》

《衛生潔具安裝重點檢查一覽表》

22

《木門重點檢查一覽表》

《鋁合金門窗重點檢查一覽表》

《給排水重點檢查一覽表》

《電氣重點檢查一覽表》

《廚房、衛生間重點檢查一覽表》

《精裝修重點檢查一覽表》

《通用施工樣板確認表》雅居樂地產置業治理要求，戶型砌筑、防水、鋁發生時

《戶型砌筑樣板確認表》合金、裝修、木門安裝，土建毛坯交付必須組織

《防水施工樣板確認表》樣板施工和驗收，由監理公司組織各方進行樣板

《鋁合金安裝樣板確認表》（框料）驗收，并形成記錄報送雅居樂地產置業項目工程

23

《鋁合金安裝樣板確認表》（成品）部備案

《裝修工程樣板確認表》

《木門安裝工程樣板確認表》

《毛坯交付樣板確認表》

鋁合金安裝、防水施工、木門安裝單位必須和總發生時

包單位進行書面交接，總包交付洞口和工作基面

《工種（工序）間交接質量檢查記錄

給相應單位，相應單位施工完成后再交還給總包

24表》GD2301062

質量單位，兩次交接必須辦理書面交接，監理必須組

治理織工序交接驗收，并形成記錄，工序交接的檢驗

批次為樓層或單元。

監理公司必須按照省通表《工程材料一構配件一發生時

設備報審表》填報相關材料報審記錄，對于防水、

25《工程材料一構配件一設備報審表》鋁合金、砌筑材料、砌筑砂漿，成品煙道、木門

的驗收必須報我方備案，其它材料監理存檔即可

每種材料進場按批組織材料進場驗收

《外墻淋水試驗數據匯總表》防滲漏是雅居樂地產置業工程質量關注的一個發生時

《蓄水試驗數據匯總表》重點，以上防水測試記錄監理公司必須嚴格執

《外墻淋水試驗記錄表》行，實施旁站監理，要求按戶進行全數檢查驗收

《蓄水試驗記錄表》并記錄。

《屋面潑水、淋水、蓄水試驗記錄表》外墻需做12小時淋水，由總包負責，鋁合金安

26GD23011050裝單位負責整改窗的漏水，屋面、陽臺、露臺、

《地下室防水成效檢查記錄表》廚房、衛生間需做48小時蓄水，蓄水分結構蓄

GD2301049水和防水后蓄水2次，分別由總包和防水單位負

《廁所、廚房、陽臺等有防水要求的責。

地面淋水、蓄水試驗記錄表》

GD2301051

雅居樂地產置業治理要求，房屋在總包移交給裝發生時

修單位需填寫《住宅中間交接驗收》，交付前，

《住宅中間交接驗收表》裝修單位組織自檢，填寫《裝修房屋模擬驗收記

27《裝修房屋模擬驗收記錄表》錄表》，雅居樂地產置業和物業組織模擬驗收并

《裝修房屋移交驗收表》組織交付給物業的移交驗收，填寫《裝修房屋移

交驗收表》，以上驗收由監理公司組織，并形成

記錄，其中需報送一份原件給項目工程部備案

3承包商用表

承包商按照國家相關工程建設程序和雅居樂地產置業的一些具體治理要求開展建造工作，各承

包商需按照《海南省建筑工程竣工驗收技術資料統一用表》中的規定的文件格式報送相關工程文件,

下述表格為雅居樂地產置業相關治理需求需執行的表格，各承包商必須嚴格執行。

除甲供材料付款和竣工結算款直接報送雅居樂地產置業項目工程部外，其余工程文件需報送給監

理公司現場監理部備案、審批或轉發，一樣情形下，禁止承包商越過監理公司直接傳遞文件給雅

居樂地產置業工程部。

承包商每月20日前報送工程進度款申請、竣工后1個月內報送竣工結算申請；

承包商需在在設計變更和指令單在完工后15天內報送增加工程簽證單給監理單位初審；

序號類別標準表格名稱相關說明提交時間

簽訂施工合同后，施工單位項目經理部需提進場1周內

資質《公司營業執照》

交一份公司資質文件復印件并加蓋公司公章

治理《公司建設資質》（無表式）

給項目部存檔。

《項目經理資質證書》施工方進場后需將派駐人員的組織架構、工進場1周內

《其它特種操作人員資質證書》（無程師的相關資質證書復印一份給項目治理部

表式）審批和備案

《施工組織設計（方案）報審表》施工單位進場后需根據工程特點和開發進度進場后15

GD2202002要求編制《施工組織設計》和《現場安全文天內

《施工組織設計》（無表式）明專項方案》給監理公司審查，雅居樂地產

《現場安全文明專項方案》（無表式）置業項目工程部審批

前期《單位工程開工申請報告》施工單位開工前，必須向監理公司申報開工，

治理GD2201002經監理公司確認后做為合同約定工期

《設計圖紙會審記錄（一）》監理公司負責組織施工單位、設計院、工程施工單位進

GD2201004部召開圖紙會審，并形成相關記錄場15天內

《設計圖紙會審記錄（二）》一式四份

GD2201005

要求施工單位進場后，根據合同中約定工期進場后15

和雅居樂地產置業的里程碑計劃，編制《施天內

計劃

《施工總進度計劃》工總進度計劃》，報監理審查和雅居樂地產置

治理

業項目工程部審批，編制深度要求細化到樓

層或單項任務時間不超過7天

雅居樂地產置業治理要求，要求各施工單位每月30日

按照固定的格式上報項目月度工程進展情形前

《項目月進度情形報告》

給監理公司，監理公司審查后報送項目工程

部備案

雅居樂地產置業治理要求，要求各施工單位每周1報送

按照固定的格式上報項目周進度度工程進展周例會前

《項目工程周報表》

情形給監理公司，監理公司審查后報送項目

工程部備案

適用于施工單位報送因工程變更而導致的簽發生時

證。其中指令單、設計通知單一式四份，結

《業務聯系單》或《設計通知單》復算書二份。

成本印件施工單位在完工后15天內上報增加工程簽

治理《增加工程現場簽證單》證單給監理公司審核，監理公司因在3個工

《簽證結算書》作日內審核完成，轉交雅居樂地產置業項目

工程部

《進度款申請封面》適用于施工單位報送工程進度款，進度款申每月22日

《賬號證明》請共一式2份。

《進度款申請報告》施工單位每月22日報送進度款申請給監理

《應對進度款匯總表》公司審批，監理公司在25日前審批完成后，

序號類別標準表格名稱相關說明提交時間

《進度款清單》（無表式）轉交給雅居樂地產置業項目治理部審批。

《本月應對簽證單匯總表》當月雅居樂地產置業完成審批后的簽證單，

含所有已審批完成的《增加變更簽施工單位需匯總，連同進度款一同支付。

證單》復印件對于上月發生的水電費扣款、獎勵和索賠，

《本月其它款項匯總表》施工單位需復印相應單據在當期進度款中扣

含甲方下發的當月《工程違約索賠除。

通知單》《工程扣款通知單》《工程分包（含甲方分包）需提前3天將進度款先

獎勵通知單》復印件給總包，總包審核后，方可交監理公司審核，

總包審核時間為3天。

《結算款申請封面》適用于施工單位報送結算款，結算款申請共竣工驗收后

《編制說明》一式2份，直接報送給雅居樂地產置業項目1個月內

《竣工驗收證明文件》治理部。

《賬號證明》施工單位需在竣工驗收后1個月內上報，并

《結算對帳單》注意匯總所有簽證、扣款、索賠、甲供材料

《結算匯總表》驗收單等原件。

《結算書計價清單》

《簽證結算匯總表》

《其它結算匯總表》

《甲供材料匯總表》

《總包治理費匯總表》

適用于甲供材料的進度款付款，材料進度款每月22日

《材料進度款申請封面》

一式2份，直接報送給雅居樂地產置業項目

《賬號證明》

治理部。

《材料報價明細表》

其中1份進度款申請中的《材料設備驗收單》

各種《材料設備驗收單》

為原件，另一份為復印件。

《材料結算款申請封面》適用于甲供材料的結算款付款，材料結算款

《編制說明》款一式2份，直接報送雅居樂地產置業項目

《賬號證明》治理部。

《材料供貨情形匯總表》其中1份中的《材料設備驗收單》必須為原

《材料報價明細表》件。

各種《材料設備驗收單》

適用于施工單位對甲供材料的申請，施工單

位必須在甲供材料提前15天填報材料計

《甲供材料進場申請表》

戈1」，報雅居樂地產置業項目治理部審批，由

《混凝土供應進場申請表》

項目治理部組織供貨。

混凝土的供貨需提前半天申請。

甲供材料貨到工地現場后，由供貨商通知監

理單位、施工單位、雅居樂地產置業工程師

到場驗收，并填寫設備驗收表，一式五份原

《材料設備驗收單》

件，監理公司、施工單位、雅居樂地產置業

項目部各存1份，其余2份由供貨商在材料

進度款和結算款支付時使用

適用于施工單位對監理工程師下發的監理工及時

程師通知單進行回復。

《監理工程師回復單》GD2202006

要求施工單位在2個工作日內對監理公司的

監理工程師通知單進行書面回復。

鋁合金安裝、防水施工、木門安裝單位必須發生時

和總包單位進行書面交接，總包交付洞口和

《工種（工序）間交接質量檢查記錄

工作基面給相應單位，相應單位施工完成后

表》GD2301062

再交還給總包單位，兩次交接必須辦理書面

交接，監理必須組織工序交接驗收，并形成

記錄，工序交接的檢驗批次為樓層或單元。

《《外墻淋水試驗數據匯總表》防滲漏是雅居樂地產置業工程質量關注的一發生時

《蓄水試驗數據匯總表》個重點，以上防水測試記錄監理公司必須嚴格

《外墻淋水試驗記錄表》執行，實施旁站監理，要求按戶進行全數檢查

序號類別標準表格名稱相關說明提交時間

《蓄水試驗記錄表》驗收并記錄。

《屋面潑水、淋水、蓄水試驗記錄表》外墻需做12小時淋水，由總包負責，鋁合金

GD23011050安裝單位負責整改窗的漏水，屋面、陽臺、露

《地下室防水成效檢查記錄表》臺、廚房、衛生間需做48小時蓄水，蓄水分

GD2301049結構蓄水和防水后蓄水2次，分別由總包和防

《廁所、廚房、陽臺等有防水要求的水單位負責。

地面淋水、蓄水試驗記錄表》

GD2301051

雅居樂地產置業治理要求，房屋在總包移交發生時

給裝修單位需填寫《住宅中間交接驗收》，交

付前，裝修單位組織自檢，填寫《裝修房屋

《住宅中間交接驗收表》

模擬驗收記錄表》，雅居樂地產置業和物業組

《裝修房屋模擬驗收記錄表》

織模擬驗收并組織交付給物業的移交驗收，

《裝修房屋移交驗收表》

填寫《裝修房屋移交驗收表》，以上驗收由監

理公司組織，并形成記錄，其中需報送一份

原件給項目治理部備案

《單位（子單位）工程質量控制核查竣工初驗，由監理公司組織，其中需施工單竣工驗收前

記錄》GD3001位準備各項竣工驗收資料，竣工驗收資料要15個工作

《單位（子單位）工程安全和功能檢求施工單位準備3套