2 4 4 6 6 7 3 456789同時保密領導小組同意簽字后，評價表交保密工作領導小組存檔，XXXX1業務方提出項目需求否對項目標底進2根據項目需求安排相應工程師響應需求，配合業程項目投標情況3是否需要對客戶進行現場服務（現場勘察）及現場踏勘中標人是風險點：涉密項4匯總所有的項目數據，開會對項目情況進行討論，判斷項目可行性5進行解決方案的設計與制作6對方案可行性進行,根據標書確認方案6.1總經理進行最后確認風險點：設計人員保密意識風險、人工作方式風險風險點：是否做好投標方案的保密在投標人是否保密以施工預算總表）風險點：內外網計算機混用導致涉密項目信息及技術文件通過外網計算機產XXXX7.1總經理進行最后確認8提交設計方案書給業務銷售部門風險點：涉密合同8.1對甲方技術問題風險點：涉密合同9簽定合同書10根據項目施工方案確立項目施工組織計10.110.1總經理進行最后確認1112開項目準備大會討論并落實項目的各項細節，明確分工、職責，并出具各項計劃、項目實施前準備會，明確施工人員，進行施工計劃、施工方案等技術交底工作，做好施工前準備（所有涉密人員持證上崗）風險點：供應商是否泄密風險點：供應商是否泄密風險點：設備采購時是否產生涉密信息泄露14進入甲方施工現場，安排休息區與庫房，做工作安排等工作。材料設備收貨。15開始進行項目的施工，根據分組情況，各分項目負責人監督施工，并將發現的問題及時上報項目經理16項目經理在工程施工過程中對各分段項目的各個環節進行抽查，及時發現問題并現場提供指導風險點：在施工過程中有涉密人導致涉密信息泄17各分段項目結束后分段項目負責人提供階段工程竣工報告，項目經理安排進行下一階段施工18全部項目完成后，各分段負責人提供安裝文檔，整理場地衛生，檢查合格后施工人員與部分技術人員離場，設備安裝調試人員進場，開始設備的安裝調試風險點：審核驗收人員是否保密，是否為涉密風險點：審核驗收人員是否保密，是否為涉密人員，驗收記錄項目經理抽查測試結果，并簽字20設備安裝調試，填寫設備安裝報告，并提供技術文檔（待以后交付于乙方）風險點：審查驗收記錄是否是由是否產生記錄丟風險點：審查驗收記錄是否是由是否產生記錄丟是否是保密工作領22提前一天通知甲方并且陪同甲方項目負責人對整個工程項目進行總驗收，技術人員演示各項功能。驗收完畢項目經理部分技術人員離場23項目交接接人員未進行涉接人員未進行涉項目信息泄露24項目實施流程完畢，建立客戶服務檔案25業務和銷售代表根據客戶要25業務和銷售代表根據客戶要求，提出客戶服務申請26根據故障類型，指派相關技術人員受理服務27技術工程師根據客戶檔案與故障現象與甲方進行聯系員是否在交談中泄露涉密信息28進行電話故障的分析與排除務人員是否產生信息泄露總經理簽字同意出差服務風險點：維保記錄是否保存好，是否產生記錄丟失、泄服務人員填寫出差申請單，申請到場服務填寫客戶服務報告，注明故障現象28．1排除30服務工程師到達用戶現場進行故障排除31問題排除后，請客戶在服務報告單上簽字確認，服務工程師回公司匯報現場情況，總經理安排處理32到公司后服務人認服務完成33技術人員憑服務單報25務單歸檔，服務結束管理、系統冗余等角度綜合分析，采用先進的安全技術，對如防火墻、展保密技術，實現保密技術手段的現代化，認真落實中央保密辦公室保密技術發展規劃的要求，