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文檔簡介

采購合同履行企業內部監督重點基礎知識點一、采購合同履行概述1.采購合同履行的重要性a.確保采購項目順利進行b.維護企業利益c.提高企業競爭力d.促進供應鏈穩定2.采購合同履行的基本流程a.合同簽訂b.合同履行c.合同驗收d.合同結算3.采購合同履行中的風險a.供應商違約b.合同條款不明確c.采購過程不規范d.驗收標準不統一二、企業內部監督重點1.合同簽訂階段的監督a.供應商資質審查①審查供應商的營業執照、稅務登記證等②審查供應商的業績、信譽等③審查供應商的財務狀況④審查供應商的履約能力b.合同條款審查①審查合同條款的合法性、合規性②審查合同條款的公平性、合理性③審查合同條款的明確性、完整性④審查合同條款的保密性、不可抗力條款c.合同簽訂審批①審批權限明確②審批流程規范③審批意見明確④審批記錄完整2.合同履行階段的監督a.供應商履約情況跟蹤①跟蹤供應商的生產進度②跟蹤供應商的交貨情況③跟蹤供應商的質量情況④跟蹤供應商的服務情況b.采購過程規范①采購流程合規②采購人員資質審查③采購文件管理④采購審批權限c.合同變更管理①合同變更審批②合同變更記錄③合同變更通知④合同變更風險控制d.采購合同執行情況報告①定期報告②報告內容完整③報告及時性④報告準確性3.合同驗收階段的監督a.驗收標準明確①驗收標準符合國家標準②驗收標準符合行業標準③驗收標準符合企業內部標準④驗收標準具有可操作性b.驗收流程規范①驗收流程明確②驗收人員資質審查③驗收文件管理④驗收審批權限c.驗收結果處理①驗收不合格處理②驗收合格處理③驗收爭議處理④驗收記錄完整d.驗收報告①定期報告②報告內容完整③報告及時性④報告準確性三、1.采購合同履行是企業內部監督的重點環節，關系到企業的利益和競爭力。2.企業內部監督應從合同簽訂、履行、驗收等環節入手，確保采購合同的有效執行。3.加強企業內部監督，有助于提高采購效率、降低采購風險、維護企業利益。1

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