銷售管理制度

銷售管理制度1

第一章總則

一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率,

充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場

業績，特制定本管理制度。

二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結

合的管理原則。

三、適用范圍：本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之

處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售

人員公布。

第二章駐外各級銷售人員管理

一、崗位職責

（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：

1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），

并監督實施；

2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施；

3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；

4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；

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6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;

7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總

至銷售人員管理崗C

（二）、業務員職責：

1.對所負貢區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際

情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；

3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

5.為客戶提供必要的銷售支持；

6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;

7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；

8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

二、日常工作管理

（一）、業務系列人員工作時間安排原則：

1.拜訪開拓新客戶占30%；

2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；

3.計劃及準備性工作占20%；

4.電話回訪、攻集市場信息及其他占20%；

（二）、考勤及工作匯報

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1.考勤報崗：

1.1報崗時間：當天上午9:30之前

1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；

留取賣場電腦小票；

留取具有明顯時間標識的工作地點照片；

2.日工作匯報：

每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日

工作成果。

3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根

據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。

（三）、客戶維護及開拓

1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話

拜訪。

1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫

《客戶資料卡》（附件Do

1.2.建立良好的‘經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我

是廠家的經銷商”C

1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新

產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

L4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、

代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。

1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

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2.市場拜訪

2.L做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2

家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果；

2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產

品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協

議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競

爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取

可靠市場信息。

2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把

相關信息反饋給部門經理。

2.5.及時填寫工作日志（附件2）。

（四）、銷售管理監督措施：

1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志

有虛假內容者，每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執行,

超過5次解除勞動合同。

2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確

認，扣除績效分10分。

3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除

績效分5分，累計執行。

4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回

訪少于3家），扣除績效分10分。

5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按

合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

（五）、市場信息收集包含但不僅限于乂下內容：

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1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點

等）。

2.消費者使用情況及滿意度。

3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

4.有關行業動態信息。

（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客

戶資料卡》（附件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結及計劃

表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。

2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展

情況，績效及市場分析等。

3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，

具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完

成銷售任務。

4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

三、營銷團隊建設

1.營銷團隊建設原則

1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組

建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績

的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷

售人員績效辦法》；

1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產

出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個

人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上

報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建；

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1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

組建團隊人力工資成本

新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣

告布置費

預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超

過新增業績額的15%（建議值）。

2.營銷團隊管理

2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定

時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表；

2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理

執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

第三章總部各行政崗位日常工作細則

一、崗位職責

各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。

注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制

定《月度工作行事歷》（附件6）,并報備總經理室，總經理室根據

各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將

作為年終績效發放的依據。

二、日常工作

（一）會議管理

1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間

控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一

工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗

位工作狀況，部署當日工作內容。

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（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開

時間）

2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參

加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最后

一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段

性部署。

3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討

論，并提出解決方案。

4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報

總經理審核后下發給相關執行人。

5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀

的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必

須按崗位職責負責落實。

（二）、業績進度控制管理機制

影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素

等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一

套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績

結果。

L人員管理

1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各

級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

考勤統計及回訪抽查

每日記錄電話工作匯報

每周催收相關報表，并抽查核實報表為容的真實性

整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料

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整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理

提供決策支持。

1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員

日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員

培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋

求培訓支持。基本培訓要求如下：

駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓；

每月定期召開視頻會議進行總結及培訓

定期發放銷售指導資料供其自學；

開發相關銷售工具手冊（如：營銷話.術、客戶開拓流程等）供銷

售人員使用。

L3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售

工具支持

貨架海報、展架、產品手冊

產品樣品

產品宣傳片

以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。

1.4績效激勵

根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段

性獎勵方案；

參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案；

領導（電話）面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或

面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。

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2.市場及競品信息反饋

2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息

區域內商家數量及類型

商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku

數

我司產品銷量、市場占比

2.2定期收集區域市場競品信息，包括：

促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對

于贈品喜好度等

競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型

號

新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客

對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。

2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報

告提報總經理。

3.產品信息反饋

3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據

3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節,

使用質量，尺寸大小等情況。

3.3若推出新品，在新品推出的第一人月應完成以下調查：

顧客對于新品價格、設計等的接受度；

顧客對于新品的意見和建議；

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新品的銷售情況；

3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以

下關鍵指標：

渠道業績總量

渠道業績環比增長率

渠道業績同比增長率

渠道費效比（渠道總費用與總銷售額占比）

月度任務達成率

各區域月銷售額、人均銷售額。

銷售管理制度2

第一條、為鼓勵銷售人員發揮工作潛能，積極拓展市場,促進公

司產品的營銷，維護公司的正常發展，特制訂本辦法。

第二條、本辦法的實施對象為公司銷售業務代表以及銷售業務

的主管人員（主任級及其以上人員）。

第三條、獎勵計算的標準時間為每月月初至月末。

第四條、銷售業務代表獎勵辦法。根據銷售達成率、收款達成

率、客戶交易率三項指標綜合評定。

1、計算公式。

①銷售達成率二（銷售金額-退貨金額）/銷售目標金額X、100%

說明事項：等式右方最高按150%計算（之所以限定為最高上限，

是因為目標制訂

過低或某些突發事件出現，而非銷售人員個人努力的‘結果）。

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②收款達成率二貨款回收率又、60%+天期率*40%=實際收款額X

上月應收款余額+本月實際銷售額義60%+90/￡［實際收款額X（貨款

到期日收款基準日月）］/￡實際收款額X40%、。

說明事項：

a、貨款回收率低于40%（即等式右方的前項低于24%）時，不計獎

金。

b、現金扣5%的客戶，等式右方的后項貨款到期日應加75天。

c、收款基準日為次月10日。

d、后項的分子數90天是指公司所允許的最長票期（從送貨后的

次月一日算起）。

③客戶交易率二￡每日交易客戶數/250X50%+當月交易客戶數/

總客戶數Xa

說明事項：

a、等式右方的前項最高按30%計算，即E最高為150。（250是

指每月工作25天，每位銷售人員最起碼每天應拜訪10位客戶。因前

項的50%加后項的a的百分數超過100%,所以限定30%為最高限。）

b、當月交易客戶數對客戶不可重復計算。

c、總客戶數在100戶以上者，a定為90%；

總客戶數為90'99戶者，a定為80%；

總客戶數為80、89戶者,a定為70%；

總客戶數為70、79戶者，a定為60%；

總客戶數為60飛9戶者，a定為50%；

總客戶數為59戶以下者，a定為0。

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（總客戶數是銷售人員負責區域內的有往來的客戶總數）

2、獎勵金額標準。

第五條、銷售業務主管人員獎勵辦法。

1、計算公式：

產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量X40%+

銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量X25%+銷貨量-退貨量a部丙

產品銷售目標量X10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額

X20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額X5%

2、獎勵金額（如下表）。

產品銷售達成率閭獎金（元）

12—150500X達成率城20

100~120、5000

90~99、3500

80~89、20xx

79、0

第六條、獎金的核算單位。

由領取獎金的單位負責計算獎金金額，并于次月15日以前提呈,

在工資發放日同時發給。稽核科應按時進行抽查工作，以稽查各單位

獎金核計的正確性C

第七條、獎金領取的限制條件。

1、若有舞弊隱瞞及不正當的虛偽銷售、收款及虛設客戶冒領獎

金的事情，一經查覺，除收回獎金外，還要停止該員工及該單位主管人

員半年內獲取獎金的資格，同時按人事管理規定另行處置。

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2、當月該銷售業務代表若發生倒賬事件，除該員及其所屬主管

人員不得領取該月獎金外，還要依照倒賬賠款辦法處理。

第八條、國外銷售部的獎勵辦法另行研究。

第九條、本辦法自XX月xx日起實施。并根據實際情況加以修

改。

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第一章一般規定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依

本規定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作,

公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除

外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費

x兀O

第四條

部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額

不得超出下列界限：經理XX元，副經理XX元，一般人員XX元。

第五條

銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提

交費用預算，經批準后方可實施。

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第六條

銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請

表”，并呈報主管批準。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎

勵規定等商業秘密；

（三）不得理解客戶禮品和招待；

（四）執行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；

（二）向客戶說明產品性能、規格的特征；

（三）處理有關產品質量問題；

（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映；

2、客戶對價格的反映；

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3、用戶用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態信用；

6、新產品調查。

（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；

（A）退貨處理；

（九）整理經銷商和客戶的'銷售資衿。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況

調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內（每周或每月）的工作安排以“工作

計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃

表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名

冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條

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對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓

新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干

等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客

戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順

利進行。

第十五條

各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參

考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，

根據客戶等級確定C

第十七條

銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺

漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品

名錄等。

第十九條

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銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不

足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使

經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售

退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制

“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分

部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混

淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表“，轉送營業部門主

要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，

但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

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外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專

用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日

報表”，并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表“，交財會

部門核對。

第六章業務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主

管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部

門設立客戶管理卡C

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但

須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄

表”。

銷售管理制度4

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第一章總則

第一條為了保證XX石油hb銷售有限公司（以下簡稱‘hb公司'

或‘公司'）職工在施工生產過程中安全開展工作，預防、控制、和消

除職業危害，保護職工生命安全和身體健康，促進施工生產發展，特制

定本制度。

第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。

第二章管理

第三條職業病的,分類和目錄由國務院衛生行政部門會同國務院

勞動保障行政部門規定、調整并公布。公司要依據國家業病防治法

有關規定和各種作業危害程度分級和限制，制定職業病危害因素種類、

分布、危害程度及衛生標準。

第四條公司在生產經營過程中凡涉及職業危害的場所和工作地

點的必須結合本制度制定具體的操作規程。

第五條公司護要針對職業病危害因素種類、分布、危害程度及

衛生標準制定相應的工藝技術、設備設施、個體防護等措施，將職業

危害降低到標準以內，力爭消除。

第六條對長時間在職業危害環境中各自的職工應定期進行身體

檢查。

第三章附則

第七條本制度自發布之日起執行。

銷售管理制度5

第一部分銷售業務管理辦法

一、業務流程

（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線

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電話線的通暢準備工作，銷售人員的資衿準備及儀容儀表，銷售經

理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）

1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、

空調。

2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員

的工作內容；

3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯

系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；

4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；

準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

（二）、現場接待

（1）客戶接待制度（前臺）

為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前臺）來首

先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水

銀藝術婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，是

否有電話預約等。

1）客戶說與某位業務員有過聯系，則前臺應及時通知該業務員。

由該業務員進行接待。

2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則

該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。

對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并

在客戶確認單內填寫。

3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的,

可向前臺提出，并由前臺向總監申請給該業務員補客戶，但前提是

必須由業務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。

（2）電話接聽與登記制度

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1、針對客戶來電：（制作電話咨詢登記表格）前臺在接聽電話

時應首先致問候語，報項公司名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，

新客戶由前臺接聽（判別方法

同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業務員

接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在

三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，了解客戶的需求,

邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式

并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話

時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量

（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案

及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺工作的特殊性，若

出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺除此

工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。

2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電

時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或

純凈水，并提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講

解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對項目形

成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、

其他構思等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完講解后，可邀

請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人

員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介

紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完

畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。

此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價

格及付款方式，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并

與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表

達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔

整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能

與客戶發生爭執。客戶離開后，迅速的.收拾好客戶殘留的垃圾和杯

具并清洗干凈歸位放好。

第21頁共48頁

3、婚禮顧問接待流程（根據水銀制定的客戶問卷和對外工作流

程）

4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）

準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、

要求、意向、其他要求等以便電話聯系。

每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一

系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次咨詢，該客

戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可

以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。

在客戶猶豫不決的時候，可以向經理匯報爭取一些優惠政策，

盡量在原價基礎不變的情況下多送客人一些布置道具及其他道具。

客戶有意購買，先收下定金5000-10000元，并立刻簽定協議。

并根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將余款

付清。

（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流

程來進行回答和銷售）

（三）、工作總結

例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷

售經理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當

天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排

第二天（第二周）工作計劃。

在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及

時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導

反映。

秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄

表、客戶登記表、零戶回訪表。

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各銷售人員在例會結束后必須寫下當天（本周）的工作總結

（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。

銷售經理需將每周周報填寫完畢交總經理。

二、業務制度

1、客戶登記制度（制作兩份登記表格，在銷售人員初次談單后

先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每

位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯系

方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業績

歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶照認的時間以客戶登記表

為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其

業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員

2、工作日記制度（也可為工作周記）

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量

銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人

員業績不佳的原因c在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以

根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束

前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，

客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工

作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的

業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）

業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份

客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）

4、輪值輪崗制度

基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪

流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機

會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安

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排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。

5、全程跟蹤制度

一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收

款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過（）天，連續（）

天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超

過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。

6、例會、培訓及考核制度

銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞

公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一

些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。

銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售

經理批準方可缺席C

針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售

人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念

能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞洽客戶。

7、現場控制制度

一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場

管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需

要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，

以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人

員必須做到即時、即刻執行。

8、周報月報統計制度

三、業績歸屬提成制度

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬

的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過

7天的歸續登業務員.

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2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭

金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。

3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬

（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前

期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由

其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和傭金歸確認權業務

員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員

簽約收款。

5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員

接待，業績傭金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪

值下去。

6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員

接待，業績傭金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事

后補進。輪到哪里從哪里補。

7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行

登記，否則一律按新客戶處理。

8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金

分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部

分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務

員無提成權。

第二部分銷售部行政管理辦法

行政制度

1、員工守則

售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、

儀容儀表、道德品質等要求。

2、財務報銷流程制度

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3、工資體系及提成制度

4、公司勞動合同及用人要求的制定

5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及

公司的獎罰機制。（例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶

投訴及好評的獎罰標準制定等）

6、上下班時間規定

工作時間采用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每周每人

休息一天。周六周日不休息。

全天班為

時間:10:00—21:00

半天班為

時間：14:00—21:00

周六一周日班為

時間：9:00—17:30

培訓管理

在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度

工資待遇

前期工資體系

第一月為內訓期：底薪1600

第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此

項社會保險為成為正式員工后當月補交）

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第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+

每半年遞增100的工齡獎

業務提成制度：由于前期業務量、管理制度等尚未完善，工資

體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按

照合同金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時

制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整,

還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有

相應的工資標準和提成方案。但后期提成方案會結合業績考核進行

百分比的逐步提高c一切取決于能力。）

銷售管理制度6

第一章總則

第一條為了規范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全

用氣隱患，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛

爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業

務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法

按公司招投標管理力、法執行。

第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為『2年。

第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣甥爐,

不論用戶自己采購設備還是由本公司統一采購，均執行本辦法。

第二章燃氣器具準入條件

第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產企業和

經銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

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第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件:

1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等；

2、生產許可證；

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

1、必須是一級代理商，有生產企業的委托代理證書；

2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經濟實力；

3、有良好的商業信譽；

4、招標文件規定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的'質量要求

1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

2、質量性能穩定，試用期內用戶反映良好，投訴率在3%。以內;

3、經現場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第十條對供貨商售后服務的要求：

1、為產品辦理保險；

2、產品從安裝調試開始，出現質量問題一年內免費更換，終身

負責維修；

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3、在太原附近有售后服務機構，產品出現問題在4小時內能趕

到現場并做出處理；

4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需

要。

第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協議。

2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內除保留20萬元的

質量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質保金10%在一年后支

付；如果供貨人系連續中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續

到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%

扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年后支付，如果系連

續中標，保留5萬元的'履約保證金，合作終止后退還。

4、燃氣灶不設試用期，質保金按5%在一年后支付，如果系連

續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。

第三章燃氣器具的銷售、安裝

第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁

掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經銷實行獨立核算，經銷收益應

列入相關部門績效考核。

第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號

的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產品，我公司負責安裝調試和售后

服務。

銷售管理制度7

總則：為了規范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做

到有章可循現制定本制度。

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一、銷售人員出差類型：

1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出

行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明

出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出

差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜

訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報

點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次

等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報

銷有出入的部分；

4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步

工作計劃安排。

五、出差費用規定：

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、

電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準

后方可使用及報銷C

2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/

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天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地

級市220元，縣級市180元。

4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，

重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月

為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內,

超出部分自負。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選

擇飛機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超

過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷

結算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的不準再

申請下次出差費用借支手續。

9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費

用自負。

10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸

還，保證借支報銷平衡。

11.業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.

六、業務招待費：

1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章

收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。2、業務招待費用必須經過

領導批準后方可支出，否則自負。

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七、用款審批前費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審

批程序，及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單,

填好后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦

理領款手續。

2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控

制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門

告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交

銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門

審核后報銷。

八、手機號管理

1.開機時間必須24小時保持開機狀態。

2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補

貼。

九、銷售人員的自覺性：

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處,

銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核

范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到

出入平安。

3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

十、本制度解釋權歸公司所有。

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銷售管理制度8

1、嚴格執行公司關于在規定區域內開展銷售的規定，嚴禁與非

經銷區域的經銷單位發生任何形式的業務往來。

2、公司發貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加

蓋產品編碼，以示區別。

3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價

銷售。一經發現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的'

罰款。

4、加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售，對正常

輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發貨。

對惡意串貨和低價串貨者將終止協議的執行，取消產品經銷資格。

5、做好市場防范工作，發現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事

實，獲取證據，及時舉報。對發現并證實有惡意沖貨行為的，公司

將根據具體情節對予以處罰。

銷售管理制度9

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬

的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過

7天的歸續登業務員。

2、在客戶確認期內的’客戶在別的業務員處成交，此單業績和

傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。

3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬

（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待。

4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客

戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和

其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為

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先。

6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處

先行登記，否則一律按新客戶處理。

7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金

分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均

具有合同額的提成權。

銷售管理制度10

出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省

市。

一、人員能在當天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及管理辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差

計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系

電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經

理出差由副總或其授權人批。

2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況

和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守

崗位。

3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總

部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部

匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審

批。

三、出差報銷規定

加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報

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銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場

建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到

達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的.（特殊情況

按第七點規定），均須出具統一的票據。

2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管

確認后方可報銷。

3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無

法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：

飛機

火車

汽車

輪船

須批準

硬臥

大巴

二等

5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據

實報實銷）：

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職位

項目

補貼標準（元/‘天）

北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、

無錫、常州

其它地區

備注

總部經理級以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市內交通

30

20

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20

區域

主管

住宿

150

100

80

不適用于設立力、事處的人員

伙食

20

20

20

市內交通

15

15

15

業務

代表

住宿

80

第37頁共48頁

60

40

伙食

15

15

15

市內交通

15

15

15

到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性

三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。

五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不

予報銷，情節嚴重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

報銷人申請一部門主管復核f會計審核f總經理或授權人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

2、部門主管初核：根據報銷申請人配提供的先前備案的出差計

劃表進行了解、調查。

3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、

有效性進行審定。

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4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的

審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

七、本地區駐外人員交通補貼：

駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人

員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路

址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及

當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

銷售管理制度11

（一）制作成本的內部控制

會計系統應與制作過程結合在一起。例如，餐飲企業的倉庫保

管員在發出貨物時應收到有主廚簽字的取貨單。一般來說，每次取

貨的量是較大的。管理人員也可以根據主廚的取貨單來評價客戶對

主廚的任何抱怨。

有可能的話，應對特定的菜肴進行詳細的分析以決定原料的使

用效率及菜肴的受歡迎程度。例如，管理人員可分析主廚所領的牛

肉用于哪些菜肴等c盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可

能的，管理人員至少可以知道是否存在浪費及有無偷竊的問題。食

品檢驗員的詳細記錄亦可用于此用途的分析。

上述方法有助于記錄上的控制，但更重要的是管理人員可以以

此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。

當某種食品是以相同的形式大量銷售時，有可能事先確定該食

品的‘成本。這種系統主要依賴于這種食品的各個組成部分的數量及

成本的確定。當這種食品的組成部分發生變動時，就應調整菜單上

的價格。

（二）銷售成本

當使用收付實現制時，有必要調整銷售成本以反映本期存貨的

變動。對期末存貨的計價應采取現實主義的態度，這樣能防止收益

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在各個期間的轉移,例如，有些食品原料價格上漲后購買量會減少,

但當價格下降時，期末存貨應反映較低的價格。

（三）固定資產與折舊

1、租賃資產的改良

餐飲業的房屋通常是租來的。為了有一個良好的就餐環境，通

常要對所租的房屋進行改良。在租賃期滿后，這些改良后的房屋通

常歸原屋主所有，因此，租賃改良成本應在租期內進行攤銷。攤銷

有多種方法，但最簡單的是在整個租期內平均攤銷。

2、某些設備的資本化

應該區別可折舊的設備或器具及其費用。例如，餐飲業中所需

的基本的設施應作為資產并每期提取折舊，其他項目應在購買時就

作為費用處理。

銷售管理制度12

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，

進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，

合理結轉銷售成本C

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、

供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科

目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，（）包括新增客

戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作;

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七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利

情況及時進行分析C

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授

權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的.開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成財務總監交辦的其他工作。

銷售管理制度13

1、銷售人員正常上班時間：9：00am下班時間：5:30pm。

2、值班人員當天值班至8：00pm,每日二人。

3、銷售人員上下班（上班需在著工服后）必須本人打卡，嚴禁代

打卡。

對未在上班時著工服打卡，按遲到處理，委托、替代別人打卡處

罰雙方當事人50元/次。

4、銷售人員應相互提醒，以免忘記打卡，早晚任一次未打卡均按

當日曠工處理。

5、銷售人員須嚴格遵守考勤制度，銷售人員如需臨時換班、換

休須提前報請副總監批準，副總監將當班安排表修改后并及時通知內

勤。

6、銷售人員比正常或規定時間晚到視為遲到一次（因公司班車

原因除外）遲到每次罰款20元，超過半小時按曠工半天計，每月三次

遲到辭退處理。

7、銷售人員如遇休息日參加公司會議，應嚴格按開會時間到場,

遲到每次罰款20元，超過半小時按曠工半天計。

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8、病假：（1）臨時有病，需提前上班前一小時電話申請經副總監

同意后休假一天。

（2）病假三天以上需有醫院證明，無證明按事假處理。

9、事假：事假須向副總監提前一天請假，超過三天需書面報告銷

售總監批準同意后方可休假。

10、病假扣除本人日工資額的50%,事假扣除本人當日工資。

11、曠工：無故不上班，按曠工處理，曠工一天扣除當事人100

元，累計3天開除欠理。

12、考勤卡是統計出勤的依據，除銷售總監或內勤外，任何人不

得更改，由內勤負責。

13、員工當班過程中如需外出辦事（因公），須向副總監請示，填

寫《人員外出登記表》經批準后方能外出。

14、內勤每月月底統計考勤并負責更換下月考勤卡。

銷售管理制度14

一、員工守則：

為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作順利進行，特制定本守貝限

1、銷售人員必須遵守國家法律、法規、自覺維護公司利益，不

謀求公司制度規定之外的個人利益。

2、銷售人員必須敬業愛崗，盡職盡責，勤奮進取,按質按量完成

銷售任務。

3、銷售人員之間應團結合作，密切配合，發揚團隊精神，建立良

好的合作關系。

4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護良好的辦公

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環境,保持統一規范的辦公秩序。

5、保守公司機密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公

司利益，客戶利益的活動。

二、考勤制度

1、工作時間

9:00-18:00

用餐時間：每次不得超過30分鐘

2、休息制度

銷售部為每周六天工作日，銷售人員原則上每周休息一天。銷售

經理在展會、廣告發布日、推廣促銷活動等特殊情況，可另行安排作

息時間。

3、考勤制度

(1)、遲到：遲到者每次罰款20元，三次以上者罰款50元；10分

鐘以上1時以內，每次罰款50元；1小時以上作曠工1天處理；每月

累計遲到三次記曠工一次。

(2)、早退：早退者每次罰款20元，三次以上者罰款50元，1小

時以上作曠工1天處理；每月累計早退三次記曠工一次。

(3)、曠工：未經提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一

次罰款50元，一個月內累計三次將予以除名。

(4)、病假：員工病假須提前通知銷售經理，并在康復上班時出具

醫院診斷證明。一個月內病假兩天內不扣工資，兩天以上病假扣除當

天工資。

(5)、事假：事假必須提前1天以書面形式通知銷售經理，經批準

后方可執行，未經批準，擅自離崗，以曠工處理。事假不得超過1天，：:

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超期請假須經公司總經理批準，方可離崗。超期離崗者，以曠工處理。

超期四天以上，視為自動離職。事假期間扣除當天工資。

(6)、外出：員工外出辦理與工作相關事宜，須向銷售經理請示，

獲得批準后方可外出，并應在辦完事情后，立即返回，不得利用外出時

間辦理與工作無關的私人事宜，未經批準私自外出按曠工處理。

(7)、脫崗：無故不在自己當值的崗位上的，視為脫崗，給予20元

/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工一次處理。

4、考勤管理

(1)、銷