文件編號(hào)：NJHASP/ZD-2023

受控狀態(tài)：口受控因非受控

版本狀態(tài)：A/0

發(fā)放編號(hào)：ZD-003

食品安全管理制度

編制：XXX

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

南京XXX食品有限公司

頒布日期：2023年10月14日實(shí)施日期：2023年11月15日

目錄

食品安全管理制度..........................................1

場所及設(shè)施設(shè)備定期清洗消毒、維護(hù)、校臉制度NJHASP/ZD-01-2023

..........................................................4

有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-2023......................6

供應(yīng)商管理制度NJHASP/ZD-03-2023........................9

食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度NJHASP/ZD-04-2023.................14

食品添加劑使用制度NJHASP/ZD-05-2023...................16

生產(chǎn)過程控制管理制度NJHASP/ZD-06-2023.................19

產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度3JHASP/ZD-07-2023.....................21

食品留樣管理制度NJHASP/ZD-08-2023.....................23

食品貯存管理制度NJHASP/ZD-09-2023.....................24

產(chǎn)品運(yùn)輸及交付管理制度NJHASP/ZDT0-2023...............26

食品銷售及臺(tái)賬記錄管理制度NJHASP/ZD-11-2023...........28

產(chǎn)品退換貨管理制度NJHASP/ZD-12-2023...................29

不合格品管理制度NJHASP/ZD-13-2023.....................31

廢棄物處管理置制度NJHASP/ZD-14-2023...................34

產(chǎn)品召回管理制度NJHASP/ZD-15-2023.....................36

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理制度NJHASP/ZD-16-2023.....................38

食品安全自查與報(bào)告管理制度NJHASP/ZD-17-2023...........39

食品安全評估制度NJHASP/ZD-18-2023.....................41

人員健康管理制度NJHASP/ZD-19-2023.....................43

從業(yè)人員培訓(xùn)制度NJHASP/ZD-20-2023.....................44

食品安全追溯管理制度NJHASP/ZD-21-2023.................45

消費(fèi)者投訴處置管理制度NJHASP/ZD-22-2023...............51

食品安全事故處置與應(yīng)急方案管理制度NJHASP/ZD-23-2023....54

物料平衡管理制度NJHASP/ZD-24-2023.....................58

食品安全檔案管理制度NJHASP/ZD-25-2023.................61

文件編號(hào)NJHASP/ZD-01-2023

花海食品管理制度

頁碼第4頁共61頁

主題場所及設(shè)施設(shè)備定期清洗消實(shí)施日期2023年11月18日

毒、維護(hù)、校驗(yàn)制度

場所及設(shè)苑段備定期清洗消毒、維雜、校股制度NJHASP/ZD-0L2023

為保障本公司的設(shè)施設(shè)備的能夠正常運(yùn)行，確保其生產(chǎn)和安全衛(wèi)生，

特制定此制度。

1.編號(hào)

由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。

2.檔案記錄

1）建立與產(chǎn)品生產(chǎn)和安全衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬和設(shè)備清洗、消

毒記錄，由生產(chǎn)車間每年在生產(chǎn)期開始前，根據(jù)上一年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)

行和維護(hù)保養(yǎng)情況，對現(xiàn)場的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進(jìn)行全面檢查，做

好設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)施設(shè)備清洗、消毒記錄的相關(guān)記錄。

2）生產(chǎn)車間必須按照設(shè)備與設(shè)施檢修、保養(yǎng)、清洗、消毒計(jì)劃組織

實(shí)施，并將維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施結(jié)果填寫入設(shè)備檢修臺(tái)賬。

3）建立設(shè)施設(shè)備技術(shù)檔案

a）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；

b）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；

c）故障、維修、檢修及事故記錄等。

3.清洗消毒、維護(hù)、保養(yǎng)的內(nèi)容

1）對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行全面檢查清潔、消毒、潤滑、緊固、調(diào)整、標(biāo)

準(zhǔn)、修理（補(bǔ)）、疏通、更換等。并規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)類別、方

法和記錄。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-01-2023

花海食品管理制度

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主題場所及設(shè)施設(shè)備定期清洗消實(shí)施日期2023年11月18日

毒、維護(hù)、校驗(yàn)制度

2）維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施

1）開工前對所有加工設(shè)備進(jìn)行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)，尤其

是關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)備的重點(diǎn)與保養(yǎng)并開機(jī)試運(yùn)行，檢查其能否達(dá)到工

序能力和技術(shù)要求，并做好相關(guān)記錄。

2）開工前對廠區(qū)、車間、倉庫的路面、墻面、地面、供水排水系統(tǒng)、

洗手消毒設(shè)施、門窗的防蟲防鼠設(shè)施、工器具運(yùn)輸工具等進(jìn)行全面檢

查、維修與更換。

4.校準(zhǔn)

對影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)工序的

壓力表、溫度計(jì)等控制儀器按照國家相關(guān)要求每年送至具有資質(zhì)的第

三方進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄，校驗(yàn)記錄包括：設(shè)備、型號(hào)、

校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、負(fù)責(zé)人等。合格的才能使用。

5.巡查

1）生產(chǎn)過程中，設(shè)備的維修工序每日對所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡查一

次，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，并做好巡檢記錄。對所有的管道進(jìn)行必要

的清洗消毒，做好清洗消毒記錄。

2）食品安全管理人員應(yīng)每日對車間、更衣室的清潔衛(wèi)生、供水排水、

防蟲防鼠、洗手消毒等設(shè)施及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)

不符合者，應(yīng)立即糾正。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-02-2023

花海食品管理制度

頁碼第6頁共61頁

主題有害生物防制制度實(shí)施日期2023年11月18日

有害生物防制制度NJHASP/ZD-02-2023

1.基本要求

1）有害生物防制應(yīng)遵循物理防治（粘鼠板、滅蠅燈等）優(yōu)先，化學(xué)

防治（滯留噴灑等）有條件使用的原則，保障食品安全和人身安全。

2）生產(chǎn)場所的墻壁、地板無^隙，天花板修葺完整所有管道（供水、

排水、供熱、燃?xì)狻⒖照{(diào)等）與外界或天花板連接處應(yīng)封閉，所有管、

線穿越而產(chǎn)生的孔洞，選用水泥、不銹鋼隔板、鋼絲封堵材料、防火

泥等封堵，孔洞填充牢固，無^隙。使用水封式地漏。

3）所有線槽、配電箱（柜）封閉良好。

4）人員、貨物進(jìn)出通道應(yīng)設(shè)有防鼠板，門的縫隙應(yīng)小于6m限

2.設(shè)施設(shè)備的使用與維護(hù)

1）蠅燈

a）食品生產(chǎn)場所宜安裝誘捕式滅蠅燈。使用電擊式滅蠅燈的，滅蠅

燈不得懸掛在食品加工制作或貯存區(qū)域的上方，防止電擊后的蟲害碎

屑污染食品。

b）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)場所的布局、面積及滅蠅燈使用技術(shù)要求，確定滅蠅

燈的安裝位置和數(shù)量°

2）鼠類誘捕設(shè)施

a）生產(chǎn)場所內(nèi)應(yīng)使用粘鼠板、捕鼠籠、機(jī)械式捕鼠器等裝置，不得

使用殺鼠劑。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-02-2023

花海食品管理制度

頁碼第7頁共61頁

主題有害生物防制制度實(shí)施日期2023年11月18日

b）生產(chǎn)場所外可使用抗干預(yù)型鼠餌立鼠館站和鼠餌必須固定安裝。

3）通風(fēng)口

與外界直接相通的通風(fēng)口、換氣窗外，應(yīng)加裝不小于16目的防蟲篩網(wǎng)。

4）防蠅簾

使用防蠅膠簾的，防蠅膠簾應(yīng)覆蓋整個(gè)門框，底部離地距離小于2cm,

相鄰膠簾條的重疊部分不少于2cm。

3.防制過程要求

1）收取貨物時(shí)，應(yīng)檢查運(yùn)輸工具和貨物包裝是否有有害生物活動(dòng)跡

象（如鼠糞、鼠咬痕等鼠跡，蜂尸、蜂糞、卵鞘等嶂跡），防止有害生

入侵。

2）定期檢查食品庫房或食品貯存區(qū)域、

固定設(shè)施設(shè)備背面及其他陰暗、潮濕區(qū)域是否存在有害生物活動(dòng)跡象。

發(fā)現(xiàn)有害生物，應(yīng)盡快將其殺滅，并查找和消除其來源途徑。制過程

中應(yīng)采取有效措施，防止食品、食品接觸面及包裝材料等受到污染。

4.衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的管理

1）衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的選擇

a）選擇的衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑，應(yīng)標(biāo)簽信息齊全（農(nóng)藥登記證、農(nóng)藥

生產(chǎn)許可證、藥標(biāo)準(zhǔn)）并在有效期內(nèi)。不得將不同的衛(wèi)生蟲劑制劑混

配。

b）鼓勵(lì)使用低毒或微毒的衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-02-2023

花海食品管理制度

頁碼第8頁共61頁

主題有害生物防制制度實(shí)施日期2023年11月18日

2）衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的使用要求

a）使用衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的人員應(yīng)經(jīng)過有害生防制專業(yè)培訓(xùn)。

b）應(yīng)針對不同的作業(yè)環(huán)境，選擇適宜的種類和劑型并嚴(yán)格根據(jù)衛(wèi)生

殺蟲劑和殺鼠劑的技術(shù)要求確定使用劑量和位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

3）衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的存放要求不得在食品處理區(qū)和就餐場所存

放衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑產(chǎn)品。應(yīng)設(shè)置單獨(dú)、固定的衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠

劑產(chǎn)品存放場所，存放場所具備防火防盜通風(fēng)條件，由專人負(fù)責(zé)。

5.委托第三方消殺

1）委托有資質(zhì)的第三方消殺公司進(jìn)行消殺，需索要相關(guān)證件，包括

資質(zhì)、人員、藥物C

2）應(yīng)簽訂消殺合同，注明消殺方式及頻次。

3）建立消殺檔案，并對消殺后效果進(jìn)行檢查并記錄。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-03-2023

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頁碼第9頁共61頁

主題供應(yīng)商管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

供應(yīng)商管理制度NJHASP/ZD-03-2023

L目的

對供應(yīng)商合理評定而選擇，確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)

品的能力，特制定本制度。

2.范圍

公司的供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

3.權(quán)責(zé)單位

1）采購部負(fù)責(zé)制定本規(guī)定、修改、廢止起草工作。

2）食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)制定本規(guī)定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

4.供應(yīng)商管理規(guī)定

1）供應(yīng)商在提供產(chǎn)品前必須提供本單位的生產(chǎn)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、

壓力容器制造許可證等，公司要組織相關(guān)人員對其進(jìn)行評審并提出選

擇意見。

2）在向供應(yīng)商提供產(chǎn)品之前，公司必須嚴(yán)格接受供應(yīng)商提供的成品，

對其生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場考察，對其供應(yīng)過產(chǎn)品的單位進(jìn)行詢問，查驗(yàn)

質(zhì)量情況，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

3）公司供應(yīng)部門和主管部門在對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)

商在三年內(nèi)受到投訴或存在質(zhì)量問題，該供應(yīng)商不能作為本公司的供

應(yīng)客戶。

4）建立合作承包商檔案名錄，促進(jìn)合格承包商的有效管理。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-03-2023

花海食品管理制度

頁碼第10頁共61頁

主題供應(yīng)商管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

5）公司對其所使用的產(chǎn)品在進(jìn)行考察后，應(yīng)有重點(diǎn)的選擇幾家供應(yīng)

商進(jìn)行招投標(biāo)，然后根據(jù)公司的實(shí)際情況、供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和供應(yīng)商的

聲譽(yù)進(jìn)行選擇。

6）采購部選擇供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供貨合同，提出具體供貨

要求及技術(shù)指標(biāo)，知相應(yīng)的制作圖，并明確相應(yīng)的驗(yàn)收前檢查方法。

7）供貨合同應(yīng)包括相應(yīng)的安全技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)要求，以確保所供設(shè)

備的本質(zhì)安全。

8）供貨合同簽訂后，甲方應(yīng)及時(shí)以書面形式將相關(guān)方的安全要求通

知供應(yīng)商，并做出相應(yīng)的響應(yīng)和確認(rèn)。

5.供應(yīng)商開發(fā)和調(diào)查

1）供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

A）供應(yīng)商信息收集。

b）填寫供應(yīng)商的基本數(shù)據(jù)表。

c）供應(yīng)商聯(lián)系人。

d）供應(yīng)商調(diào)查問卷。

e）樣品標(biāo)識(shí)。

f）申請供應(yīng)商調(diào)查。

2）供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

a）組建供應(yīng)商調(diào)查小組。

b）供應(yīng)商價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-03-2023

花海食品管理制度

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主題供應(yīng)商管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

c）合格供應(yīng)商名單。

6.順序、采購

順序、采購程序如下：

1）征用。

2）調(diào)查。

3）價(jià)格比較。

4）討價(jià)還價(jià)。

5）價(jià)格。

6）順序。

7）傳送。

8）驗(yàn)收前檢查。

7.供應(yīng)商評估和審杳

1）供應(yīng)商評估程序如下：

a）供應(yīng)商月度質(zhì)量評估、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評鑒。

b）每六個(gè)月進(jìn)行一次總體評估。

c）列出每個(gè)供應(yīng)商的評估級別。

d）按規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2）供應(yīng)商審查

a）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評審。

b）審查過程與供應(yīng)商調(diào)查相同。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-03-2023

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頁碼第12頁共61頁

主題供應(yīng)商管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

c)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商審

查。

8.供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

1)獎(jiǎng)勵(lì)方式

優(yōu)秀供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)方式如下：

a)A等供應(yīng)商，優(yōu)先獲得貿(mào)易機(jī)會(huì)。

b)A等供應(yīng)商，優(yōu)先支付貨款或縮短購票周期。

c)A等供應(yīng)商，可獲得質(zhì)量豁免或放寬檢驗(yàn)。

d)價(jià)格合理化和提案改進(jìn)，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，

另行獎(jiǎng)勵(lì)。

。)A、B、C等供應(yīng)商，您可以參加公司組織的各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)。

f)A等供應(yīng)商，年末公司收入“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。

2)處罰方法

a)供應(yīng)商質(zhì)量差或交貨延誤造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

b)C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各種審計(jì)和改進(jìn)咨詢措施。

c)E這些供應(yīng)商將立即停止交易。

d)D其他供應(yīng)商在三個(gè)月內(nèi)未達(dá)到要求C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視

同E等供應(yīng)商，予以停止交易。

e)因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查

評核，并采用逐步加量之方式交易。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-03-2023

花海食品管理制度

頁碼第13頁共61頁

主題供應(yīng)商管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

f）信譽(yù)差的供應(yīng)商將因延遲付款而受到處罰。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-04-2023

花海食品管理制度

頁碼第14頁共61頁

主題食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制實(shí)施日期2023年11月18日

度

食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度NJHASP/ZD-04-2023

1.目的

為加強(qiáng)對所采購原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收，確保原材料能符合法律法規(guī)及標(biāo)

準(zhǔn)要求，特制定本制度。

2.范圍

公司內(nèi)原材料進(jìn)貨查驗(yàn)適用本制度。

3.內(nèi)容

1）采購的原輔材料應(yīng)當(dāng)進(jìn)行查驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可入庫。

2）在進(jìn)貨查驗(yàn)原輔材料時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供貨方主體資格的合法有效證件、

產(chǎn)品合格證明文件及有關(guān)票據(jù)。

3）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄包括以下內(nèi)容：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者

生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)

容，并保存相關(guān)憑證。對本企業(yè)自行檢驗(yàn)食品原料的，要記錄檢驗(yàn)結(jié)

果集保存檢驗(yàn)記錄c其中，聯(lián)系方式中應(yīng)當(dāng)注明供貨者聯(lián)系電話和聯(lián)

系地址。對無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行檢驗(yàn)；不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添

加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。

4）對原輔材料包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對，主要內(nèi)容包括：

a）預(yù)包裝食品包裝標(biāo)簽是否標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；

成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)

文件編號(hào)NJHASP/ZD-04-2023

花海食品管理制度

頁碼第15頁共61頁

主題食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制實(shí)施日期2023年11月18日

度

準(zhǔn)代號(hào)；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；

生產(chǎn)許可證編號(hào)等內(nèi)容。

b）食品添加劑標(biāo)簽是否標(biāo)注使用范圍、用量、使用方法，并在標(biāo)簽

上載明“食品添加劑”字樣。

c）經(jīng)感官鑒別是否存在霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或者有其

他感官性狀異常。

d）是否符合產(chǎn)品說明書的質(zhì)量情況。是否存在應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而末

檢驗(yàn)、檢疫，是否偽造檢驗(yàn)、檢疫結(jié)果，或者檢驗(yàn)、檢疫不合格情況。

e）進(jìn)口食品是否有中文標(biāo)簽，是否有標(biāo)注原產(chǎn)國國名或者地區(qū)名已

經(jīng)在中國依法登記注冊的代理商、進(jìn)口商或者經(jīng)銷商名稱和地址。

f）國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定必須經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫的，必須查驗(yàn)其有效

檢驗(yàn)檢疫證明，未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的，不得采購。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)

定的，應(yīng)由供貨者提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明方可采購進(jìn)貨。

5）加強(qiáng)原輔材料的外觀質(zhì)量檢查，對包裝不嚴(yán)、破損或不符合衛(wèi)生

要求的，應(yīng)及時(shí)予以處理；對過期、變質(zhì)的，不得入庫，并立即停止

進(jìn)貨和使用，進(jìn)行返廠或無害化處理。

6）在進(jìn)貨查驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格和無合法來源的，應(yīng)拒絕驗(yàn)收，

發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

7）記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確

保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-05-2023

花海食品管理制度

頁碼第16頁共61頁

主題食品添加劑使用制度實(shí)施日期2023年11月18日

食品添加劑使用制度NJHASP/ZD-05-2023

L目的

規(guī)范食品添加劑使用和管理，防止超范圍或超限量使用，確保食品安

全。

2.范圍

生產(chǎn)過程中使用到的食品添加劑（含食品加工助劑）。

3.使用原則

1）食品添加劑使用時(shí)應(yīng)符合以下基本要求：

a）不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害。

b）不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)。

c）不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽

造為目的而使用食品添加劑。

d）不應(yīng)降低食品本身的營養(yǎng)價(jià)值。

e）在達(dá)到預(yù)期目的前提下盡可能降低在食品中的使用量。

2）在下列情況下可使用食品添加劑：

a）保持或提高食品本身的營養(yǎng)價(jià)值。

b）作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分。

c）提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改進(jìn)其感官特性。

d）便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸或者貯藏。

3）食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)

文件編號(hào)NJHASP/ZD-05-2023

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頁碼第17頁共61頁

主題食品添加劑使用制度實(shí)施日期2023年11月18日

按照GB2760標(biāo)準(zhǔn)使用的食品添加劑應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)要

求。

4）帶入原則（不直接添加，通過配料帶入）

在下列情況下食品添加劑可以通過食品配料帶入食品中：

a）根據(jù)GB2760標(biāo)準(zhǔn)，食品配料中允許使用該食品添加劑。

b）食品配料中該添加劑的用量不應(yīng)超過允許的最大使用量。

c）應(yīng)在正常生產(chǎn)工藝條件下使用這些配衿，并且食品中該添加劑的

含量不應(yīng)超過由配料帶入的水平。

d）由配料帶入食品中的該添加劑的含量應(yīng)明顯低于直接將其添加到

該食品中通常所需要的水平。

4.使用管理流程

1）采購規(guī)范：

a）食品添加劑廠家應(yīng)具備食品添加劑生產(chǎn)許可證。

b）采購的食品添加劑應(yīng)具有產(chǎn)品合格證明。

c）食品添加劑標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合要求，內(nèi)容完整，包含名稱、型號(hào)、

規(guī)格、用途、使用范圍、使用方法、使用量限制、有效期等內(nèi)容。

2）使用前準(zhǔn)備：

a）確認(rèn)所用的食品添加劑均應(yīng)為GB2760標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)增補(bǔ)公告中

允許使用食品添加劑。

b）確認(rèn)食品添加劑的用量不超過GB2760允許的最大使用量。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-05-2023

花海食品管理制度

頁碼第18頁共61頁

主題食品添加劑使用制度實(shí)施日期2023年11月18日

c）確認(rèn)復(fù)配添加劑的中各種添加劑含量，累計(jì)用量不超過GB2760

允許的最大使用量C

3）實(shí)施“五專”管理

a）專人管理。由經(jīng)過被授權(quán)的、培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行領(lǐng)取、配置、

使用。

b）專柜存放。將食品添加劑放在指定區(qū)域的專柜保存（存放高風(fēng)險(xiǎn)

添加劑的專柜應(yīng)上鎖），不得與其他原料或物資混放，存放處應(yīng)加貼

標(biāo)識(shí)。對于需要從大包裝分裝使用的，應(yīng)在分裝的產(chǎn)品上加貼標(biāo)識(shí),

防止誤用。

c）專本登記。設(shè)“食品添加劑使用登記本”專門登記使用情況。

d）專用計(jì)量器具。配置專門的并經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具，每次領(lǐng)用

食品添加劑應(yīng)準(zhǔn)確稱量，并記錄于《食品添加劑使用登記臺(tái)賬》。食

品添加劑的使用工具應(yīng)專管專用，保持衛(wèi)生狀況，不得污染。

e）專人添加。安排專人進(jìn)行配料、投料，按作業(yè)指導(dǎo)書操作。

f）食品添加劑應(yīng)按生產(chǎn)需要量領(lǐng)用，當(dāng)天未使用的應(yīng)退回保存，不

得擅自放于專柜以外，并做好退回登記。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-06-2023

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頁碼第19頁共61頁

主題生產(chǎn)過程控制管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

生產(chǎn)過程控制管理制度NJHASP/ZD-06-2023

L目的

對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)

下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制訂本制度。

2.范圍

適用于對生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控

制及考核。

3.內(nèi)容

1）管理制度

a）設(shè)施和環(huán)境配置。

應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條

件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

b）設(shè)備的控制。

對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時(shí)排

除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機(jī)前對設(shè)備及操作臺(tái)進(jìn)行消毒清潔。

c）人員的控制

操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公

司的衛(wèi)生操作規(guī)范C

d）工藝的控制

編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人

文件編號(hào)NJHASP/ZD-06-2023

花海食品管理制度

頁碼第20頁共61頁

主題生產(chǎn)過程控制管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。

0）內(nèi)包裝的控制

包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對車間進(jìn)行1小時(shí)以

上的紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行

消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。

f）外包裝的控制

外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識(shí)，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并

保持地面衛(wèi)生。

g）車間監(jiān)督

車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項(xiàng)因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全

隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

h）質(zhì)檢

質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測各控制點(diǎn)是否處于受

控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。

2）考核辦法

每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，每月由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過

程檢查需做好記錄，存檔備查。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-07-2023

花海食品管理制度

頁碼第21頁共61頁

主題產(chǎn)品檢臟管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度NJHASP/ZD-07-2023

為保證食品質(zhì)量安全，確保產(chǎn)品食品質(zhì)量合格，如實(shí)記錄出廠食品檢

驗(yàn)合格證和質(zhì)量安全狀況，依據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī)規(guī)定，制

定本制度。

1.食品出廠前自行對生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安

全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。應(yīng)符合下列規(guī)定：

1）應(yīng)具備必備檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格和校準(zhǔn)，相關(guān)

輔助設(shè)備及化學(xué)劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；

2）檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，能熟練按照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作檢驗(yàn)；

3）每年委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行至少一次的車常

規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)。

2.檢驗(yàn)完成后，若合格，則出具出廠檢驗(yàn)袤告，經(jīng)管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，

方可允許出庫；若判定為不合格，則按照《不合格食品管理制度》進(jìn)

行相應(yīng)的處理。

3.檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、

規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售

日期以及購貨者名徐、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，記錄應(yīng)清晰、完整,

能準(zhǔn)確反應(yīng)食品的質(zhì)量狀況，并保存好出廠檢驗(yàn)的原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)

告。

4.記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確

文件編號(hào)NJHASP/ZD-07-2023

花海食品管理制度

第22頁共61頁

主題|產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度實(shí)施日期:2023年11月18H

保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

5.按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品，留樣應(yīng)放存于專設(shè)的留樣間內(nèi)，

按品種、批號(hào)分類存放，并有明顯標(biāo)志。

6.對原輔料、半成品和成品分別進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，根據(jù)原料把關(guān)、生

產(chǎn)過程控制等情況，合理確定檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目和頻次，并按要求進(jìn)行檢

測記錄。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-08-2023

花海食品管理制度

頁碼第23頁共61頁

主題食品留樣管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

食品留樣管理制度NJHASP/ZD-08-2023

為規(guī)范本公司的食品留樣管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本制度。

1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)留樣室管理，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)留樣樣品的抽取和保管。

2.留樣包裝應(yīng)與市售品一致，貯存環(huán)境溫、濕度與產(chǎn)品標(biāo)簽所達(dá)一

致，留樣應(yīng)貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，注明品名、規(guī)格、留樣日期和抽樣人等。

3.生產(chǎn)的產(chǎn)品及購進(jìn)的重要原材料需每批進(jìn)行留樣。留樣應(yīng)按品種、

批號(hào)、年份分類存放，留樣的保存期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品的保質(zhì)期。

4.留樣由檢驗(yàn)員專人保管，，每月檢查樣品的變化情況，如有異常變

化，記錄在案，并安排進(jìn)一步驗(yàn)證，采取必要的跟蹤措施，包括召回

產(chǎn)品。

5.留樣室的溫、濕度應(yīng)予以記錄留存。

6.當(dāng)接到用戶就產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，或生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況需動(dòng)用

留樣進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)隨時(shí)能夠調(diào)用留樣。

7.期滿后的留樣，報(bào)請責(zé)任部門，食品安全總監(jiān)確認(rèn)后，按廢棄物

處理。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-09-2023

花海食品管理制度

頁碼第24頁共61頁

主題食品貯存管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

食品t：存管理制度NJHASP/ZD-09-2023

為加強(qiáng)食品貯存管理工作，確保物料的安全存儲(chǔ)與使用，維護(hù)企業(yè)財(cái)

產(chǎn)安全，特制定本制度。

1.原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場

所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)，防止交叉污染。

2.原料、半成品、成品、包裝材料貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板

及橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無塵土、無積水；每天進(jìn)行衛(wèi)生

清掃，及時(shí)清理廢料、垃圾等應(yīng)。

3.原料、半成品、成品、包裝材料擺放應(yīng)離地、離墻并與屋頂俁持

適當(dāng)距離，垛與垛之間也應(yīng)有適當(dāng)間隔，不得直接放在地面或已被污

染的潮濕的表面上，應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷

凝水的地方。

4.各種原材料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)識(shí)，

同一庫內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料，有異味或易吸潮的食品應(yīng)

密封保存或分庫存放，易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。

5.清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝，

明確標(biāo)識(shí)，并應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。

6.倉庫應(yīng)有足夠的通風(fēng)換氣設(shè)施，嚴(yán)格使用防鼠板及其他避免蟲害

進(jìn)入的設(shè)施，做好防蟲害檢查，并做好記錄。

7.建立倉庫進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，

文件編號(hào)NJHASP/ZD-09-2023

花海食品管理制度

頁碼第25頁共61頁

主題食品貯存管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時(shí)清理不符合

食品安全要求的食品。

8.對溫濕度有要求的原輔料、半成品及成品應(yīng)控制庫房溫濕度，并

進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)立即作必要的調(diào)控。

9.禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-10-2023

花海食品管理制度

頁碼第26頁共61頁

主題產(chǎn)品運(yùn)輸及交付管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

產(chǎn)品運(yùn)輸及交付管理制度NJHASP/ZD-10-2023

L目的

在產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中，規(guī)范搬運(yùn)、保護(hù)和交付等活動(dòng)，以防止影響產(chǎn)

品的質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于所有外購原輔料、半成品和成品。

3.職責(zé)

1）供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付。

2）倉儲(chǔ)部門配合實(shí)施。

4.程序

1）搬運(yùn)要求

A）使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。

b）對搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。

c）防止超高搬運(yùn)，以免物品墜落砸傷員工。

d）運(yùn)輸車輛必須清潔干凈經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)人員確認(rèn)后方可裝運(yùn)產(chǎn)品。如果車

輛未清洗干凈出貨品管員有權(quán)拒絕裝貨。

e）搬運(yùn)中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止丟掉或被擦掉。

f）對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)要求。機(jī)動(dòng)叉車、吊車

操作者，需持證上崗。

g）運(yùn)輸車輛衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸車輛底板平坦、潔凈，無泥沙、灰塵、

文件編號(hào)NJHASP/ZD-10-2023

花海食品管理制度

頁碼第27頁共61頁

主題產(chǎn)品運(yùn)輸及交付管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

鐵銹、水漬和油漬等，車廂內(nèi)無異物，無異味。

2）產(chǎn)品的交付

a）本公司送貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放，規(guī)格正確，不遺漏數(shù)量，不搞

野蠻運(yùn)輸和裝卸。

b）委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，雙方

簽訂不少于3年的運(yùn)輸合同或協(xié)議，明確保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。

c）運(yùn)輸車輛裝貨結(jié)束后由儲(chǔ)運(yùn)專人負(fù)責(zé)加鉛封，鉛封一旦封上運(yùn)輸

過程中未經(jīng)公司同意任何人不得開啟。

d）運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨防塵設(shè)施，并符合衛(wèi)生要求。

e）運(yùn)輸作業(yè)要防止污染，不能與有毒有害的物品混裝、混運(yùn)。

f）運(yùn)輸過程做好產(chǎn)品的安全防護(hù)工作，不得有淋雨情況，或因顛簸

造成紙箱破碎等情加。

g）在運(yùn)輸過程中，司機(jī)應(yīng)注意道路狀況，避免急停、急拐和顛簸路

面對產(chǎn)品造成的損壞，并及時(shí)注意天氣的變化，對產(chǎn)品進(jìn)行防塵、防

雨、防曬管理。

h）以出貨通知單的到貨時(shí)間為準(zhǔn)，保證貨物及時(shí)無誤到達(dá)公司指定

地點(diǎn)。貨物到達(dá)指定地點(diǎn)后，由廠家確認(rèn)貨物無誤簽收后，運(yùn)輸結(jié)束。

3）成品庫管理員對不符合上述要求的車輛，應(yīng)拒絕給其裝卸貨，并

通知供銷部調(diào)換運(yùn)輸車。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-11-2023

花海食品管理制度

頁碼第28頁共61頁

主題食品銷售及臺(tái)賬記錄管理實(shí)施日期2023年11月18日

制度

食品銷售及臺(tái)賬記錄管理制度NJHASP/ZD-11-2023

1.食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品銷售臺(tái)帳；銷售臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄食品

的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售

日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等為容。

2.銷售食品應(yīng)當(dāng)開具銷售憑證，銷售憑證應(yīng)當(dāng)有存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和

隨貨同行聯(lián)。

3.食品銷售臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得偽造。臺(tái)帳保存期限不得少于兩年。

4.食品生產(chǎn)者應(yīng)采用先進(jìn)技術(shù)手段建立食品銷售臺(tái)帳和對臺(tái)帳進(jìn)行

管理，便于追溯。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-12-2023

花海食品管理制度

頁碼第29頁共61頁

主題產(chǎn)品退換貨管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

產(chǎn)品退換貨管理制度NJHASP/ZD-12-2023

L目的

對公司不合格品退貨流程規(guī)范化、合理化，特制定本管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司不合格品退貨處理工作。

3.職責(zé)與權(quán)限

1）銷售主管經(jīng)理負(fù)責(zé)將客戶退貨信息反饋至銷售內(nèi)務(wù)科，銷售內(nèi)務(wù)

科負(fù)責(zé)退貨信息的塊絡(luò)工作，上指客戶，下指運(yùn)輸公司（或內(nèi)部運(yùn)輸

員），并填報(bào)退貨信息送至企管辦。

2）運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)退線的過磅、簽收工作及回公司的交付工作。

3）成品倉庫負(fù)責(zé)退線信息的核對工作并做好相關(guān)記錄。

4）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)退線的質(zhì)量確認(rèn)檢驗(yàn)工作。

5）車間負(fù)責(zé)退線的簽收處理工作。

6）企管科負(fù)責(zé)退貨的全程跟蹤以及退貨信息的歸口管理工作。

4.內(nèi)容

1）銷售人員接到客戶退貨通知后，組織退貨工作。

2）搬運(yùn)或跟車人員在將線運(yùn)回公司前，需確認(rèn)退貨信息并辦理簽收

手續(xù)：即客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人以及我公司搬運(yùn)或跟車人員在核對退線的型

號(hào)、規(guī)格以及退線重量之后簽字確認(rèn)，方可將線運(yùn)回公司。每份退貨

均需附一張《****公司退貨信息單》。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-12-2023

花海食品管理制度

頁碼第30頁共61頁

主題產(chǎn)品退換貨管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

3）成品倉庫收到退線之后，需對退線的型號(hào)、規(guī)格、重量與《****

公司退貨信息單》核對，無誤后，簽字確認(rèn)，將線放置在成品倉庫退

線區(qū)內(nèi)，并開據(jù)退貨處理單至銷售內(nèi)務(wù)科。

4）銷售內(nèi)務(wù)科接到退貨處理單后需讓銷售人員簽字確認(rèn)，后遞交至

企管科。

5）企管科在記錄好退貨信息后，需將退貨處理單傳遞給質(zhì)檢科。

6）質(zhì)檢科接到退貨處理單后，第一時(shí)間到成品倉庫退線區(qū)對退線進(jìn)

行質(zhì)量檢查，在退貨處理單上簽署檢驗(yàn)意見。隨后將退貨處理單返回

企管科。

7）經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)過后，企管科將退貨處理單遞呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

8）主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，企管科將附有《*******公司退貨信息單》的退

貨處理單傳遞至車間簽收,車間按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見對退線進(jìn)行處理。

9）處理完畢，《******公司退貨信息單》由車間和成品倉庫各持一份，

退貨處理單返回企管科歸檔。

10）退貨信息處理周期為1天。

5.記錄表式

《****公司退貨信息單》

文件編號(hào)NJHASP/ZD-13-2023

花海食品管理制度

頁碼第31頁共61頁

主題不合格品管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

不合格品管理制度NJHASP/ZD-13-2023

L目的

對不合格品與不合格事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格品與不合

格事項(xiàng)再次出現(xiàn)，特制定本制度。

2.職責(zé)

1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格的管理。

2）有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟

蹤驗(yàn)證。

3.不合格范圍

1）產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、食品添加劑、包裝材料、半成品、

成品等不合格。

2）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合

格、體系不合格等不合格。

3）企業(yè)通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、

接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。

4.產(chǎn)品不合格的處理

1）不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告

食品安全總監(jiān)。

2）責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。

3）質(zhì)檢部組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析

文件編號(hào)NJHASP/ZD-13-2023

花海食品管理制度

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主題不合格品管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4）對不合格半成品一般采取以下措施：

a）返工：將產(chǎn)品從正常的生產(chǎn)流程中分離出來，對產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步

加工以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，如重新包裝，金屬探測失效等等（不包括

生產(chǎn)工藝規(guī)定的回料加工）。

b）報(bào)廢：由質(zhì)檢部將報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。

5）對原輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：

退貨；

a）讓步接收;

b）報(bào)廢：由質(zhì)檢部將報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。

6）對不合格成品要進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。

7）責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措旃,質(zhì)檢部進(jìn)行

跟蹤驗(yàn)證。

5.不合格事項(xiàng)的管理

a）有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式

發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，填寫不合格通知單交責(zé)任

部門。

b）責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

c）責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部進(jìn)行

文件編號(hào)NJHASP/ZD-13-2023

花海食品管理制度

頁碼第33頁共61頁

主題不合格品管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

跟蹤驗(yàn)證。

6.食品安全總監(jiān)酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-14-2023

花海食品管理制度

頁碼第34頁共61頁

主題廢棄物處置管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

廢棄物處管理置制度NJHASP/ZD-14-2023

公司要自覺遵守《食品安全法》及有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行食品安全

直接責(zé)任人職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行廢棄物處置管理規(guī)定，特制定本制度。

1.設(shè)廢棄物專用容器，與加工用容器有明顯的區(qū)分標(biāo)志。

2.廢棄物分類放置在有蓋的容器中，做到日產(chǎn)日清，防止污染食品、

食品接觸面、水源及地面，防止不良?xì)馕痘蛭鬯囊绯觯宄蟮娜?/p>

器應(yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒。

3.廢棄食用油脂必須按《食品安全法》等法律、法規(guī)進(jìn)行管理。廢

棄食用油脂應(yīng)存放在標(biāo)有“廢棄油脂專用”字樣的專用密閉容器內(nèi)，

專人負(fù)責(zé)管理。

4.廢棄食用油脂只能銷售給經(jīng)相關(guān)部門許可或備案的廢棄油脂加工

單位和從事廢棄物攻購的單位，不得銷售給其他單位和個(gè)人。

5.廢棄物處置安排專人負(fù)責(zé)，廢棄物產(chǎn)生、收運(yùn)、處置單位要是立

臺(tái)賬，詳細(xì)記錄廢棄物的處置時(shí)間、數(shù)量、處理方式、收購單位、聯(lián)

系人、電話、收貨人簽字等情況，并長期保存?zhèn)洳椤?/p>

6.不得用未經(jīng)無害化處理的廢棄物喂養(yǎng)畜禽，不得隨意傾倒、排放

廢棄食用油脂。

7.嚴(yán)禁亂倒亂堆廢棄物，禁止將廢棄物直接排入公共水域或倒入公

共廁所和生活垃圾收集設(shè)施。

8.食品安全總監(jiān)安排負(fù)責(zé)人員對廢棄物處置工作的檢查監(jiān)督，對不

文件編號(hào)NJHASP/ZD-14-2023

花海食品管理制度

頁碼第35頁共61頁

主題廢棄物處置管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

按規(guī)定處理廢棄物的，責(zé)令立即改正，并給予相關(guān)人員一定的處罰。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-15-2023

花海食品管理制度

頁碼第36頁共61頁

主題產(chǎn)品召回管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

產(chǎn)品召回管理制度NJHASP/ZD-15-2023

為了加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者

的身體健康和生命安全，根據(jù)國家質(zhì)監(jiān)總局第98號(hào)令《食品召回管

理規(guī)定》，對不安全食品，制定如下召回制度：

1.不安全食品包括：

1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡

的食品；

2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

3）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份面而在食品標(biāo)簽和說明

書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；

4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

2.確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)立即停

止生產(chǎn)、銷售不安全食品。

3.自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在

1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)

銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。

4.食品生產(chǎn)者向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法

規(guī)和國家市場總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上市場部門報(bào)告。

5.自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在3

日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過

文件編號(hào)NJHASP/ZD-15-2023

花海食品管理制度

頁碼第37頁共61頁

主題產(chǎn)品召回管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

所在地的市級市場部門向省級市場部門提交食品召回計(jì)劃。

6.食品生產(chǎn)者提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；

2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況

3）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；

4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和

緊急程度；

5）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、

范圍和時(shí)限等；

6）召回的預(yù)期效果；

7）召回食品后的處理措施。

7.自召回實(shí)施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召

回每15日，通過所在地的市級市場部門向省級市場部門提交食品召

回階段性進(jìn)展報(bào)告C

文件編號(hào)NJHASP/ZD-16-2023

花海食品管理制度

頁碼第38頁共61頁

主題標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理制度NJHASP/ZD-16-2023

L目的

確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)檢查和確認(rèn)流程順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合

國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定C

2.范圍

1）原有產(chǎn)品包材變更標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后的檢查和確認(rèn)；。

2）新產(chǎn)品的包材標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的檢查和確認(rèn)。

3.內(nèi)容

1）產(chǎn)品包材要求符合《食品安全法》、GB7718、食品標(biāo)識(shí)的管理規(guī)

定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

2）定期組織對原有產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)如配料表、各種標(biāo)識(shí)、文案進(jìn)行檢

查和確認(rèn)。

3）及時(shí)掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時(shí)調(diào)整標(biāo)識(shí)，減少

浪費(fèi)。

4）對不符合相關(guān)法規(guī)要求的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)改善。

5）過期的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，防止誤用。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-17-2023

花海食品管理制度

頁碼第39頁共61頁

主題食品安全自查與報(bào)告管理實(shí)施日期2023年11月18日

制度

食品安全自查與報(bào)告管理制度NJHASP/ZD-17-2023

為規(guī)范食品安全檢查管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除食品安全隱患，保障食品安

全，根據(jù)《食品安全法》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

1.依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)從事食品生產(chǎn)活動(dòng)，采取有效管

理措施，保證食品安全，按照許可范圍依法生產(chǎn)經(jīng)營，承擔(dān)主體責(zé)任。

2.建立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，食品安全總監(jiān)為副組長的食品安全管

理組織小組，配備專職或者兼職經(jīng)過培訓(xùn)合格的食品安全管理人員，

對食品生產(chǎn)全過程實(shí)施內(nèi)部自我檢查管理并記錄，落實(shí)責(zé)任到人，嚴(yán)

格落實(shí)監(jiān)管部門的監(jiān)管意見和整改要求。

3.食品安全管理人員須認(rèn)真按照職責(zé)要求，組織落實(shí)生產(chǎn)環(huán)境、進(jìn)

貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管

理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、從業(yè)管理人員信息記錄和追溯、食品

安全事故處置等各項(xiàng)食品安全管理制度。

4.制訂定期或不定期食品安全檢查計(jì)劃，采取全面檢查、抽查與自

查相結(jié)合的形式，實(shí)行層層監(jiān)管，主要檢查各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況。

5.食品安全管理人員應(yīng)每天進(jìn)行一次食品安全檢杳、每周進(jìn)行食品

安全排查治理、每月進(jìn)行食品安全調(diào)度管理，檢查各崗位是否有違反

制度，未按要求的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)告知改進(jìn)，并做好食品安全

檢查記錄備查。

6.各崗位負(fù)責(zé)人、主管人員要服從食品安全管理人員檢查指導(dǎo)，每

文件編號(hào)NJHASP/ZD-17-2023

花海食品管理制度

頁碼第40頁共61頁

主題食品安全自查與報(bào)告管理實(shí)施日期2023年11月18日

制度

天開展崗位或部門自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正從業(yè)人員違反制度要求操作

的行為。

7.食品安全管理人員定期對單位食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)，經(jīng)營

條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施;

有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品經(jīng)營活動(dòng)，并向

食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。

8.檢查中發(fā)現(xiàn)的同一類問題經(jīng)兩次指出仍未改進(jìn)的，按本單位有關(guān)

規(guī)定處理。

9.各種檢查結(jié)果記錄及報(bào)告情況歸檔備查。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-18-2023

花海食品管理制度

頁碼第41頁共61頁

主題食品安全評估管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

食品安全評估制度NJHASP/ZD-18-2023

為使食品中可能存在的危害得到預(yù)期的控制，保證食品安全，特制定

本制度。

1.評估步驟

1）危害識(shí)別一對食品中可能存在的生物的、化學(xué)的和物理的可對健

康產(chǎn)生不良效果的因素進(jìn)行識(shí)別；

2）危害描述一對食品中可能存在的生物的、化學(xué)的和物理因素造成

對健康產(chǎn)生不良效果的本質(zhì)進(jìn)行定性或定量的評價(jià)；

3）暴露評估一對通過食品渠道可進(jìn)入人體的生物的、化學(xué)的和物理

的因素進(jìn)行定性或定量的評價(jià)；

4）風(fēng)險(xiǎn)描述一在危害識(shí)別、危害描述、暴露評估的基礎(chǔ)上，對已知

的和潛在對給定群體健康產(chǎn)生不良效果的可能性及其嚴(yán)重性,在考慮

到不確定性的情況下，做出定性或定量的估計(jì)。

5）危害示意圖

2.風(fēng)險(xiǎn)管理

1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，確認(rèn)食品安全問題，風(fēng)險(xiǎn)形勢

分析、確定風(fēng)險(xiǎn)水平的許可值；

2）風(fēng)險(xiǎn)管理選擇評估一確定有效的管理方案，對最終管理做出決定

（即如何控制及預(yù)防）

3）管理決定的執(zhí)行；

文件編號(hào)NJHASP/ZD-18-2023

花海食品管理制度

頁碼第42頁共61頁

主題食品安全評估管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

4）監(jiān)控決定的執(zhí)行。

3.風(fēng)險(xiǎn)交流

在風(fēng)險(xiǎn)評估、管理人員、消費(fèi)者和有關(guān)團(tuán)體之間相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的情況交流。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-19-2023

花海食品管理制度

頁碼第43頁共61頁

主題人員健康管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

人員健康管理制度NJHASP/ZD-19-2023

L目的

為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管

理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《食品安全法》等國家有關(guān)法律

法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。

2.適用范圍

本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)及管理者，均適用本制度。

3.內(nèi)容

1）新職工入公司前進(jìn)行身體全項(xiàng)檢查，入公司前先體檢一次。

2）正常工作的員工每年一次到衛(wèi)生防疫站或指定醫(yī)院進(jìn)行健康檢查,

取得健康證后方能從事本公司的生產(chǎn)操作。

3）嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作。

4）凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），

活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不

得從事食品生產(chǎn)；無健康證人員不得上崗操作。

5）從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品

安全的應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥

或治愈后憑有效的醫(yī)院證明方可重新上崗。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-20-2023

花海食品管理制度

頁碼第44頁共61頁

主題從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

從業(yè)人員培訓(xùn)制度NJHASP/ZD-20-2023

L目的

為使全體從業(yè)人員掌握食品安全知識(shí)，規(guī)范管理整個(gè)生產(chǎn)操作過程，

從而保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司全體職工。

3.內(nèi)容

生產(chǎn)部、品控部、供銷部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，食品安全總監(jiān)確定授課

人，并對每次培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督。

1）新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時(shí)工做到先培訓(xùn)后上崗。

2）按《食品安全法》有關(guān)規(guī)定，每年組織食品安全法律法規(guī)及相關(guān)

知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格人員方可上身。

3）定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)食品法律法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，學(xué)習(xí)與本崗位

相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容。

4）建立完整的從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核檔案，內(nèi)容包括：歷次培訓(xùn)

時(shí)間、學(xué)時(shí)數(shù)、培訓(xùn)地點(diǎn)、教材、教師及其職務(wù)或職稱、培訓(xùn)對象、

學(xué)員花名冊、考試試題、個(gè)人考試成績等。

5）對不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)或考核不合格者要從嚴(yán)考核直至辭退。

文件編號(hào)NJHASP/ZD-21-2023

花海食品管理制度

頁碼第45頁共61頁

主題食品安全追溯管理制度實(shí)施日期2023年11月18日

食品安全追溯管理制度NJHASP/ZD-21-2023

1.目的

為了貫徹實(shí)施《食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可

追溯性，確定食品的類別及安全狀態(tài)，制定必要的食品安全追溯管理

制度。

2.范圍

生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的索證質(zhì)量合格

證明文件的有效性及查驗(yàn)或驗(yàn)收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情

況、銷售、使用、服務(wù)質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時(shí)，按顧客的

規(guī)定處理。

3.職責(zé)

1）供銷科負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品供方評價(jià)及購

銷計(jì)劃；

2）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的查驗(yàn)，負(fù)責(zé)

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作等，同時(shí)配合銷售科產(chǎn)品質(zhì)量安全召回工作，標(biāo)識(shí)

與追溯的歸口管理；

3）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)；

4）各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯；

5）出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識(shí)與追溯；

6）供銷科銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄，做好不合格產(chǎn)品

文件編號(hào)NJHASP/ZD-21-2023

花海食品管理制度