xxxx肥業有?限公司

XXXXX

質量管理手冊

Qualitymanagementmanual

版本號：A/0

編寫部門：辦公室

審核人：xxxx

批準人：XXXXX

X-X-x發布X-X-X實施

xxxx肥業有限公司發布

1、企業簡介

xxxx肥業有限公司XXX

發布令

本公司依據GB/T19001-2008《質量管理體系——要求》的要求,

結合本公司的實際情況，編寫了A/0版質量手冊，這是本公司實施

質量管理的綱領性文件，同時也是向顧客提供質量保證，增進顧客

滿意和第三方認證的證實性文件，現將A/0版《質量手冊》正式批

準發布，請本公司各單位認真宣傳學習，遵照執行。

本公司質量方針為：科技先行，強化管理，顧客至上，質量第

質量目標為:

產品一次檢驗合格率N98%

顧客滿意率達到95%以上

全體員工要團結協作、努力拼搏、無私奉獻、爭創一流，確保公

司質量方針、目標的實現。

總經理：XXX

X年X月X日

目錄

一、質量管理職則..............................6

1、任職通知....................................7

2、質量管理人員任職通知........................8

3、質量管理人員職責及權限......................9

4、質量管理制度................................16

5、質量管理考核獎懲辦法........................18

二、生產資源提供..................................19

1、生產、檢驗設備一覽表........................20

三、人力資源要求..................................21

1、質量管理及專業技術知識......................22

四、技術文件管理..................................23

1、有機肥料產品標準及相關標準..................24

2、設計文件和工藝文件..........................25

2.1設計文件和工藝文件目錄......................26

2.2工藝流程圖..................................27

2.3生產工藝規程................................28

2.4產品使用說明書..............................32

2.5產品合格證..................................33

2.6包裝技術要求................................34

2.7包裝袋設計圖................................34

2.8檢驗規程....................................35

3、技術文件管理制度............................37

五、過程質量管理..................................38

1、采購質量管理制度............................39

2、供方評價規定................................40

3、原材料驗收管理辦法..........................41

4、工藝管理制度................................42

5、工藝管理考核獎懲辦法........................43

6、原材料、成品標識規定........................44

7、不合格品管理程序............................45

8、產品銷售管理制度............................47

六、產品質量檢驗..................................49

1、關于成立質量檢驗機構的通知..................50

2、檢驗管理制度................................51

3、檢測計量設備管理制度........................57

4、生產過程質量檢驗規定........................58

5、產品出廠質量檢驗制度........................59

6、產品包裝、標識標注規定60

七、安全防護及行業特殊要求

1、安全文明生產制度

第一章

質量管理職責

關于XXXX同志任職的通知

各部門:

為確保質量體系有效運行，現授權徐希林擔任本公司質量負責

人，負責質量管理工作，組織質量體系的建立、運行和保持，有權

組織協調處理與質量有關的公司內外問題和對外聯絡，負責質量管

理、質量檢驗、計量管理工作，有權嚴格執行質量管理手冊，按手

冊規定協調、處理運行中問題。有權處理原材料、包裝品、半成品、

成品的質量問題，決定合格品出廠，有權處理計量問題。

特此通知

XXX肥業有限公司

X年X月X日

關于質量管理人員任職的通知

各部門:

經公司領導組織會議研究，決定任命以下質量管理人員

XXX同志任總經理兼質量負責人

XXX同志任辦公室主任

XXX同志任供銷經理

XXX同志任生產廠長

XXX同志任生產主任

XXX同志任化驗室主任

特此通知

XXX肥業有限公司

2X年X月X日

質量管理人員職責及權限

總經理（質量負責人）

1、全面負責公司的生產經營及質量活動的管理工作；解決公司

內部和外部重大質量問題；

2、決定和設置本公司的組織結構、崗位、規定其職責，權限以

及相互關系；

3、組織制定本公司各項管理制度，建立和完善質量管理體系及

運行機制；

4、強化各項管理工作，定期檢杳各部門的工作情況,：有效行使

生產經營、財務、人事、分配、獎懲的最終決定權；

5、制定公司年度生產計劃與長遠發展規劃；

6、尊重科學、尊重人才、加強技術交流與合作、提高公司技術

開發與創新能力，增強內部自我完善與發展能力；

7、領導組織質量管理工作，對質量體系的適宜性、充分性、有

效性，實施不斷改進，保證產品質量及服務達到要求；

8、組織召開質量例會、生產計劃、技術服務會議。

辦公室

1、堅決服從總經理的統一指揮，認真執行工作指令，一切工作

行為向總經理負責。

2、嚴格遵守公司規章制度，認真履行工作職責。

3、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和日常接待事宜。

4、負責匯報公司年度綜合性資料?，協調各部門之間的業務關

系，掌握公司主要活動情況。

5、根據公司領導意見，負責召集公司辦公室會議和其他會議，

做好會議記錄，及時歸檔。

6、負責公司各項文檔的登記、傳達、歸檔等工作。

7、負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、

分發工作。

8、協助總經理處理日常事務，負責公司的對外宣傳等活動。

供銷經理

協助總經理工作，在總經理領導下，分管銷售部的管理。

1、全面負責企業原材料供應和產品銷售，以市場為導向，制定

本公司原輔材料采購計劃及產品銷售策劃，定期向公司領導匯報工

作情況；

2、根據生產需要，安排好原材料供應工作；

3、嚴格把握進廠材料的質量，對購進的原輔料、設備及物資質

量負管理責任；

4、掌握市場信息，做好售后服務工作，及時做好貨款回籠；

5、掌握各種物資和產成品庫存量，力求產銷平衡，加快資金周

轉；

6、做好原料、成品出入管理；

7、購進原料嚴格履行簽訂相關手續。

生產廠長

在總經理領導下，負責企業的技術管理與質量管理工作。

1、協助廠長處理重大生產質量事故；

2、組織實施年度日常生產計劃任務；負責按下達的生產任務組

織、協調車間生產，確保生產任務的完成；

4、貫徹公司對技術管理、質量管理方面的各項指標。定期召開

生產、技術分析會，組織實施相關部門工作計劃與考核；

5、主管生產車間技術工作，解決生產中問題。針對產品質量的

薄弱環節，發動技術人員和廣大工人，解決有關影響產品質量的技

術因素；

6、組織制定修改工藝、設備、安全操作規程和技術規范文件，

提出技術改進、改善管理建議；

7、負責對車間不合格品的評審、處置，不合格的糾正與預防措

施的制定與實施；

8、有權對生產、技術工作提出獎懲建議，有權監督、檢查質量

體系運行情況，并向上級提出考核、獎懲、處理意見。

生產車間主任

在分管生產廠長的領導下工作，組織本車間工作按時保質保量

完成當班生產任務，對當班期間設備正常運轉、安全生產、生產質

量負責。

1、嚴格執行交接班制，交班前檢查機器設備、電源，有故障時

要協助機修人員及時修復，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；

2、時刻關注各工作崗位生產的全面情況，監督工作嚴格遵守操

作規程，做好生產記錄；對生產過程中生產情況、產品質量出現異

常情況（如水分過重、返料過多）及時安排檢查處理上報；

3、對不服從安排的工人有權向上級領導提出調換；對因監督不

嚴、措施不力造成產品質量下降、生產計劃完不成負責；

4、組織實施生產設備和維護保養，對不能保證生產線連續正常

運轉，對本車間人員違反操作規程造成直接經濟損失或質量事故或

安全事故負領導責任。

生產班長

1、在車間主任的領導下工作，組織本班工人按時保質保量完成

當班生產仟務，對當班期間設備正常運轉、安全生產、生產質量負

責；

2、嚴格執行交接班制，每天上班前交代當班生產任務、安全文

明衛生等要求；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班

考勤記錄；

3、對不服從安排的工人有權向公司領導提出調換；

4、班長對當班期間正常運轉、安全生產、本班產品質量負責，

對因監督不嚴、措施不辦造成產品質量下降、生產計劃完不成負責。

崗位操作工

1、崗位操作工必須經崗前培訓合格才能上崗；

2、崗位操作工必須服從班長及上級安排，在班長指揮下保質保

量完成當班生產任務；

3、熟悉并嚴格按操作規程操作設備，嚴格按照生料單配料；保

質保量完成當班生產任務，下班前打掃衛生、清理生產設施和現場,

并按規定做好當班生產記錄;

4、紀律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴格遵

守公司各項規章制度。

倉庫保管員

1、倉庫保管員在供銷廠長領導下工作，堅持原則、不循私情，

做好物資保管工作及出入庫管理工作；

2、了解被保管物資的性能保管好物資，對倉庫的安全、成品和

原料的數量、保管質量負責；

3、保證原料庫、成品庫干凈、整潔、干燥、道路通暢：將原料

和成品分類存放、堆碼整齊；對不合格品、合格品、待檢產品根據

質量質檢科（化驗室）出具的檢驗報告分別標識檢驗狀態，將不合

格品隔離存放；

4、嚴把物資出入庫關，檢查每批產品出廠合格證、外觀、重量、

包裝袋標識、儲存是否符合規定的要求；

5、成品須經檢驗合格后（根據質量檢驗科出具的檢驗報告）才

能出庫；

6、每日及時做好原料、成品出入庫記錄臺帳。

供銷員

1、采購、銷售人員在供銷廠長的領導下工作；負責物資（生產

設備、設施、原料等）的采購及本企業產品的銷售；

2、采購人員必須掌握所購設備的規格、標識、原輔料的等級和

相應市場價格，對采購質量進行有效控制，對所購設備、原料的數

量、質量負責；

3、采購前填報采購計劃，選擇合格的供應商經上級批準后簽訂

采購合同，采購的物資必須滿足生產要求、標準要求或本企業內控

指標的需要，不得采購假冒偽劣產品；

4、對采購的生產設備、設施盡快通知相關負責人安排安裝調試,

調試合格運轉正常的交付使用，不合格運轉不正常的按合同執行；

5、對采購的原料到工廠后，盡快通知相關負責人安排檢驗，檢

驗合格的原料交保管員入庫，檢驗不合格的原料退回供應商或要求

索賠。保證所采購的原料能及時、準確運到企業：

6、銷售人員只能銷售本企業生產的合格產品，不得銷售未經檢

驗或檢驗不合格產品以及與國家包裝標識不符的產品；

7、銷售人員還應做好產品質量跟蹤調查及售后服務質量反饋工

作，參與質量投訴銷售質量異議糾紛的處理。

化驗室主任

1、化驗室主任分管化驗室的管理工作，負責本公司原料、產品

分析；監督進廠原料及出廠產品的質量；

2、對各項檢驗工作進行質量判斷，審查檢驗原始記錄、檢驗報

告；對檢驗質量進行有效控制；

3、主持實施日常檢驗工作，對完成檢驗工作計劃負責；建立質

量臺帳，做好檢驗數據匯總統計，定期向質量負責人匯報本公司產

品質量及進廠原料質量情況；

4、負責提出本部門檢驗員培訓計劃，對本室人員工作質量進行

考核、將考核情況向上級匯報;

5、監督檢驗人員嚴格按標準、規范進行檢驗，嚴格執行操作規

程；解決檢驗人員檢驗過程中出現的技術問題；有權責成檢驗員對

有疑義的檢驗結果進行復檢；對本部門發生的檢驗質量事故負責；

6、負責組織完成溶液、標準溶液的制備，對標準溶液定期校核,

保證溶液在有效期內使用，對溶液濃度準確性負責；

7、負責安排計量儀器的檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定計

劃，保證儀器在檢定周期內性能穩定、正常使用；

8、負責編制檢驗室藥品、儀器設備、玻璃器皿的購置計劃，并

報主管領導批準；

9、負責檢測儀器設備的驗收、維護和管理，保證儀器設備正常

使用。督促本部門人員嚴格按照操作規程使用儀器并做好儀器使用

情況記錄；

10、負責驗收保管藥品試劑，保證所驗收藥品、試劑的工作質

量，分類或分柜存放藥品試劑；

11、收集和更新相關標準、操作規范和技術資料；安排對保留

樣入庫管理，對保留樣的原始性負責，對化驗室的安全負責。

化驗員

化驗員在化驗室主任的領導下工作。

1、熟悉檢驗基礎知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到

的檢驗業務、嚴格執行產品技術標準及操作規范；

2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本企業及化驗室各項規章

制度，保質保量按時完成各項檢驗任務;

3、做到檢驗原始記錄真實、清晰、完整、準確、嚴格按法定計

量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據錯誤檢測數據負責，對出

據的原始記錄準確性負責，對錯檢、漏檢負責；對違反相關規定造

成檢驗質量事故負責。

質量管理制度

為了在公司范圍內貫徹執行各項管理制度，加強以圍繞產品質

量、服務質量為中心方面的管理，確保質量管理體系及運行機制的

正常，特制定本制度。各級人員應按照本制度加強管理。

1、領導、管理人員帶頭貫徹執行產品質量法、計量法及標準化

法，生產人員必須嚴格執行產品標準、工藝規定，嚴格按工藝操作

規程生產作業；在質量和數量關系方面堅持質量第一，保證不合格

原料不使用，不合格產品不出廠；

2、進廠原材料必須經過驗證，主要項目要檢驗方能供計算投料,

化驗室負責抽樣、檢驗、出具報告，合格方能入庫，不合格報上級

處理；

3、未經檢驗的原料禁止進入車間投入生產，檢驗不合格的原料

禁止直接投入生產；如有以上行為經查實追究相關責任人的責任；

4、車間生產發現原材料不合格，要停止使用，由車間主任報告

上級處置；

5、檢驗員負責抽樣、檢驗，出具報告，保存原始記錄，做好質

量臺帳。產品出入庫必須按品種、規格分別驗收、發貨，不得混堆

混發。不合格品報主管質量上級領導下令車間處置（返工），并及時

標識隔離，防止與合格品混放；

6、原材料代用必須經過主管生產技術的廠長批準；

7、嚴格工序操作，填寫控制記錄；

8、實行質量考核辦法，新工人進廠要培訓考核合格方能上崗操

作，對生產工作定期考核質量，質量與獎懲掛鉤；

9、產品未經檢驗或檢驗不合格杜絕出廠，產品檢驗不合格或出

廠后因不合格引起退貨，罰款、沒收的質量事故，要查明原因，對

違章操作造成不合格要追究責任，并與獎懲掛鉤，質量事故由分管

領導處理，報公司領導批準；

10、質量管理檔案統一由化驗室負責；

11、不合格產品產生或發現，立即標上記號，由公司領導研究

處理；

12、凡杳出不合格產品，根據出現的環節和原因，追杳各級負

責人的責任，并實施獎罰措施；

13、經查出不合格產品，一律不得出廠；

14、車間主任對生產質量負責；抓好生產過程中的各項生產記

錄及統計工作；保證各種生產原始資料的完整性、準確性和可追溯;

15、車間主任對本車間人員違反操作規程造成直接經濟損失或

質量事故負領導責任。

質量管理考核獎懲辦法

公司質量管理考核由崗位負責人采用不定期地進行檢測和現場

檢查的方式進行，發現問題，及時整改

1、廠長應全面負責產品質量管理工作和負責質量監督工作。如

出現產品質量問題，給予廠長100元一次罰款。

2、對入廠的原材料化驗室必須及時進行抽樣化驗，及時將化驗

報告報廠長，如因檢驗報告數據失誤引起的質量問題，給予化驗室

主任100元一次罰款，化驗員給予50元一次罰款。

3、配方計算不準確造成產品不合格，按50元一次給予處罰，

如造成嚴重損失的扣配方計算人的當日工資。

4、未按照配方單生產，導致產品不合格，除責成責任班組返工

外，當班生產人員每人罰款40元。

5、計量不合格罰當班生產人員每人20元/次。

6、清潔衛生未打掃干凈，罰當班生產人員各10元/次。

7、當月監督抽查，經化驗合格，指標合格率在95%以上，獎車

間主任每月50元，班長30元，造粒工20元，其他人員10元，并

通報表揚。

第二章

生產資源提供

生產、檢驗設備一覽表

設備名稱型號生產企業名稱購入時間

主要生

翻堆機FDJ-8640滎陽市盛杰機械制造廠

產設備

翻堆機FDJ-8800滎陽市盛杰機械制造廠

翻堆機EDJ-8630滎陽市盛杰機械制造廠

鏈式粉碎機LP-600滎陽市盛杰機械制造廠

滾筒篩分機GS-1030滎陽市盛杰機械制造廠

臥式攪拌機WJ-900滎陽市盛杰機械制造廠

儲料倉3m3滎陽市盛杰機械制造廠

自動灌裝機BWF-50滎陽市盛杰機械制造廠

奧豪斯儀器（常州）有限

萬分之一電子天平CP214

公司

奧豪斯儀器（常州）有限

百分之一電子天平SE202F

公司

北京永光明醫療儀器有

電爐FL-2

限公司

水浴鍋HH.S11-2上海博迅實業有限公司

濟南海能儀器股份有限

定氮蒸館裝置K9840

主要檢公司

北京瑞利分析儀器有限

驗設備紫外可見分光光度計UV9600

公司

上海傲譜分析儀器有限

火焰光度計API200

公司

真空干燥箱DZF-6020MBE上海博迅實業有限公司

金壇市榮華儀器制造有

恒溫干燥箱DHG-9202-0

限公司

奧豪斯儀器（常州）有限

PH計STARTER2100

公司

第三章

人力資源要求

質量管理及專業技術知識

1、產品質量法、標準化法、計量法及《工業產品生產許可證管

理條例》；

2、企業領導在質量管理中的職責與作用；

3、原材料主要性能指標；

4、產品標準的技術指標；

5、產品生產工藝流程及相關要求。

第四章

技術文件管理

有機肥料產品標準及相關標準

產品標準：NY525-2012

包裝材料?：GB8569

肥料標識：GB18382-2001

設計文件

工藝文件

編制：董紹軍

批準：徐希林

肥業有限公司

設計文件和工藝文件目錄

一、工藝流程圖

二、生產工藝規程

1、配料崗位

2、分篩崗位

4、包裝計量崗位

5、產品入庫檢驗崗位

6、配料工藝操作工序（關鍵工序）

7、篩分工藝操作工序

8、包裝工藝操作工序

9、發酵工藝操作工序

10、關鍵過程的控制

三、產品使用說明書

四、產品合格證

五、包裝技術要求

六、檢驗規程

一、工藝流程圖

1、生產工藝

我公司所產有機肥主要以牛糞為主要原料配以腐植酸等輔料，

所產有機肥采用的是高溫好氧堆肥工藝。高溫好氧堆肥實際上是一

個微生物發酵的過程，在這個過程中，有機物料在微生物的分解作

用下，變成C02和小分子的有機化合物（有機質），實現有機物料的

降解，是一個穩定化的過程。同時堆肥物料也聚集大量的熱使堆體

的溫度達到55c以上，并且持續一段時間，對病原菌和雜草種子等

有殺滅作用，實現堆肥的無害化的過程，將腐熟的原料堆肥物料進

行加工，生產高附加值的商品有機肥料，真正實現有機廢棄物的資

源化利用。

2、工藝流程簡圖

二、生產工藝規程

為了加強管理、提高產品質量，使每一個員工在自己的崗位上

能正確掌握操作程序，特制定本公司的作業指導，每一個員工必須

嚴格執行。

1、配料崗位

投料、粉碎、分篩、混合投料班，必須要有化驗室出據的配料

單，并嚴格按配料單投料，首先檢查臺秤是否準確，是不是在有效

期內使用的，計量必須準確。混合后才能投入到粉碎機進行粉碎、

分篩。分篩細度要達到標準要求。

2、分篩崗位

把握分篩工藝對分篩出來的不合格的物料返回粉碎機班從新粉

碎。

3、包裝計量崗位

包裝操作工首先檢查包裝用的計量器具是否準確，是否有合格

證和超期；如符合要求，把稱調整到零點上。檢查產品包裝袋是否

標識齊全，字跡清楚，標注內容是否符合標準要求，方能包裝計量、

準確縫包運入成品庫。

4、嚴品入庫檢驗崗位

進入成品庫的產品必須與保管員辦理好入庫手續，按程序堆放、

掛產品標示牌（產品生產日期、規格、檢驗狀況），并由化驗員抽樣

檢驗，待檢驗合格后，通知銷售人員，并作好登記記錄。

5、配料工藝操作工序（關鍵工序）

6.1崗位任務：負責各種原材料的配比計量、粉碎工作。

6.2管理范圍：各原料存放場地；粉碎裝置及粉碎室內地場地。

6.3操作規程：

6.4安全操作注意事項

6.5工藝指標

6.5.1原料粉碎細度20目到30,通過物95%o

±1.5%o

7、篩分工藝操作工序

7.1崗位任務：負責半成品的篩分，分級

7.2管理范圍：分篩機及場地

7.3操作規程

7.4安全注意事項：

7.5工藝指標

20目到30目

8、包裝工藝操作工序

8.1崗位任務：負責成品的包裝工作。

8.2管理范圍：包裝設施，縫包機，計量稱及廠房場地。

8.3操作規程

8.4安全注意事項

8.5工藝指標

2標定含量。

11、發酵工藝操作工序

利用各種有機原料混合拌勻，堆垛翻堆，好氧發酵、厭氧發酵。

其加工流程為：原料處理一一混合一一建跺一一翻堆一一混合一一

堆垛一一送肥料生產車間。

12、關鍵過程的控制

根據本公司的生產特點，其關鍵工序過程確定為配料工序。按

正常的工序（崗位）操作規程和生產工藝規程進行。

1）關鍵過程控制指標

配料工序：

a）各種主要原料加入量：按配料單的規定進行；

b）各種輔助原料加入量：按配料單的規定進行；

c）混料時間：3?4min,具體時間，根據所混物料的配合屬性確

定，執行具體的規定；

2）混料工序的控制

混料工序主要控制主、輔各種原材料的計量和混料的均勻程度。

該工序操作的好壞，直接影響到最終產品質量的好壞，因此必須按

工藝規程、工藝操作規程及配料單的有關規定嚴格執行，不得有絲

毫的馬虎。

該工序的控制按如下要求進行：

A物料計量。每批物料中各種物料的加入量，執行配料單的規

定。投料過程確保投料的準確性，同時準確做好投料記錄。每班的

班長在生產期間要不定式的抽查投料記錄，校核投料量是否符合配

料單的規定。發現有誤要及時糾正，并通知有關部門對投料有誤區

段的產品加大抽查力度，以確保最終的產品質量。

B物料混合。物料混合的關鍵是使物料混合均勻，當發現物料

混合不均勻或物料破碎不符合要求時，應立即停止向下一工序送料,

待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合要求

造成的混料不均勻，在停止向下一工序送料的同時，應將物料從新

破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。

C配料計量過程中要做好非整袋物料的計量準確，確保所配物

料計量準確。

D投入整包裝的原料時，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。

同時，要抽查整袋原料的凈重，以保證投料準確。

E混料時間嚴格按規定要求執行，不得任意調整混料時間。同時

要做好放料盤數記錄。

三、產品使用說明書

特點：營養元素全面、養分利用率高、增產效果顯著。適用范

圍廣、綠色環保好。具有較強的抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，

有效改善了施肥結構，促進植物營養的平衡吸收，使植物自我調節

能力增強，解決了植物對土壤所需養分吸收過程中的瓶頸問題，減

少資源浪費，提高肥料利用率。適用作物：適用于糧棉作物、蔬菜、

果樹、樹木、花卉、草坪等植物。

主要規格指標：有機質245%,總養分25.0%

使用方法：1、每畝施用量為200-800公斤，肥效維持200天左

右；

2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；

3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速把料分解，便于植物吸收；

四、產品合格證

五、包裝技術要求

1、產品用符合GB8569規定的材料進行包裝.包裝規格為

40.0kg,每批產品平均每袋凈含量不低于40.0kg,允許波動范圍為

39.5kg—40.5kgo

2、在規定每袋凈含量范圍內的產品中有添加物時，必須與原物

料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。

3、肥料標識的基本原則、一般要求及標識內容等嚴格按

GB18382-2001標準執行。

包裝袋設計圖

六、檢驗規程

1、產品標準:NY525-2012《有機肥料》

2、檢驗規范：

1）本公司生產的產品質量指標合格判斷，采用GB/T8170-2008

中“修約值比較法”。

2）出廠檢驗的項目全部符合NY525-2012《有機肥料》要求時，

判該批產品合格。

3）檢驗結果中有一項指標不符合標準要求，應重新自二倍量的包

裝袋中采取樣品進行檢驗，重新檢驗結果中，即使有一項指標不符

合標準要求時，判該批產品不合格。

4）產品按批檢驗，以一天或兩天的產量為一批，最大批量為500to

5）采樣方案按NY525-2012《有機肥料》標準的要求進行采樣。

6）樣品按四分法縮分，取出約100g樣品全部通過LOOmm孔徑

篩作成分分析用。

3、產品技術要求

標準號：NY525-2012

總養份：^5.0%有機質：＞45%

水分：＜30%

4、樣品檢驗編號

原材料編號：Y-XXXXEZZZ

Y：表不原材料；X：表示年號：E：表本月份；Z：表不原材料

流水號

產品編號：C-XXXXEWWW

C：表示產品；X：表示年號：E：表示月份；WWW：表示產品流

水號

技術文件管理制度

1、管理標準（各種管理制度）、工作標準（崗位責任制和任職

要求）；技術標準（國家標準、行業標準）及各崗位作業指導書、檢

驗規范等；由各相關部門自行保存報辦公室備案存檔。

2、針對特定的產品、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、

規范等，由各相應部門使用。

3、管理文件（如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件和

法律法規等文件）由辦公室保存。

4、化驗室負責收集相關國家標準、行業標準的最新版本，分發

到相關部門使用，并把舊標準收回。

5、文件由辦公室按類歸檔存放、編號管理文件須經辦公室管

理人同意后才能借閱，用畢及時歸還；任何人不準私自外借，不得

在有效文件上亂涂劃改，文件要確保清晰，易于識別和檢索；重要

文件（如技術文件）應確保完整、齊全；各部門應隨時可以獲得文

件的有效版本，使用一致的文件。

6、設計文件、工藝文件由相關部門擬定、經主管領導審查報最

高管理者批準后使用；對于需要修改的技術文件必須經主管領導審

查后報最高管理者批準后使用。

7、對于己過期作廢的文件必須立即收回，避免各部門誤用。

第五章

過程質量管理

采購質量管理制度

1、采購員負責物資（生產設備、設施、原料、包裝袋等）的采

購；

2、采購人員必須掌握所購材料的規格標識、原輔料的等級和相

應市場價格，對采購質量進行有效控制，采購的物資必須滿足生產

要求、標準要求或本企業內控指標的要求，不得采購假冒偽劣產品,

采購人員對所購物資的數量、質量負責；

3、采購前填報采購計劃單，選擇合格的供應商經上級批準后簽

訂采購合同。

4、對采購的原料到工廠后，盡快通知相關負責人安排檢驗，檢

驗合格的原料交保管員入庫，檢驗不合格的原料退回供應商或要求

索賠。保證所采購的原料能及時、準確運到企業；

5、選擇合格的供應方采購物資，保證其供應的原材料能滿足企

業的生產要求。

6、與供應方簽訂原材料采購合同時，合同內容應包含對采購材

料的數量、包裝標識、產品質量、交貨方式、交貨時間、產品價格

等進行規定；同時要求雙方在正式合同上簽字蓋章。

7、采購的產品必須按采購合同經相關部門檢驗合格后才能入

庫；檢驗不合格的產品立即按合同規定處理。

供方評價規定

1、采購人員定期或不定期對供應方進行客觀、科學、公正的評

價；

2、評價供應方所提供的產品質量是否達到國家標準、行業標準

或合同要求；

3、按照市場體系的調控，評價供應方所提供的產品價格是否合

理：

4、對供應方進行現場考察，評價供應方的生產能力和供貨能力

是否滿足小企業的需要：評價供應方對本企'也需要產品時能否及時、

準確供貨以及供應方的產品信譽等。

原材料驗收管理辦法

第一條本公司對原材料的驗收以及入庫均依本辦法作業。

1、原材料進廠后，保管員必須依“采購清單”的內容，并核對

供應商送來的原材料名稱、規格、數量和送貨單及發票。

2、如發覺所送來的材料與“采購清單”上所核準的內容不符時,

應即時通知采購員處理。

第二條原材料待驗

進廠待驗的原材料，必須與已檢驗的分開儲存，并規劃“待驗

IX”以為區分，收料后，保管員應將每日所收料品匯總填入“進貨

驗收單”以為入帳清單的依據。

第三條原材料檢驗結果的處理

1、檢驗合格的原材料，檢驗人員要標識合格標簽，以示區別，

保管人員再將合格品入庫。

2、不合格驗收標準的原材料,，檢驗人員要在“檢驗報告單”上

注明不合格原因，經主管核示處理對策并轉采購負責人處理。

第四條退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時，應附有關的“材料檢驗報告單”,

經主管簽認后，才辦理原材料出庫。

工藝管理制度

為了確保生產出合格的產品，必須加強生產各工藝環節的管理,

特制定本制度。工藝管理主要由生產車間主任負責。

1、生產車間主任監督各車間班組嚴格按照本公司的生產工藝操

作規程及技術指標要求進行生產，定期總結生產經驗，逐步改進工

藝流程中的技術參數，逐步完善生產工藝，建立生產工藝記錄臺帳,

收集分析生產記錄及化驗報告。

2、崗位操作工必須嚴格執行工藝指標，認真、如實填寫工藝操

作記錄，不允許漏項、涂改、任意撕毀：執行過程中遇到問題及時

向分管領導匯報。

3、生產車間主任負責下達“配料通知單”到生產第一線，并適

時監控，發現問題及時處理：

4、生產車間重點對工藝流程關鍵工序中的質量控制點在生產過

程中進行有效控制。

工藝管理考核獎懲辦法

各級人員應按照各自的職責和權限做好本崗位的工作，嚴格執

行《工藝管理制度》，部門管理人員定期檢查制度執行情況及計劃任

務完成情況；配合并接受上級管理部門對本部人員的考核

1、對因工作失誤（如管理不善、配方不準確、計量不準確、操

作失誤或違反操作規程、違反規章制度等）造成質量安全生產責任

事故的部門或人員，經查實追究相關人員責任，視情節輕重進行處

罰教育；

2、操作人員嚴格執行工藝規程，操作不允許弄虛作假，粗制濫

造；

3、生產工人上崗前，必須經過培訓合格并持證上崗，熟悉操作

規程；

4、各車間、班組具體對生產質量指標是否符合標準要求負責；

檢驗員對違反操作規程造成檢測質量下降負責；對錯檢、漏檢負責;

5、對連續一月末發生質量事故、對各項制度執行較好的個人給

予表彰和發放物質、獎金或晉升等獎勵；

6、生產人員對工藝操作規程提出修改時，要上報生產負責人，

經公司研究后合理的意見可以采納并按程序執行。

7、處理方式視貢獻大小或事故輕重一般為通報口頭表揚或批

評、物質資金獎勵或罰款、升級或下崗、待崗轉崗、待崗學習、扣

發當月工資獎金、開除等等。

原材料、成品標識規定

1、原材料標識：各生產用原材料必須按產品名稱標識清楚，

并且

分類存放于規定的庫房；

2、產品標識：產品標識分為己檢品、待檢品、合格品和不合格

品，

各種產品應按標識的規定分類存放，便于識別。

不合格品管理程序

1.目的

為防止不合格品的產生，確保不合格品不投入加工、交付、出

廠，本程序規定了不合格品的隔離、標識、評審及處置方法。

2.不合格范圍：

2.1產品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不

合格；

2.2本廠通過檢查、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋等方式發

現存在的不合格。

3.職責

3.1化驗室負責對進貨檢驗、最終檢驗發現的不合格品、顧客退

回的不合格品下處置結論。

3.2保管人員負責進貨不合格品的標識、隔離和處置。

3.3生產車間負責不合格品處置，負責工序、最終檢驗和顧客退

回的不合格品的標識。

4.不合格品的處置方式為：

a.返工、b.讓步接受c.拒收

5.工作程序：

5.1不合格品被發現后，必須經過記錄、標識、隔離、評審和處

置過程，未經過上述程序不得投入使用、加工和交付。

5.2不合格品評審：

5.3不合格品處置：

a對于采購不合格原材料的處置采用退貨或換貨手續。

b生產過程中和檢驗不合格品的處置。

C從原材料、計量、配方、工藝操作等方面查起，如發現因設

備故障而造成的，必須立即進行搶修或更新設備；如發現屬于人為

事故使產品不合格的，必須追究當事人的責任，并給予嚴厲處罰。

能夠在工序內進行返工的，由操作者自行返工，返工后的產品經重

新檢驗合格后進入正常生產流程，不必記入返工（修）記錄。

d對于經檢驗或驗證判定為不合格的產品一律不準出廠、不準降

價出售；由檢驗員做好標識，通知相關人員進行現場處置。

E對于已銷售和交付的不合格品，應高度重視，盡快證實。對其

處置的措施是對已銷售的不合格產品，盡快追回，予以返工，必要

時予以換或退。要盡力挽回組織的信譽損失，爭取顧客滿意,

f對存放過久的產品出售前，必須重新取樣化驗，如達不到質量

標準，應重新配料在生產，直至達標方可。

G每包產品中如發現短斤少兩的，應進衍補足，對裝運中非人

為損壞的產品包裝袋，應負責兌換更新，確保用戶滿意。

產品銷售管理制度

1、當接受的訂貨已確定，供銷人員必須將客戶的訂單及廠內的

生產委托做成三份，一份當做副本備用，其他二份各自交給生產車

間、財務室。內容包括品名、數量、單價、交貨日期、交貨地點、

包裝及運送方法等等。

2、供銷人員已確定所有的訂貨時，應將認真記錄項目包括生產

委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

3、供銷科應隨時調查原料及材料的進廠情況，并依照材料分類,

制作各種材料的采購、進廠的標準需要日數表后。

4、當生產接近完成時，應與供銷人員協議，選擇指定交貨日前

的適當時日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知

對方，求得其諒解。

5、在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等的相關資

料。

6、產品的發送是依據出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品

時，應將其要項記人發送登記簿中。

7、如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記人銷

售賬中。

8、收款業務原則上是由供銷人員負責，但有時也可委托經管（財

會）部門的人員去進行。

9、有關款項的催收是由銷售人員負責督促，銷售人員必須把相

關資料記人收款預定表中。

10、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預

定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進

行有計劃的業務拓展活動。

11、在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作,

盡快設法交涉聯系，使業務能迅速運作。

12、對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽

清楚，盡早做好交涉工作。同時需持之以恒的徹底傲調查與事前的

準備工作。

13、對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡,

記錄下列所規定事項:

14、銷售人員必須將每日的活動及業務處理狀況向經理匯報。

第六章

過程質量管理

關于成立質量檢驗機構的通知

各部門及相關人員:

為了提高本廠的產品質量，經公司最高管理層會議決定，現成

立獨立行使檢驗職權質量檢驗機構一一化驗室。化驗室由檢驗人員

負責原料、半成品、成品質量的有效控制，確保產品質量符合產品

標準、合同要求，及時發現和消除不合格品，以保證對產品質量檢

驗結果做出合格或不和合格的客觀評價。

肥業有限公司

2016年12月1日

檢驗管理制度

目的

對化驗室記錄控制、監視和測量裝置的控制，產品監視和測量、

合格品的控制，數據分析有關過程實施規范化管理，以確保這些過

程是否符合規定要求，特制定本制度。

適用范圍

適用于化驗室各過程操作，化驗室負責本規程的制定，修訂并

具體實施。

崗位職責

化驗室主任職責

1、化驗室主任分管化驗室的管理工作，負責本公司原料、產品

分析；監督進廠原料及出廠產品的質量；

2、對各項檢驗工作進行質量判斷，審查檢驗原始記錄、檢驗報

告；對檢驗質量進行有效控制;

3、主持實施日常檢驗工作，對完成檢驗工作計劃負責；建立質

量臺帳，做好檢驗數據匯總統計，定期向質量負責人匯報本公司產

品質量及進廠原料質量情況；

4、負責提出本部門檢驗員培訓計劃，對本室人員工作質量進行

考核、將考核情況向上級匯報；

5、監督檢驗人員嚴格按標準、規范進行檢驗，嚴格執行操作規

程；解決檢驗人員檢驗過程中出現的技術問題；有權責成檢驗員對

有疑義的檢驗結果進行復檢；對本部門發生的檢驗質量事故負責；

6、負責組織完成溶液、標準溶液的制備，對標準溶液定期校核,

保證溶液在有效期內使用，對溶液濃度準確性負責；

7、負責安排計量儀器的檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定計

劃，保證儀器在檢定周期內性能穩定、正常使用；

8、負責編制檢驗室藥品、儀器設備、玻璃器皿的購置計劃，并

報主管領導批準；

9、負責檢測儀器設備的驗收、維護和管理，保證儀器設備正常

使用。督促本部門人員嚴格按照操作規程使用儀器并做好儀器使用

情況記錄；

10、負責驗收保管藥品試劑，保證所驗收藥品、試劑的工作質

量，分類或分柜存放藥品試劑；

11、收集和更新相關標準、操作規范和技術資料；安排對保留

樣入庫管理，對保留樣的原始性負責，對化驗室的安全負責。

化驗員

化驗員在化驗室主任的領導下工作。

1、熟悉檢驗基礎知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到

的檢驗業務、嚴格執行產品技術標準及操作規范；

2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本企業及化驗室各項規章

制度，保質保量按時完成各項檢驗任務；

3、做到檢驗原始記錄真實、清晰、完整、準確、嚴格按法定計

量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據錯誤檢測數據負責，對出

據的原始記錄準確性負責，對錯檢、漏檢負責；對違反相關規定造

成檢驗質量事故負責。

化學試劑管理制度

1、所有試劑、藥品要明確的標簽。劇毒藥品必須專人嚴格保管、

登記領用；

2、嚴禁試劑入口。須用鼻子鑒別試劑或反應放出的氣體時，因

將容器離開面部適當距離，用輕輕煽動，稍吻其味即可。

3、所有可能產生有毒氣體操作，都必須在通風櫥內進行。

4、發生中毒事故后，必須立即采取急救措施或送醫院急救。

5、溫度計水銀落地下時，應盡量收集后水封存，然后在水銀殘

留處撒上硫磺粉消除水銀；

檢驗任務及要求：

1、承擔各項抽樣、檢驗任務；對進廠原料、出廠產品、中間控

制產品進行檢驗，出具檢測報告，做好原料產品檢驗狀態標識，對

合格產品出具檢驗合格證；

2、按規定做好質量檢驗記錄、保證必要的追溯性，用正確科學

的數據統計方法及時進行質量統計并分析總結；建立質量臺帳、及

時向分管質量負責人匯報，向分管負責人提出意見和建議。

3、參與用戶反饋意見、產品質量投訴和異議的處理，參與對質

量事故的調查。

4、編制儀器設備及藥品試劑的購置計劃，報分管領導批準購買:

5、對本公司產品進行質量監督，對未經檢驗或檢驗不合格的產

品不準出工廠：

6、維護保養檢測儀器，對檢測計量器具實行建檔管理并編制周

期檢定計劃；負責保留樣品的管理；

7、按產品標準對原料進行檢驗，對檢驗結果不合格或與供應方

提供的資料不符時，主動復檢，復檢不合格的及時向有關部門反應,

監督不合格達不到要求的原料不直接投產；

8、對產品外觀、包裝、標識、重量、貯存進行檢查，不合格的

產品不準入庫或出工廠：

9、按標準對產品質量按批次進行全項檢驗，平行樣超差重新復

檢，未經檢驗不合格的產品不準出工廠：

10、檢驗工作要按規定的試驗方法和程序進行，做到采樣正確、

操作規范、記錄整齊、報告正規、結論港確；檢驗原始記錄必須做

到直接記錄、字跡端正、清晰；

11、檢驗報告內容完整，計量單位和名詞術語正確，字跡端正

無誤，不得涂改和更改，并加蓋“化驗室檢驗專用章”，嚴格執行復

核審核制度；

原始記錄

1、原始記錄必須是本廠專門印制的“檢驗原始記錄。有關信

息記錄齊全，如實、準確、完整、工整、直接、及時的記錄（不得

使用鉛筆記錄）。

2、原始記錄應包括以下內容：樣品名稱、檢驗編號、檢驗項目、

檢驗日期、檢驗依據等；檢驗原始記錄有檢驗人員、校核人員簽名;

標準深液配制標定原始記錄要有配制標定溶液名稱、基本單元化學

式、標定物質名稱、干燥條件、配制標定人員、復核人員簽名。

3、校核人員發現原始記錄錯誤時，按下列步驟進行更正：在錯

誤記錄上劃一橫線，以示作廢（要求能辨認出作廢記錄內容），在錯

誤上方填寫更正記錄。

4、原始記錄與檢驗報告一同存檔保存兩年。

數據處理

1、檢測數據有效位數應與標準要求相符合，反映出檢測時使用

計量儀器的精確度，按照GB/T8170（（極限數值的表示方法和判定

方法》進行數字修約，要求以法定計量單位記錄。

2、平行檢測數據，檢測結果之差原則上不超過標準規定（即允

差范圍）的范圍。

檢驗報告

1、檢驗報告實行二級審核制：檢驗員出具檢驗報告經校核、審

核后化驗室主任簽發。

2、報告采用本廠印刷的檢驗報告統一格式填寫完整，內容包括:

樣品名稱，規格等級、檢驗編號、檢驗項目，執行標準，批號，批

數量，質量標明值，外觀，技術指標，檢測結果，單項結論，綜合

檢驗結論等。

3、報告要求數據填寫準確，字跡清楚、結論明確（如該產品質

量指標符合某規格等級），原料檢驗報告還要對采購證下結論（如是

否符合同的要求等），并由檢驗人和審核人二人以上簽名；

4、報告右下角加蓋本廠“化驗室檢驗專用章。檢驗報告一式

二份以匕其中一份連同原始記錄存檔保留2年以下，一份報上級

分管部門。

樣品保管

1、樣品保管員（化驗員兼）必須保證保留樣在保留期間內的登

記保管，以便隨時復查用。

2、要求包裝完好、編號清楚、不損壞、不丟失、不吸潮、不揮

發、樣品之間不混淆。樣品保留期原則上為兩個月（特殊樣品另定

保留期、中間控制樣品可不保留）。樣品存放于樣品柜中，必要時上

鎖保管。

檢測計量設備管理制度

1、化驗室必須具備原料、產品、過程檢驗的全部檢驗、試驗設

施設備精度應滿足規定和檢定的要求，所有儀器進入（檢驗儀器設

備檔案），內容包括說明書、驗收記錄、維修記錄、計量檢定情況、

使用記錄；測量設備由化驗室檢驗室管理，編制計量檢測設備檢定

計劃，按檢定周期送檢，保存檢定記