原輔料進貨查驗記錄序號原輔料名稱規格數量生產日期（批號）保質期供貨商進貨日期采購人驗收人名稱地址聯系電話126295930月0720月163117月64312月175019月3060114月083171211月03食品添加劑進貨查驗記錄（2）第頁序號食品添加劑名稱規格數量生產日期（批號）保質期供貨商進貨日期采購人驗收人名稱地址聯系電話備注：1.記錄要真實、完整、規范；2.供貨商資質、產品合格證明（供貨商不能提供的，須由企業進行檢驗）、進貨票據等相關憑證另建冊存檔，與記錄逐一對應；3.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。食品相關產品進貨查驗記錄（3）第頁序號食品相關產品名稱規格數量生產日期（批號）保質期供貨商進貨日期采購人驗收人名稱地址聯系電話備注：1.記錄要真實、完整、規范；2.供貨商資質、產品合格證明（供貨商不能提供的，須由企業進行檢驗）、進貨票據等相關憑證另建冊存檔，與記錄逐一對應；3.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年表二原輔料貯存、保管及領用記錄（1）第頁序號原輔料名稱生產廠家生產日期（批號）規格貯存要求入庫數量入庫日期保管人領用日期領用數量領用人備注：1.原輔料庫房應專人管理，標示明顯，衛生清潔，貯存條件符合相關要求；2.定期檢查原輔料貯存狀況，及時清理變質或過保質期的原輔料；3.領用出庫順序應遵循先進先出原則，領用數量與生產投料數量相符。食品添加劑貯存、保管及領用記錄（2）第頁序號食品添加劑名稱生產廠家生產日期（批號）規格貯存要求入庫數量入庫日期保管人領用日期領用數量領用人備注：1.食品添加劑應專門貯存、專人管理，標示明顯，衛生清潔，貯存條件符合相關要求；2.定期檢查食品添加劑貯存狀況，及時清理變質或過保質期的食品添加劑；3.領用出庫順序應遵循先進先出原則，領用數量與生產投料數量相符。食品相關產品貯存、保管及領用記錄（3）第頁序號食品相關產品名稱生產廠家生產日期（批號）規格貯存要求入庫數量入庫日期保管人領用日期領用數量領用人備注：1.食品相關產品應專人管理，衛生清潔，貯存條件符合相關要求；2.定期檢查食品相關產品貯存狀況，及時清理變質或過保質期的食品相關產品；3.領用出庫順序應遵循先進先出原則，領用數量與生產投料數量相符。表三產品投料及生產記錄第頁生產日期生產產品名稱規格生產數量使用原輔料、食品添加劑名稱原輔料、食品添加劑生產日期或批號原輔料、食品添加劑領用數量原輔料、食品添加劑投入數量投料時間（時分）投料人車間（生產）負責人備注：1.記錄應當真實、準確；2.嚴格按照生產工藝、參數和產品配方進行投料；3.食品添加劑使用應符合GB2760相關要求，嚴禁超范圍、超限量使用食品添加劑。表四生產過程關鍵控制點記錄第頁日期時間關鍵控制點名稱工藝要求及控制參數實際結果質量控制運行情況異常情況處置措施處置時間處置結果責任人備注：1.根據產品特性、食品安全標準要求，合理確定企業生產過程中的關鍵環節控制點，如生產工序、設備管理、貯存、包裝等關鍵環節，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等；2.制定關鍵控制點的操作控制程序或作業指導書，并按照要求組織實施，如實做好記錄。表五清潔消毒記錄第頁日期清潔消毒方式、方法/頻次清潔消毒的區域、設備或器具名稱使用的洗滌、消毒（設備）劑名稱使用數量溫度、濃度、劑量、波長等清潔消毒效果驗收及處置消毒人驗收人洗滌劑、消毒劑保管、使用記錄序號洗滌劑、消毒劑名稱生產廠家有效期限數量存放位置保管人領用日期使用區域（設備）使用數量領用人備注：1.洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包材等分隔放置，專人保管；2.按規定劑量、濃度和操作程序使用，清潔消毒前后的設備和工器具應分開放置，避免交叉污染。生產設備、設施維護保養記錄序號設備、設施名稱設備編號保養周期上次保養時間本次保養時間維修、保養項目維修、保養情況及結果操作者驗收人1C01半年2021.09.032C02半年2021.09.033C03半年2021.09.034C04半年2021.09.045C05半年2021.09.046C06半年2021.09.047C07半年2021.09.048C08半年2021.09.049C09半年2021.09.0410C10半年2021.09.0411C11半年2021.09.0412C12半年2021.09.0413C13半年2021.09.0414C14半年2021.09.0515C15半年2021.09.0516C16半年2021.09.0517C17半年2021.09.0518C18半年2021.09.05清理設備、更換易損件19C19半年2021.09.05清理設備、更換易損件20C20半年2021.09.05清理設備、更換易損件21C21半年2021.09.05清理設備、更換易損件22C22半年2021.09.05清理設備、更換易損件23C23半年2021.09.05清理設備、更換易損件24A01半年2021.09.02清理設備、更換易損件25A02半年2021.09.03清理設備、更換易損件26A03半年2021.09.04清理設備、更換易損件27A04半年2021.09.04清理設備、更換易損件28A05半年2021.09.05清理設備、更換易損件29A06半年2021.09.05清理設備、更換易損件30A07半年2021.09.06清理設備、更換易損件31A08半年2021.09.06清理設備、更換易損件32A09半年2021.09.07清理設備、更換易損件33A10半年2021.09.07清理設備、更換易損件34D01半年2021.09.02清理設備、更換易損件35D02半年2021.09.03清理設備、更換易損件36D03半年2021.09.04清理設備、更換易損件37D04半年2021.09.05清理設備、更換易損件表八食品安全狀況自查記錄自查時間：年月日序號自查內容自查項目結果評價主要問題處置措施企業（生產）負責人1生產環境條件廠區無揚塵、無積水，廠區、車間衛生整潔。□是□否2廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。□是□否3衛生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通?！跏恰醴?有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用?！跏恰醴?通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行?！跏恰醴?車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。□是□否7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產場所無蟲害跡象?！跏恰醴?進貨查驗結果查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄?！跏恰醴?進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不少于二年。□是□否10建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄?！跏恰醴?1生產過程控制有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置?！跏恰醴?2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致?！跏恰醴?3建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等?！跏恰醴?4未發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品?！跏恰醴?5未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?！跏恰醴?6生產或使用的新食品原料，限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內?！跏恰醴?7未發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品?！跏恰醴?8生產記錄中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致?！跏恰醴?9建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄?！跏恰醴?0生產現場未發現人流、物流交叉污染?！跏恰醴?1未發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。□是□否22有溫、濕度等生產環境監測要求的，定期進行監測并記錄?！跏恰醴?3生產設備、設施定期維護保養并做好記錄?！跏恰醴?4未發現標注虛假生產日期或批號的情況?！跏恰醴?5工作人員穿戴工作衣帽，生產車間內未發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品，員工洗手消毒后進入生產車間?！跏恰醴?6產品檢驗結果企業自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定?！跏恰醴?7不能自檢的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗?！跏恰醴?8有與生產產品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規定進行檢驗。□是□否29建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整?！跏恰醴?0按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況?！跏恰醴?1貯存及交付控制原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！跏恰醴?2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。□是□否33不合格品應在劃定區域存放。□是□否34根據產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄?！跏恰醴?5倉庫溫濕度應符合要求。□是□否36生產的產品在許可范圍內。□是□否37有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。□是□否38銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容?！跏恰醴?9不合格品管理和食品召回建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數量應與記錄一致?！跏恰醴?0實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄?！跏恰醴?1召回食品有處置記錄。□是□否42未發現使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）?！跏恰醴?3從業人員管理有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。□是□否44有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄?！跏恰醴?5未發現聘用禁止從事食品安全管理的人員?！跏恰醴?6企業負責人在企業內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環節履行了崗位職責并有記錄。□是□否47建立從業人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規定?！跏恰醴?8有從業人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。□是□否49食品安全事故處置有定期排查食品安全風險隱患的記錄?！跏恰醴?0有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄?！跏恰醴?1發生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。□是□否52食品添加劑生產者管理原料和生產工藝符合產品標準規定。□是□否53復配食品添加劑配方發生變化的，按規定報告?！跏恰醴?4食品添加劑產品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。□是□否備注：1.如果自查項目存在合理缺項，該項無需勾選“是或否”；2.勾選“否”項后，要注明主要問題，并記錄整改措施，有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告；3.各企業可根據自身產品特點、生產實際及自查制度，按照《食品生產通用衛生規范》（GB14881）對自查內容進行細化、補充和完善；4.企業根據自身實際定期組織自查，但因長時間停產再次復產、監督抽檢不合格、發生食品安全事故、監管部門責令停產停業之后均要組織自查，并按規定形成自查報告。食品安全風險隱患排查記錄序號排查時間食品安全風險隱患整改措施整改完成時間企業（生產）負責人備注：各企業要參照食品生產許可審查通則和細則，根據產品種類、執行標準、生產流程及關鍵控制環節以及容易出現的質量問題，合理確定食品安全風險隱患點，并加強針對性排查和整改。表十產品銷售記錄第頁銷售日期產品名稱規格生產日期或批號保質期檢驗合格證號或出廠檢驗報告編號單價（元）銷售數量購貨者信息交付方式記錄人名稱地址聯系方式備注：1.記錄應當真實、準確、完整，確保實現對產品銷售環節的有效追溯；2.記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。表十一產品運輸及交付記錄第頁序號產品名稱規格生產日期或批號保質期儲存條件庫存數量出庫時間出庫數量交付/運輸方式及要求出庫人接收人表十二出廠檢驗報告企業名稱：編號：產品名稱規格生產日期/批號抽樣基數樣品數量抽樣日期抽樣地點抽樣人檢驗日期產品執行標準檢驗依據檢驗內容檢驗項目標準要求檢驗結果單項判定檢驗結論：（檢驗報告專用章）批準日期：年月日檢驗員：審（復）核人：批準人：表十三產品留樣記錄第頁序號留樣編號樣品名稱生產日期（批號）保質期留樣時間留樣數量樣品貯存要求樣品保存期限樣品消除時間樣品處置方式責任人備注：1.企業留樣產品的包裝、規格等應與出廠銷售的產品相一致（直接入口食品），留樣產品的批號應與實際生產相符（不適用于食品添加劑生產企業）；2.一般情況下，產品保質期少于2年的，留樣產品保存期限不得少于產品的保質期；產品保質期超過2年的，留樣產品保存期限不得少于2年；3.留樣數量根據企業產品執行標準要求或企業留樣制度執行。表十四不合格食品處置記錄編號：產品名稱規格檢驗報告編號部門生產日期（批號）處置數量不合格食品及項目原料□輔料□半成品□成品負責人：年月日不合格原因分析負責人：年月日處置意見負責人：年月日處置結果負責人：年月日表十五食品召回記錄第頁序號產品名稱生產日期（批號）規格不合格情況召回時間召回地點/方式召回數量處置措施處置記錄編號責任人備注：1.企業要嚴格按照《食品召回管理辦法》相關要求，制定召回計劃、發布召回公告，根據召回等級和程序召回不安全食品；2.企業應當將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告；3.企業需要對召回的食品進行無害化處理、銷毀的，應當提前報告時間、地點，食品藥品監督管理部門認為必要的，可以實施現場監督；4.食品召回記錄要與召回計劃和召回公告相一致，處置記錄編號與不合格食品處置記錄編號相符。表十六從業人員健康管理檔案建檔時間：第頁姓名性別照片工作崗位員工號出生年月從業時間家庭病史健康證號檢查時間檢查單位檢查項目檢查結果采取措施備注備注：1.患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作，從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作；2.嚴格按照《食品生產通用衛生規范》（GB14881）6.3項要求，加強食品加工人員健康管理和個人衛生檢查，對有可能影響食品安全的工作人員及時調整崗位。表十七