非標物料倉庫管理制度?總則目的為加強非標物料倉庫的管理，確保非標物料的安全存儲、有效利用和規范流轉，提高倉庫運營效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內非標物料倉庫的所有管理活動，包括非標物料的出入庫、存儲、盤點、報廢等環節。職責分工1.倉庫管理部門負責非標物料倉庫的日常管理工作，包括物料的收發、存儲、保管等。建立和維護非標物料的庫存臺賬，確保賬物相符。定期對倉庫進行盤點，及時發現和處理庫存異常情況。負責倉庫的安全管理，確保物料存儲安全。2.采購部門根據生產需求和庫存情況，制定非標物料的采購計劃。負責非標物料的采購工作，確保采購物料的質量和交貨期。與供應商進行溝通協調，處理采購過程中的問題。3.生產部門根據生產計劃，向倉庫提出非標物料的領用需求。負責對領用的非標物料進行合理使用和管理，提高物料利用率。協助倉庫進行物料盤點工作。4.質量部門負責對非標物料的質量進行檢驗和驗收，確保入庫物料符合質量要求。對庫存非標物料的質量進行定期抽檢，防止不合格物料投入使用。5.財務部門負責對非標物料的采購成本、庫存成本等進行核算和管理。監督倉庫管理部門的庫存管理工作，確保財務數據的準確性。非標物料入庫管理入庫申請1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，提前向供應商下達非標物料采購訂單，并同時通知倉庫管理部門做好收貨準備。2.生產部門如需臨時領用非標物料，應提前填寫《非標物料領用申請表》，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據庫存情況決定是否同意領用，如同意領用，應及時安排發貨；如庫存不足，應通知采購部門及時采購。到貨驗收1.非標物料到貨后，倉庫管理人員應及時通知采購部門、質量部門共同進行驗收。2.驗收人員應依據采購訂單、送貨單等相關文件，對非標物料的數量、規格、型號、質量等進行仔細核對。3.質量部門對非標物料進行質量檢驗，檢驗合格的出具《質量檢驗合格報告》；檢驗不合格的，應及時通知采購部門與供應商協商處理。4.驗收合格的非標物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫《非標物料入庫單》，注明物料名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并由驗收人員簽字確認。入庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。5.驗收不合格的非標物料，倉庫管理人員應拒絕辦理入庫手續，并將其存放在指定的不合格區域，做好標識。采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商在規定時間內將不合格物料取回或進行更換處理。入庫上架1.倉庫管理人員根據非標物料的類別、規格、型號等，安排合適的存儲區域和貨架進行存放。2.物料上架時，應遵循先進先出、分類存放的原則，確保物料擺放整齊、有序，便于查找和管理。3.對每種非標物料，應在貨架上設置明顯的標識牌，注明物料名稱、規格、型號、庫存數量等信息。非標物料存儲管理存儲環境要求1.倉庫應保持干燥、通風良好，溫度、濕度應符合非標物料的存儲要求。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆、易腐蝕等物料，應設置專門的存儲區域，并配備相應的安全設施和防護設備。2.倉庫應劃分不同的功能區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等，并設置明顯的標識牌，確保物料分類存放，便于管理和識別。物料擺放1.非標物料應按照規定的存儲方式和擺放要求進行存放，不得隨意堆放。對于體積較大、重量較重的物料，應采用托盤或貨架分層存放，避免物料受壓變形或損壞。2.物料擺放應整齊有序，通道應保持暢通無阻，不得在通道內堆放物料或雜物。庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對非標物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括清理倉庫、核對賬目、準備盤點工具等。盤點時，應按照規定的盤點方法和流程進行操作，確保盤點數據的準確性。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《非標物料盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫《非標物料盤盈/盤虧報告》，經相關部門審批后進行處理。4.對于盤盈的非標物料，應查明原因后調整庫存賬目；對于盤虧的非標物料，應根據具體情況進行責任追究，并及時補充庫存。庫存預警1.倉庫管理部門應建立非標物料庫存預警機制，設定合理的庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，系統自動發出預警信息。2.倉庫管理人員收到庫存預警信息后，應及時分析庫存情況，并采取相應的措施。如庫存低于下限，應及時通知采購部門進行采購；如庫存高于上限，應與生產部門溝通，合理安排生產計劃，減少物料積壓。非標物料出庫管理出庫申請1.生產部門根據生產計劃，填寫《非標物料領用申請表》，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.其他部門如需領用非標物料，應填寫《非標物料領用申請表》，經本部門負責人審批，并經相關部門（如采購部門、財務部門等）審核同意后交倉庫管理部門。出庫審核1.倉庫管理人員收到《非標物料領用申請表》后，應認真審核申請表的內容是否完整、準確，審批手續是否齊全。2.審核無誤后，倉庫管理人員根據庫存情況決定是否發貨。如庫存充足，應及時安排發貨；如庫存不足，應通知申請部門，并說明情況。物料發放1.倉庫管理人員根據審核通過的《非標物料領用申請表》，辦理物料出庫手續，填寫《非標物料出庫單》，注明物料名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息，并由領用人簽字確認。出庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。2.物料發放時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則進行發貨，確保發出的物料質量合格、數量準確。3.對于貴重或關鍵的非標物料，領用人應在倉庫管理人員的監督下進行現場清點和確認，無誤后簽字領取。出庫記錄1.倉庫管理人員應及時更新非標物料的庫存臺賬，記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。2.每月末，倉庫管理部門應將本月的非標物料出入庫數據進行匯總統計，編制《非標物料出入庫月報表》，報送采購部門、生產部門、財務部門等相關部門。非標物料報廢管理報廢申請1.當非標物料因損壞、過期、質量不合格等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《非標物料報廢申請表》，注明物料名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到《非標物料報廢申請表》后，應組織相關人員對報廢物料進行核實和鑒定，確認是否符合報廢條件。報廢審批1.對于符合報廢條件的非標物料，倉庫管理部門應填寫《非標物料報廢審批表》，附上《非標物料報廢申請表》及相關證明材料，報公司領導審批。2.公司領導根據實際情況進行審批，同意報廢的，在《非標物料報廢審批表》上簽字確認；不同意報廢的，應說明理由，并退回申請部門重新處理。報廢處理1.經審批同意報廢的非標物料，倉庫管理部門應安排專人負責處理。對于有回收價值的報廢物料，應聯系相關回收單位進行回收處理，并做好記錄；對于無回收價值的報廢物料，應按照環保要求進行妥善處置，如銷毀、掩埋等。2.報廢物料處理完畢后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，核銷報廢物料的庫存數量。非標物料臺賬管理臺賬建立1.倉庫管理部門應建立非標物料庫存臺賬，詳細記錄每種非標物料的入庫、出庫、庫存等信息。2.臺賬應采用電子表格或專業的倉庫管理軟件進行記錄，確保數據的準確性和及時性。臺賬更新1.倉庫管理人員應在每次非標物料出入庫操作完成后，及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。2.每月末，倉庫管理部門應對庫存臺賬進行核對和清理，確保臺賬數據的準確性和完整性。臺賬查詢與統計1.倉庫管理人員及相關部門人員可根據工作需要，隨時查詢非標物料庫存臺賬，了解物料的庫存情況。2.倉庫管理部門應定期對非標物料庫存臺賬進行統計分析，生成各類庫存報表，為公司的生產經營決策提供數據支持。非標物料倉庫安全管理安全制度1.倉庫管理部門應制定完善的倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責，確保倉庫安全管理工作有章可循。2.倉庫安全管理制度應包括倉庫消防安全制度、倉庫防盜安全制度、倉庫設備安全管理制度等內容。安全培訓1.倉庫管理部門應定期組織倉庫管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。2.安全培訓內容應包括倉庫安全法律法規、倉庫消防安全知識、倉庫防盜安全知識、倉庫設備操作規范等。安全檢查1.倉庫管理人員應每天對倉庫進行安全檢查，及時發現和排除安全隱患。安全檢查內容包括倉庫消防設施、防盜設施、設備運行情況、物料存儲情況等。2.倉庫管理部門應定期組織全面的安全檢查，對發現的安全問題應及時整改，確保倉庫安全。應急管理1.倉庫管理部門應制定倉庫安全應急預案，明確應急處置流程和責任