供應商國內管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司國內供應商的管理，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，提高采購效率，降低采購成本，維護公司與供應商的良好合作關系。2.適用范圍本制度適用于公司在國內采購物資及服務過程中對供應商的選擇、評估、采購合同管理、采購執(zhí)行、供應商關系維護等相關活動的管理。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、評估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會參與競爭。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對產(chǎn)品質量的要求。成本效益原則：在保證物資和服務質量的前提下，綜合考慮采購成本，選擇性價比最優(yōu)的供應商。合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應商選擇與評估1.供應商信息收集采購部門：負責通過多種渠道收集潛在供應商的信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、同行交流等。信息內容：收集的信息應包括供應商的基本情況（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等）、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務、信譽狀況等。2.供應商初步篩選采購部門：根據(jù)收集到的供應商信息，對潛在供應商進行初步篩選。篩選標準可包括供應商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質量認證、行業(yè)口碑、價格合理性等。形成初步供應商名單：將初步篩選合格的供應商列入初步供應商名單，并提交給相關部門進行進一步評估。3.供應商實地考察采購部門牽頭：組織相關部門（如質量部門、技術部門、生產(chǎn)部門等）對初步供應商名單中的供應商進行實地考察。考察內容：考察內容包括供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質量管理體系、生產(chǎn)設備、人員配備、原材料供應情況、物流配送能力等。撰寫考察報告：考察人員應撰寫詳細的考察報告，對供應商的綜合情況進行評價，并提出是否推薦該供應商的建議。4.供應商評估指標體系質量指標：包括產(chǎn)品合格率、退貨率、質量穩(wěn)定性等。價格指標：包括報價合理性、價格調整靈活性等。交貨期指標：包括按時交貨率、交貨周期等。服務指標：包括售后服務響應速度、服務質量等。信譽指標：包括商業(yè)信譽、合同履行情況等。5.供應商評估流程采購部門定期評估：采購部門應定期（每年至少一次）對現(xiàn)有供應商進行評估，收集供應商的相關數(shù)據(jù)和信息。相關部門協(xié)同評估：組織質量部門、技術部門、生產(chǎn)部門等相關部門對供應商進行協(xié)同評估，按照評估指標體系對供應商進行打分。綜合評估結果：采購部門根據(jù)各部門的評估意見，對供應商進行綜合評估，確定供應商的等級。6.供應商等級劃分優(yōu)秀供應商：綜合評估得分在90分及以上，產(chǎn)品質量、價格、交貨期、服務等方面表現(xiàn)優(yōu)秀，合作良好。良好供應商：綜合評估得分在7089分之間，能夠滿足公司基本要求，合作較為穩(wěn)定。合格供應商：綜合評估得分在6069分之間，存在一些不足之處，但經(jīng)過改進后仍可繼續(xù)合作。不合格供應商：綜合評估得分在60分以下，無法滿足公司要求，應終止合作。三、采購合同管理1.采購合同簽訂采購部門負責：根據(jù)公司采購需求和選定的供應商，起草采購合同。合同審核：采購合同應提交給法務部門、財務部門等相關部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方權利義務，保障公司利益。簽訂合同：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司授權代表與供應商簽訂。2.采購合同條款基本條款：包括合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等。質量條款：明確物資或服務的質量標準、驗收方式、質量保證期等。價格條款：約定采購價格及價格調整方式。交貨條款：規(guī)定交貨時間、交貨方式、運輸費用承擔等。付款條款：明確付款方式、付款期限等。違約責任條款：約定雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應承擔的責任。3.采購合同變更變更申請：在合同履行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，應由采購部門提出變更申請，并說明變更原因和內容。審核與批準：變更申請應提交給相關部門進行審核，經(jīng)公司授權領導批準后方可進行變更。簽訂變更協(xié)議：變更后的合同條款應簽訂變更協(xié)議，作為原合同的補充文件。4.采購合同執(zhí)行跟蹤采購部門負責：對采購合同的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時掌握供應商的交貨進度、產(chǎn)品質量等情況。溝通協(xié)調：如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通協(xié)調，督促供應商解決問題，確保合同順利履行。異常情況處理：對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異常情況（如交貨延遲、產(chǎn)品質量不合格等），應按照合同約定和公司相關規(guī)定進行處理。5.采購合同歸檔采購部門負責：采購合同簽訂后，應及時將合同原件及相關資料進行歸檔保存。歸檔內容：歸檔內容包括合同文本、合同變更協(xié)議、采購訂單、驗收報告、付款憑證等。檔案管理：建立完善的檔案管理制度，確保合同檔案的安全、完整和可查閱。四、采購執(zhí)行1.采購訂單下達采購部門根據(jù)合同：向供應商下達采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等。訂單審核：采購訂單應提交給相關部門進行審核，確保訂單內容準確無誤。發(fā)送訂單：審核通過后，將采購訂單發(fā)送給供應商，并要求供應商確認。2.采購訂單跟蹤采購部門負責：對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時了解供應商的備貨情況、生產(chǎn)進度、運輸情況等。信息反饋：定期向公司內部相關部門反饋采購訂單的執(zhí)行情況，如出現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。3.交貨驗收質量部門牽頭：組織相關部門（如采購部門、使用部門等）對供應商交付的物資或服務進行驗收。驗收標準：按照采購合同約定的質量標準和驗收方式進行驗收。驗收結果處理：驗收合格的物資或服務辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。4.付款管理財務部門負責：根據(jù)采購合同和驗收報告，按照公司付款流程辦理付款手續(xù)。付款審核：付款前應審核采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關憑證，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。付款方式：根據(jù)合同約定選擇合適的付款方式，如支票、電匯、承兌匯票等。五、供應商關系維護1.定期溝通機制采購部門定期組織：與供應商召開溝通會議，了解供應商的經(jīng)營狀況、產(chǎn)品研發(fā)進展、市場動態(tài)等信息。反饋公司需求：向供應商反饋公司對物資和服務的需求變化、質量要求、價格期望等信息，加強雙方的溝通與協(xié)作。2.供應商培訓與輔導根據(jù)需要組織：對供應商進行培訓，包括公司采購政策、質量標準、技術要求等方面的培訓，幫助供應商提高產(chǎn)品質量和服務水平。輔導改進：對于供應商在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，提供必要的輔導和支持，協(xié)助供應商改進管理，提高績效。3.供應商激勵機制建立激勵措施：設立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如訂單優(yōu)先、價格優(yōu)惠、表彰獎勵等。激勵標準：根據(jù)供應商的質量表現(xiàn)、交貨期表現(xiàn)、服務表現(xiàn)等方面制定激勵標準，定期對供應商進行評價和獎勵。4.供應商投訴處理設立投訴渠道：建立供應商投訴渠道，接受供應商的意見和建議，及時處理供應商的投訴。調查與處理：對供應商的投訴進行調查核實，根據(jù)調查結果采取相應的處理措施，維護供應商的合法權益。5.合作關系評估與調整定期評估：采購部門應定期對與供應商的合作關系進行評估，根據(jù)評估結果決定是否繼續(xù)合作或調整合作策略。調整合作關系：對于合作不佳的供應商，應及時與供應商溝通，分析原因，提出改進要求；如供應商無法滿足要求，應考慮終止合作關系。六、供應商風險管理1.風險識別采購部門負責：對供應商可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、交貨風險、信譽風險等。風險因素分析：分析導致風險產(chǎn)生的因素，如供應商經(jīng)營狀況變化、原材料價格波動、自然災害等。2.風險評估采用定性與定量相結合的方法：對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險等級劃分：可將風險分為高風險、中風險、低風險三個等級，以便采取相應的風險應對措施。3.風險應對措施高風險：對于高風險供應商，應采取嚴格的監(jiān)控措施，如增加檢驗頻次、縮短付款周期等；必要時，可考慮更換供應商。中風險：對于中風險供應商，加強溝通與協(xié)調，要求供應商采取改進措施，降低風險發(fā)生的可能性；同時，做好風險應對預案。低風險：對于低風險供應商，保持適當?shù)年P注，定期進行評估和溝通。4.風險監(jiān)控與預警建立風險監(jiān)控機制：采購部門應定期對供應商的風險狀況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況。風險預警：當風險達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，通知相關部門采取應對措施，降低風險損失。七、監(jiān)督與考核1.內部監(jiān)督審計部門定期審計：對采購活動進行內部審計，檢查采購流程是否合規(guī)，采購合同是否有效執(zhí)行，供應商管理是否規(guī)范等。監(jiān)督反饋：審計部門應將審計結果及時反饋給相關部門，并提出改進建議。2.供應商考核采購部門負責考核：按照供應商評估指標體系，定期對供應商進行考核。考核結果應用：考核結果作為供應商等級調整、合作關系維護、激勵措施實施等的重要依據(jù)。3.責任追究