作業(yè)隊(duì)合同管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)作業(yè)隊(duì)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司與作業(yè)隊(duì)簽訂的各類合同，包括但不限于工程承包合同、勞務(wù)分包合同、物資采購(gòu)合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫另一方簽訂合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括合同名稱、合同標(biāo)的、合同金額、合同期限、對(duì)方當(dāng)事人等。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草合同立項(xiàng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確。對(duì)于重大合同或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的合同，可聘請(qǐng)法律顧問(wèn)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行起草。3.合同審核合同文本起草完成后，提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部門審核通過(guò)后，合同文本提交公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同金額、付款方式、結(jié)算方式等是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，合同文本提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)合同的整體情況進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。4.合同簽訂合同經(jīng)審核、審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保對(duì)方當(dāng)事人具有簽訂合同的主體資格，合同簽訂人應(yīng)具有授權(quán)委托書(shū)。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司合同專用章或公章。合同簽訂人應(yīng)在合同上簽字或蓋章，并注明簽訂日期。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向合同履行人員詳細(xì)說(shuō)明合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、合同履行的注意事項(xiàng)等。合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。2.合同執(zhí)行合同履行人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或需要變更合同條款，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)告。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)，解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.合同跟蹤業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同跟蹤臺(tái)賬，對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤記錄。跟蹤記錄應(yīng)包括合同的執(zhí)行進(jìn)度、付款情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同跟蹤臺(tái)賬進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施加以解決。4.合同變更在合同履行過(guò)程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。四、合同結(jié)算管理1.結(jié)算申請(qǐng)合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出結(jié)算申請(qǐng)。結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)包括結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)、付款方式等內(nèi)容。結(jié)算申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.結(jié)算審核公司財(cái)務(wù)部門收到業(yè)務(wù)部門提交的結(jié)算申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的執(zhí)行情況、結(jié)算金額的準(zhǔn)確性、付款方式的合規(guī)性等。財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，結(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤还痉止茴I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。3.付款管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時(shí)間，及時(shí)支付款項(xiàng)。在付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的收款信息，確保付款的準(zhǔn)確性。對(duì)于逾期付款的情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定收取逾期利息，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門通報(bào)。五、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本、合同變更協(xié)議、結(jié)算申請(qǐng)等相關(guān)資料收集整理，并移交公司檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等處理。2.檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案保管制度，明確檔案保管的責(zé)任人和保管期限。合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。檔案管理部門應(yīng)按照審批意見(jiàn)，為查閱人員提供合同檔案查閱服務(wù)。查閱人員應(yīng)在查閱登記表上簽字確認(rèn)，并妥善保管查閱的合同檔案，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀等。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括合同的合法性、合規(guī)性、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門報(bào)告合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施建議。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立合同監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)合同的簽訂、履行、結(jié)算等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查應(yīng)包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同條款的履行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)的防控情況等方面。公司法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對(duì)合同進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。2.責(zé)任追究對(duì)于違反合同管理制度的行為，公司應(yīng)視