高風險供應商管理制度?目的為加強對高風險供應商的管理，降低采購風險，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的高風險供應商的管理，包括但不限于原材料供應商、零部件供應商、服務供應商等。定義1.高風險供應商：指在供應能力、質量控制、財務狀況、信譽等方面存在較大不確定性，可能給公司帶來重大風險的供應商。2.風險評估：對供應商的各項風險因素進行綜合分析和評價，確定其風險等級的過程。風險評估與分類風險評估指標1.供應能力：包括生產能力、交貨期、庫存水平等。2.質量控制：涵蓋質量管理體系、產品質量穩定性、質量問題處理能力等。3.財務狀況：如資產負債率、現金流狀況、盈利能力等。4.信譽：考察商業信譽、合同履行情況、客戶評價等。5.外部環境：包括行業競爭態勢、政策法規變化、自然災害等對供應商的影響。風險評估方法1.問卷調查：向供應商發放問卷，收集相關信息。2.實地考察：安排人員對供應商進行實地走訪，了解實際情況。3.數據分析：收集和分析供應商的歷史數據，如交貨記錄、質量檢驗報告等。4.第三方評估：委托專業的第三方機構對供應商進行評估。風險等級劃分根據風險評估結果，將高風險供應商分為三個等級：1.一級高風險供應商：風險程度極高，可能對公司造成重大損失，如供應中斷、嚴重質量事故等。2.二級高風險供應商：風險程度較高，可能對公司生產經營產生較大影響，如交貨延遲、頻繁出現質量問題等。3.三級高風險供應商：風險程度相對較低，但仍需關注，如偶爾出現小的質量問題或交貨波動等。管理措施一級高風險供應商管理1.定期溝通：與供應商保持密切溝通，每周至少進行一次電話溝通，每半個月進行一次面對面會議，及時了解其生產經營狀況和存在的問題。2.實地監控：安排專人駐廠監控，實時掌握供應商的生產進度、質量控制等情況，確保按時、按質、按量供應。3.庫存管理：要求供應商保持一定的安全庫存，以應對突發情況，同時公司也建立相應的應急庫存，以防萬一。4.備用供應商開發：積極尋找備用供應商，在一級高風險供應商出現重大問題時，能夠迅速切換，保證公司生產不受影響。5.合同管理：簽訂詳細、嚴格的采購合同，明確雙方的權利和義務，特別是關于違約責任和賠償條款，加大對供應商違約行為的約束。二級高風險供應商管理1.加強溝通：每月與供應商進行一次深入溝通，了解其生產計劃、質量改進措施等，及時解決存在的問題。2.質量監控：增加對供應商產品的檢驗頻次，每批次產品都要進行嚴格檢驗，確保質量合格。3.交貨跟蹤：建立交貨跟蹤機制，提前與供應商確認交貨期，臨近交貨期時密切跟蹤，確保按時交貨。4.財務監控：定期了解供應商的財務狀況，要求其提供財務報表，評估其償債能力和經營穩定性。5.培訓與輔導：根據供應商的實際情況，提供必要的培訓和輔導，幫助其提升管理水平和質量控制能力。三級高風險供應商管理1.常規溝通：每季度與供應商進行一次溝通，了解其基本情況和業務進展。2.質量抽檢：適當增加對供應商產品的抽檢比例，確保產品質量符合要求。3.合同執行監督：加強對采購合同執行情況的監督，確保雙方嚴格履行合同條款。采購策略調整根據風險等級調整采購量1.一級高風險供應商：在保證公司基本生產需求的前提下，盡量減少采購量，降低對其依賴程度。2.二級高風險供應商：合理控制采購量，根據其風險變化情況適時調整，避免因供應商問題導致庫存積壓或短缺。3.三級高風險供應商：可根據市場情況和公司需求，適度安排采購量，但仍需關注其風險變化。優化采購價格策略1.一級高風險供應商：由于其風險較高，采購價格可能會相對較高，但要通過談判等方式爭取合理的價格優惠，同時要求其提供更優質的服務和保障。2.二級高風險供應商：采購價格應在綜合考慮風險和市場行情的基礎上進行協商，對于因風險導致的成本增加，要求供應商共同承擔或采取其他補償措施。3.三級高風險供應商：參考市場同類產品價格，爭取較為合理的采購價格，同時關注其價格波動情況，及時調整采購策略。供應商改進與淘汰供應商改進計劃1.對于風險等級較高的供應商，根據其存在的問題，制定詳細的改進計劃，明確改進目標、措施、責任人和時間節點。2.公司相關部門負責跟蹤供應商改進計劃的執行情況，定期進行評估和反饋，確保改進工作取得實效。供應商淘汰機制1.當供應商出現嚴重違約行為、無法滿足公司質量和交貨要求、風險等級持續惡化且無法有效改進等情況時，啟動淘汰程序。2.提前通知供應商淘汰決定，并要求其妥善處理未完成的訂單和相關事宜。3.對淘汰供應商的相關資料進行整理和歸檔，以便后續查詢和分析。信息管理與報告供應商信息檔案建立1.為每個高風險供應商建立獨立的信息檔案，包括基本信息、風險評估報告、采購合同、交貨記錄、質量檢驗報告、溝通記錄等。2.定期更新供應商信息檔案，確保信息的準確性和及時性。風險報告與預警1.每月定期編制高風險供應商風險報告，向公司管理層匯報供應商的風險狀況、管理措施執行情況、存在的問題及建議等。2.當供應商風險狀況出現重大變化或可能影響公司正常生產經營時，及時發出預警信息，提醒相關部門采取應對措施。監督與考核內部監督1.公司審計部門定期對高風險供應商管理情況進行審計，檢查各項管理制度的執行情況、采購流程的合規性、供應商信息的真實性等。2.采購部門定期對自身管理高風險供應商的工作進行自查，發現問題及時整改。考核指標與方法1.考核指標：包括供應及時性、產品質量合格率、合同執行率、供應商改進情況等。2.考核方法：采用定量與定性相結合的方法，對采購部門和相關責任人進行考核。考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。培訓與教育對采購人員的培訓1.定期組織采購人員參加高風險供應商管理培訓，提高其風險識別、評估和應對能力。2.培訓內容包括風險評估方法、供應商管理策略、合同談判技巧、質量控制知識等。對供應商的培訓1.根據供應商的實際需求，提供有針對性的培訓，如質量管理培訓、生產