集體資產管理制度采購?總則1.目的為加強集體資產管理，規范采購行為，提高資產使用效益，保障集體資產安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集體企業及其下屬各部門、單位涉及集體資產采購的相關活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。合規性原則：嚴格按照規定的程序和流程進行采購操作。效益性原則：在保證資產質量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受監督。采購預算管理1.預算編制各部門應根據業務需求和資產狀況，于每年年末編制下一年度集體資產采購預算。預算內容應包括采購項目名稱、規格型號、數量、預計金額等詳細信息。采購預算需經部門負責人審核、財務部門復核，報主管領導審批后執行。2.預算調整在預算執行過程中，如因特殊情況需要調整采購預算，應填寫預算調整申請表，說明調整原因、調整金額等。預算調整申請表經相關部門審核、主管領導審批后方可實施。采購計劃管理1.計劃制定根據采購預算，各部門制定具體的采購計劃。采購計劃應明確采購時間、采購方式、采購責任人等。采購計劃應提前合理安排，確保采購活動順利進行。2.計劃審核采購計劃提交后，由采購管理部門進行審核。審核內容包括采購需求的合理性、采購時間的可行性、采購方式的合規性等。審核通過的采購計劃方可進入采購實施階段。采購方式選擇1.公開招標適用于采購金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的項目。按照相關法律法規和招標程序，發布招標公告，邀請符合條件的供應商投標。組織評標委員會進行評標，確定中標供應商。2.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目。向符合條件的特定供應商發出投標邀請書，邀請其參與投標。按照招標程序進行開標、評標，確定中標供應商。3.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。成立談判小組，與不少于三家的供應商進行談判。根據談判結果確定成交供應商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應商進行協商，確定采購價格和合同條款。5.詢價采購適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應商發出詢價單，要求其報價。根據報價情況確定成交供應商。供應商管理1.供應商準入建立供應商準入制度，明確供應商的資質要求、信譽狀況、生產能力等準入條件。供應商需提交營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證等相關資料，經審核合格后方可進入供應商名錄。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等。建立供應商評價檔案，記錄評價結果。3.供應商淘汰對于評價不合格的供應商，及時予以淘汰，并從供應商名錄中刪除。因供應商原因導致采購項目出現問題的，視情節輕重采取相應的處罰措施，直至終止合作。采購實施管理1.采購申請各部門根據采購計劃填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、技術要求、交貨時間等。采購申請表經部門負責人簽字確認后提交采購管理部門。2.采購審批采購管理部門收到采購申請表后，按照審批流程進行審核。采購金額較小的項目由采購管理部門負責人審批；采購金額較大的項目需報主管領導審批。3.采購執行采購管理部門根據審批結果組織實施采購活動。對于采用招標方式采購的項目，按照招標程序進行操作；對于其他采購方式，與供應商簽訂采購合同或協議。采購人員應及時跟進采購進度，確保按時、按質、按量完成采購任務。4.驗收管理采購的資產到貨后，由采購管理部門組織相關部門進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格型號、質量、技術要求等。驗收合格后，填寫驗收報告，辦理入庫手續。如驗收不合格，應及時與供應商協商解決，直至退貨或換貨。采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容包括采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等。采購合同簽訂前，需經法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同履行采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購人員應及時跟蹤合同執行情況，協調解決合同履行過程中出現的問題。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。合同變更或解除協議需按照原合同審批流程進行審批。4.合同歸檔采購合同履行完畢后，采購管理部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔，妥善保管。采購監督與審計1.內部監督成立采購監督小組，定期對采購活動進行監督檢查。監督內容包括采購程序的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。對于發現的問題，及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.審計監督定期對采購項目進行審計，審查采購活動的合法性、合規性和效益性。審計內容包括采購預算的執行情況、采購方式的選擇是否恰當、采購合同的簽訂與履行是否符合規定等。審計部門出具審計報告，對審計發現的問題提出處理建議。采購信息化管理1.建立采購信息系統利用信息化技術建立采購信息系統，實現采購預算管理、采購計劃管理、采購申請、采購審批、采購執行、驗收管理、合同管理等環節的信息化操作。采購信息系統應具備信息查詢、統計分析、預警提醒等功能，提高采購管理效率。2.數據共享與安全采購信息系統應與財務、倉庫等相關系統實現數據共享，確保信息的一致性和準確性。加強采購信息系統的安全管理，設置用戶權限，防止信息泄露和數據丟失。違規處理1.對于違反本制度的行為，視情節輕重給予相應的處罰警告、批評教育。責令改