軟件受控下發管理制度?總則目的為加強公司軟件的受控管理，確保軟件的正確使用、分發和維護，保障公司信息安全和業務正常運轉，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有軟件的受控下發、使用、更新及相關管理活動，包括但不限于操作系統、辦公軟件、業務應用軟件、開發工具等。職責分工1.信息管理部門負責制定和完善軟件受控下發管理制度，并監督執行。統一管理公司軟件資產，建立軟件臺賬，記錄軟件的名稱、版本、購買日期、授權情況等信息。根據公司業務需求和軟件使用情況，審核軟件采購申請，確保采購的軟件符合公司要求且具有合法授權。負責軟件的集中分發、安裝和更新管理，確保軟件在公司內部的正確使用和安全運行。定期對公司軟件資產進行清查和盤點，及時發現和處理軟件使用過程中的問題。2.各部門負責本部門軟件使用需求的提出，配合信息管理部門進行軟件采購、分發和安裝工作。按照公司規定正確使用軟件，不得擅自復制、傳播、修改或轉讓軟件。負責本部門軟件使用情況的反饋，及時向信息管理部門報告軟件使用過程中出現的問題和故障。3.員工個人嚴格遵守公司軟件受控下發管理制度，按照規定使用公司提供的軟件。不得私自安裝未經授權的軟件，不得將公司軟件用于個人目的或非法活動。妥善保管個人使用的軟件授權文件和相關資料，不得遺失或泄露。軟件采購管理采購申請各部門根據業務需要，填寫軟件采購申請表，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、預計使用人數、采購預算等信息，并提交至信息管理部門。審核與審批信息管理部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，包括軟件的必要性、合法性、兼容性等方面。審核通過后，提交公司管理層進行審批。審批通過后，由信息管理部門負責軟件采購工作。采購渠道1.優先選擇正規的軟件供應商進行采購，確保軟件具有合法授權和良好的售后服務。2.對于開源軟件，應遵循開源軟件的相關協議和規定進行使用和管理，并確保其使用符合公司的信息安全要求。采購合同管理1.軟件采購合同應明確軟件的名稱、版本、數量、價格、授權方式、使用期限、售后服務等條款。2.信息管理部門負責合同的起草、審核和簽訂工作，并將合同副本存檔備案。3.在合同執行過程中，如出現軟件授權變更、升級、退款等問題，信息管理部門應及時與軟件供應商溝通協調，確保公司權益得到保障。軟件受控下發流程軟件入庫1.軟件采購到貨后，信息管理部門負責對軟件進行驗收，檢查軟件的數量、版本、介質等是否與采購合同一致。2.驗收合格的軟件，由信息管理部門錄入軟件臺賬，并進行分類存放，建立軟件庫存管理制度，確保軟件的安全存儲。軟件分發1.根據各部門提交的軟件使用申請，信息管理部門按照規定的分發流程進行軟件分發。2.對于需要安裝的軟件，信息管理部門安排專人進行安裝，并確保軟件安裝在指定的計算機上，配置正確，運行正常。3.對于通過網絡下載的軟件，信息管理部門應確保下載渠道的合法性和安全性，并對下載的軟件進行病毒檢測和安全掃描，確保軟件無安全隱患。軟件授權管理1.信息管理部門負責對公司采購的軟件進行授權管理，確保軟件的使用符合授權規定。2.根據軟件授權協議，為各部門和員工分配相應的軟件使用權限，明確使用范圍、使用期限等信息。3.定期檢查軟件授權情況，及時發現和處理未授權使用軟件的行為。軟件使用培訓1.對于新采購或新下發的軟件，信息管理部門應組織相關的使用培訓，幫助員工熟悉軟件的功能和操作方法。2.培訓內容應包括軟件的基本功能介紹、操作流程演示、常見問題解答等，確保員工能夠正確使用軟件。3.鼓勵員工之間相互交流和分享軟件使用經驗，提高軟件使用效率。軟件使用管理合規使用1.員工應嚴格按照軟件授權協議和公司規定使用軟件，不得擅自擴大軟件使用范圍或超出使用期限。2.禁止將公司軟件用于任何非法目的或違反公司規定的活動，不得私自將公司軟件提供給外部單位或個人使用。3.對于涉及公司機密信息的軟件，應采取相應的保密措施，防止信息泄露。軟件維護與更新1.信息管理部門負責定期對公司軟件進行維護和更新，確保軟件的正常運行和功能完整性。2.根據軟件供應商提供的更新信息和安全公告，及時下載和安裝軟件更新補丁，修復軟件漏洞，提高軟件的安全性。3.在進行軟件更新前，信息管理部門應進行充分的測試，確保更新不會對公司業務系統造成影響。如發現更新后出現問題，應及時采取措施進行回滾或修復。軟件使用監督1.信息管理部門應定期對公司軟件使用情況進行監督檢查，包括軟件安裝情況、使用授權情況、使用效率等方面。2.通過技術手段和管理措施，如網絡監控、用戶行為分析等，及時發現和處理違規使用軟件的行為。3.對于違規使用軟件的行為，信息管理部門應按照公司規定進行嚴肅處理，包括警告、罰款、限制使用權限等措施，并記錄在案。軟件安全管理數據備份1.對于重要軟件產生的數據，各部門應按照公司數據備份制度進行定期備份，確保數據的安全性和可恢復性。2.信息管理部門負責對公司軟件系統的數據備份情況進行監督檢查，確保備份數據的完整性和可用性。3.在軟件出現故障或數據丟失時，能夠及時通過備份數據進行恢復，保障公司業務的正常運行。安全防護1.信息管理部門應采取有效的安全防護措施，如安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統等，防止軟件受到網絡攻擊和惡意軟件感染。2.定期對軟件系統進行安全掃描和漏洞檢測，及時發現和修復安全隱患。3.加強對軟件系統的訪問控制，設置不同的用戶權限，確保只有授權人員能夠訪問和操作軟件系統。應急處理1.制定軟件安全應急預案，明確軟件出現故障、數據泄露、安全事件等情況下的應急處理流程和責任分工。2.定期組織軟件安全應急演練，提高應急處理能力和響應速度。3.在軟件安全事件發生時，能夠迅速采取措施進行處理，降低事件對公司業務的影響，并及時向上級報告。軟件資產清查與盤點清查計劃信息管理部門應制定軟件資產清查計劃，明確清查的范圍、時間、方法和人員分工等內容。清查計劃應定期進行，確保軟件資產的準確性和完整性。清查內容1.核對軟件臺賬與實際安裝使用的軟件是否一致，包括軟件名稱、版本、安裝位置等信息。2.檢查軟件的授權情況，確保軟件使用符合授權規定。3.統計軟件的使用情況，如使用人數、使用頻率、使用效果等，為軟件采購和管理提供依據。盤點報告清查結束后，信息管理部門應編寫軟件資產清查盤點報告，詳細說明清查的結果、發現的問題及整改措施。清查盤點報告應提交公司管理層審核，并作為公司軟件資產管理的重要依據。違規處理違規行為界定1.未經授權安裝、使用公司軟件。2.擅自復制、傳播、修改或轉讓公司軟件。3.將公司軟件用于個人目的或非法活動。4.違反軟件授權協議和公司規定，擴大軟件使用范圍或超出使用期限。5.因保管不善導致軟件授權文件或相關資料遺失、泄露。6.其他違反軟件受控下發管理制度的行為。處理措施1.對于首次發現違規行為的員工，給予警告處分，并責令其立即改正。2.對于多次違規或情節嚴重的員工，視情節輕重給予罰款、限制使用權限、解除勞動合同等處理措施。3.因違規行為