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程序文件產品監視和測量控制程序共3頁第1頁文件編號WX/CX11－2004版本B修訂次數0發布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準目的通過對生產過程中的原輔材料、半成品和成品進行監視和測量，以確保只有滿足要求的產品才能出交付使用。適用范圍本程序適用于本公司涂布白板紙生產所用的原輔材料，以及半成品、成品的監視和測量控制。引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。本程序發布時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01——2004質量/環境管理手冊WX/CX02——2004記錄控制程序WX/CX04——2004不合格品和不符合控制程序WX/CX08——2004采購控制程序WX/CX09——2004產品標識和可追溯性控制程序WX/CX10——2004產品防護控制程序職責4.1技術部質檢科負責對原輔材料、半成品漿料、成品紙進行檢驗。4.2采供部負責對采購的國產、進口廢紙進行監控。4.3技術部設備動力科負責對特種器材、設備/配件、電器材料和成套設備等設施到貨、安裝、大修和移裝的驗收。4.4造紙車間負責對工藝備品件(毛布、成型網、干網、加工后膠輥、刮刀片等)進行驗收。控制程序5.1采購產品的監視和測量。5.1.1采供部決定采購的原材料必須是合格供方名錄中的單位。需由供方出具產品分析報告、采購產品應按照驗收標準、合同或協議驗收。5.1.2原料（除廢紙原料、設備和其他物資外）到貨后，由所在倉庫填寫《送檢通知單》通知質檢科進行檢驗。質量檢驗員按規定的抽樣和檢驗方法進行檢驗。并出具《原料化驗報告單》，一式四份報工藝總工審核后，留底、生產部、采供部和倉庫各一份。5.1.3經判定原料結果為合格，倉庫憑單辦理入庫入賬手續，并對隨車單、卡和產品標識、數量進行清點查核。

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程序文件產品監視和測量控制程序WX/CX11－2004共3頁第2頁5.1.4經判定原料結果為不合格，由生產部、技術部按《不合格品和不符合控制程序》進行評審、采供部憑單予以處理。5.2廢紙的監視和測量5.2.1國產廢紙到貨后，先通過地磅稱重，過磅員開出過磅單，然后由原料收購員通知裝卸、并在卸貨過程中進行驗收。5.2.2在驗收中，原料收購員視具體情況對國產廢紙作出處置：如因水份、雜質超過標準而不合格的，原料收購員要原料過磅單上注明的價格和扣除重量，可作讓步接收，嚴重不符合收購要求的，予以拒收。5.2.3進口廢紙到貨后，先通過地磅稱重，過磅員開具過磅單。5.2.4廢紙管理員通知叉車班進行卸貨，并對照裝箱單進行驗收，驗收單作為廢紙入庫的依據。5.2.5在卸貨驗收時，發現進口廢紙水份、雜質明顯超標的，廢紙分揀質量檢驗員負責檢測、記錄有關情況，作為和供方協商處理的依據。5.2.6廢紙分揀質量檢驗員對分揀后的廢紙進行檢驗。5.3設備器材和工藝備品件的驗收5.3.1設備備品配件及特殊器材到貨后，由倉庫保管員與設備動力科指派人員共同負責驗收，對照送貨單清點設備，驗收完畢后在送貨單上簽字確認。如為大件或批量設備，要求供方提供裝箱單和到貨清單，倉庫保管員及設備動力科在使用中加以驗證，有關要求和驗收規定應在合同中確定。5.3.2工藝備品件（毛布、成型網、干網、加工后膠輥、刮刀片等）到貨后，由倉庫保管員與造紙車間主任或指派人員共同負責驗收、驗收后確認簽字。工藝備品件的質量在生產使用的過程中加以驗證，有關要求和驗收規定應在合同中確定。5.4其它物資的驗收5.4.1木夾板和包裝材料由木夾板質量檢驗員在卸貨現場驗收，驗收內容包括：尺寸、數量、牢固程度等，驗收合格后，由驗收人開具驗收單，并確認簽字。5.4.2其它物資由倉庫管理員負責驗收，驗收完畢后在送貨單上簽字確認。采購產品的質量狀況除在入庫前抽檢、外觀檢查外，須在實際使用中加以驗證。5.5半成品的監視和測量5.5.1漿料質量檢驗員依據《作業指導書》及工藝標準，對制漿車間的碎漿機、過渡池、成漿池進行檢驗，檢驗內容包括：濃度、打漿度、纖維濕重、PH值等。并判定是否達到工藝標準，記錄在《漿料檢測記錄表》上。

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程序文件產品監視和測量控制程序WX/CX11－2004共3頁第3頁5.5.2雙盤磨磨漿工按照作業指導書以及《生產工藝通知單》在磨漿的過程中進行自檢，檢驗員進行抽檢，并記錄在《漿料檢測記錄表》上。5.5.3每個下機毛筒經測量后，檢驗員填寫《成品物理性能檢測記錄表》，并對不達標的數據迅速反饋給相關工序和部門，進行調整、糾正。5.5.4涂料班所制涂料經檢驗員檢驗后，填寫《涂料檢測記錄表》，對不達標數據迅速反饋給涂料班進行調整。5.6成品的監視和測量5.6.1復卷機檢驗員依據產品質量標準、等級判別標準，綜合紙張物理性能、外觀檢驗、包裝質量判別合格品和不合格品，并填寫《成品外觀質量情況檢測記錄表（復卷機）》和《復卷工作業單》。5.6.2甩刀機檢驗員依據產品質量標準、等級判別標準、綜合紙張物理性能、外觀檢驗、包裝質量判別合格品和不合格品，并填寫《成品庫甩刀開片記錄表》。5.6.3對于完成監視和測量的產品，完成車間檢驗員按照《產品標識和可追溯性控制程序》要求進行狀態標識。5.6.4成品倉庫保管員在產品入庫前，對產品標識和外包裝進行檢查，合格的產品予以入庫，并記錄在《成品入庫單》上，經檢查不符合要求的，通知完成車間檢驗員重新檢驗，合格后方可入庫。5.6.5為監督檢驗員及相關人員把好質量關，防止不合格品交付，技術部組織人員對已入庫或即將入庫的產品進行不定時抽包檢驗，并填寫《成品紙抽查表》，對發現的質量問題按照《糾正和預防控制程序》進行控制。5.6.6在產品交付前，由發貨員對其包裝標識和包裝質量狀況進行全面檢查，經檢查合格的準予發貨；經檢查不合格的，應重新包裝和標識，符合要求后才能發貨。6記錄WXJL/CX11－01原料化驗報告單WXJL/CX11－02漿料檢