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程序文件法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序共5頁第1頁文件編號WX/CX18－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實(shí)施日期2023/05/01編寫審核批準(zhǔn)1．目的通過本程序，及時掌握國家、地區(qū)和相關(guān)方的最新法律、法規(guī)和其他要求，以便了解和評價本公司之產(chǎn)品、活動或服務(wù)是否符合和遵循法律、法規(guī)和其他要求。2．適用范圍本程序適用于公司之產(chǎn)品、活動或服務(wù)所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取和管理。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序條文。本程序發(fā)布時，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊WX/CX01－2004文件控制程序WX/CX02－2004記錄控制程序4．職責(zé)4.1企管部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求的獲取、適用性確認(rèn)、發(fā)放以及更新。4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織定期對有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況的評價。5．工作程序5.1獲取依據(jù)5.1.1依據(jù)國家、地方政府和行業(yè)最新頒布與本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，依據(jù)相關(guān)方合同要求中所涉及的法律、法規(guī)及其它要求。5.1.2需要識別適用于其環(huán)境因素的法律、法規(guī)要求包括：國家的或國際性的法律要求；省部級的法律、法規(guī)要求；地方性法律、法規(guī)要求。5.1.3應(yīng)識別的其他要求包括：和政府機(jī)構(gòu)的規(guī)定；和顧客的協(xié)議；非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；

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程序文件法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序WX/CX18－2004共5頁第2頁資源性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；行業(yè)協(xié)會的要求；和社會團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；公司或其上級公司對公司的承諾；本公司的要求。5.2獲取途徑5.2.1從中國環(huán)境保護(hù)總局、中國環(huán)保網(wǎng)、新華網(wǎng)等網(wǎng)站上下載獲取。5.2.2從浙江省、杭州市、富陽環(huán)保部門和經(jīng)貿(mào)委分別獲取。5.2.3從浙江省標(biāo)準(zhǔn)化研究所/浙江省、杭州市、富陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資料庫復(fù)制獲取。5.2.4從相關(guān)方包括顧客處獲取。5.3適用性確認(rèn)5.3.1法律、法規(guī)及其它要求的適應(yīng)性，由企管部負(fù)責(zé)，每半年一次。5.3.2適用性確認(rèn)的內(nèi)容：必須與本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)境因素以及相關(guān)方環(huán)境因素相關(guān)；國家、地方政府、行業(yè)及相關(guān)方要求必須執(zhí)行的；c)必須是法律、法規(guī)及其它要求的最新版本。5.3.3適用性確認(rèn)可采用專業(yè)咨詢的方式得以實(shí)現(xiàn)。5.3.4經(jīng)確認(rèn)適應(yīng)的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)列入《法律、法規(guī)及其它要求收集》和《法律、法規(guī)及其它要求清單》，企管部按一定的結(jié)構(gòu)和順序匯編成冊，以便于查閱和今后的確認(rèn)、更新。5.4法律、法規(guī)及其它要求的更新5.4.1更新的條件a)本公司環(huán)境因素發(fā)生變化時；b)法律、法規(guī)及其它要求內(nèi)客已被增刪、修訂時；c)檢查、評審中發(fā)現(xiàn)有不適用的法律、法規(guī)及其它要求須刪補(bǔ)時。5.4.2企管部按照本程序5.1、5.2、5.3的要求進(jìn)行重新獲取和適用性確認(rèn)。5.5法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、管理按照《文件控制程序》執(zhí)行。5.6各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，并發(fā)放到相關(guān)崗位，并在體系運(yùn)行中嚴(yán)格遵守。

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程序文件法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序WX/CX18－2004共5頁第3頁5.7法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評價5.7.1管理者代表每隔12個月應(yīng)組織對與本公司有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的評價，當(dāng)有以下情況發(fā)生時可適當(dāng)增加評價的頻率：A．發(fā)生重大工傷事故或火災(zāi)、爆炸等安全事故時；B．社會的政治、經(jīng)濟(jì)、政策、方針、法律法規(guī)等重大調(diào)整時；C．當(dāng)公司連續(xù)發(fā)生重大環(huán)境污染事故或客戶有關(guān)環(huán)境投訴連續(xù)發(fā)生時；D．管理者代表決定有必要時。5.7.2評價以會議的形式進(jìn)行。由管理者代表主持。會議前三天，企管部向參加人員發(fā)出會議通知。參加會議的人員一般包括總經(jīng)理、管理者代表、EMS小組成員、各部門負(fù)責(zé)人等。5.7.3與會人員接到會議通知時，對與本職工作適用的法律、法規(guī)和其他的要求的遵循情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面的報告。5.7.4會議召開時，由管理者代表主持對法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評價，應(yīng)對法律形成《法律、法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價報告》，報告的內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容：A．應(yīng)逐項(xiàng)證實(shí)對適用于公司環(huán)境因素法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；B．對法律、法規(guī)和其他要求的遵循的改進(jìn)要求；C．資源需求。5.7.5《法律、法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價報告》由管理者代表審批后，由企管部保留原件，并分發(fā)到各部門。5．8企管部根據(jù)評審報告，組織采取糾正和預(yù)防措施措施，方式有二：A．組織人員更新法律、法規(guī)和其他要求的目錄和摘要；B．向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出《糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證表》，并匯報管理者代表。5．9各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的涉及本部門的糾正和預(yù)防措施。5．10管理者代表負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督并對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果記入《糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證表》并做好驗(yàn)證結(jié)論，確定是否有效、是否重新糾正。5．11對確有效果的糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)規(guī)定更改或需新增文件的信息，由管理者代表記入《糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證表》，并提交總經(jīng)理審批，審批后由企管部組織有關(guān)部門按《文件控制程序》處理。

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程序文件法律、法規(guī)和其他要求的識別與評價程序WX/CX18－2004共5頁第4頁5．12若措施的驗(yàn)證結(jié)果不理想時，責(zé)任部門應(yīng)找出原因，并重新采取糾正措施。5．13凡涉及法律、法規(guī)和其他要求的符合性評價的記錄，由公司辦公室按《記錄控制程序》，進(jìn)行收集、整理，妥善保管。5．14管理評審時，由管理者代表將《法律、法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價報告》提交管理評審會議，作為輸入之一。6．記錄WXJL/CX18－01法律、法規(guī)及其它要求收集WXJL/CX18－02法律、法規(guī)及其它要求清單WXJL/CX18－03法律、法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價報告

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