非標(biāo)設(shè)備物料管理制度?總則目的為加強(qiáng)非標(biāo)設(shè)備物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核銷(xiāo)等流程，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司非標(biāo)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中涉及的所有物料管理活動(dòng)，包括原材料、零部件、輔助材料等。基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求，準(zhǔn)確核算物料需求，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，確保所采購(gòu)物料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，從源頭上保證非標(biāo)設(shè)備質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量和滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略、供應(yīng)商管理和庫(kù)存管理，降低物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。4.流程規(guī)范原則：明確物料管理各環(huán)節(jié)的操作流程和職責(zé)分工，確保物料管理工作有序進(jìn)行，提高工作效率。管理職責(zé)采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備物料的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，定期更新供應(yīng)商信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作。2.確保物料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，保證物料質(zhì)量不受損。3.建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確提交物料需求計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好物料采購(gòu)工作。2.負(fù)責(zé)物料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用管理，合理安排物料投放，提高物料利用率。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物料短缺、質(zhì)量等問(wèn)題，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。質(zhì)量部門(mén)1.參與物料采購(gòu)合同中質(zhì)量條款的審核，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不合格物料不投入生產(chǎn)。3.負(fù)責(zé)處理物料質(zhì)量糾紛，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和追溯。技術(shù)部門(mén)1.提供非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等文件，明確物料規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等技術(shù)參數(shù)。2.協(xié)助解決物料選型、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的問(wèn)題，為物料管理提供技術(shù)支持。物料需求計(jì)劃需求預(yù)測(cè)1.技術(shù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)以及歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行提前規(guī)劃，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)所需物料的種類(lèi)、數(shù)量和規(guī)格。2.定期與銷(xiāo)售部門(mén)溝通，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶(hù)訂單情況，結(jié)合公司生產(chǎn)能力和庫(kù)存狀況，對(duì)物料需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的設(shè)備設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件以及銷(xiāo)售訂單要求，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，每月[具體時(shí)間]編制下月物料需求計(jì)劃。2.物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。3.對(duì)于緊急訂單或臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料需求計(jì)劃，并通知采購(gòu)部門(mén)優(yōu)先安排采購(gòu)。計(jì)劃審核與審批1.物料需求計(jì)劃編制完成后，先由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。2.審核通過(guò)后的物料需求計(jì)劃提交給技術(shù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。技術(shù)部門(mén)主要審核物料的技術(shù)要求是否準(zhǔn)確；倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要采購(gòu)以及采購(gòu)數(shù)量的合理性；財(cái)務(wù)部門(mén)審核計(jì)劃的成本預(yù)算是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。3.經(jīng)各部門(mén)會(huì)簽無(wú)誤后，物料需求計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后正式下達(dá)給采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。采購(gòu)管理供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商開(kāi)發(fā)渠道，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況，確定合格供應(yīng)商名單。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)響應(yīng)速度等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，必須經(jīng)過(guò)法務(wù)部門(mén)審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)了解采購(gòu)情況，做好后續(xù)工作準(zhǔn)備。采購(gòu)訂單下達(dá)與跟蹤1.根據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)注明物料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解物料生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等。對(duì)于可能影響交貨期的問(wèn)題，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，確保物料按時(shí)供應(yīng)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物料質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商提出索賠要求，并采取相應(yīng)措施減少對(duì)生產(chǎn)的影響。物料驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和物料需求計(jì)劃，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ吆腿藛T，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)安排檢驗(yàn)人員參與物料驗(yàn)收工作，檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。到貨檢驗(yàn)1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件，對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程和方法，對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等。對(duì)于關(guān)鍵物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應(yīng)進(jìn)行全檢。3.在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷或質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并填寫(xiě)《物料驗(yàn)收不合格報(bào)告》，注明問(wèn)題詳情和處理建議。驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物料存入指定倉(cāng)庫(kù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。處理方式包括補(bǔ)貨、換貨、退貨等。如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)驗(yàn)收不合格的物料進(jìn)行分析，查找原因，采取相應(yīng)措施防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量問(wèn)題反饋給技術(shù)部門(mén)，協(xié)助技術(shù)部門(mén)對(duì)非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)或生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化。物料存儲(chǔ)與保管倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類(lèi)別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、存儲(chǔ)物料類(lèi)別等信息，便于物料的存放和查找。存儲(chǔ)條件要求1.根據(jù)物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的存儲(chǔ)條件要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合物料存儲(chǔ)條件要求，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如恒溫恒濕倉(cāng)庫(kù)、貨架、防潮箱、防蟲(chóng)網(wǎng)等。物料存放1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。3.物料存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，避免物料積壓過(guò)期。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每月、每季度或每年。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等事項(xiàng)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的賬物情況，確保賬物相符。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的調(diào)整措施。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。物料發(fā)放與使用發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理物料發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照審批后的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。使用管理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)合理安排物料投放，按照工藝流程和操作規(guī)程使用物料，提高物料利用率，避免浪費(fèi)。2.在物料使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或與設(shè)計(jì)要求不符等情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。3.對(duì)于剩余物料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。物料核銷(xiāo)核銷(xiāo)依據(jù)1.物料核銷(xiāo)以生產(chǎn)部門(mén)提交的生產(chǎn)任務(wù)單、設(shè)備裝配記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件為依據(jù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料發(fā)放記錄和退庫(kù)記錄，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中消耗的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核算。核銷(xiāo)流程1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)生產(chǎn)記錄，填寫(xiě)《物料核銷(xiāo)申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的物料發(fā)放記錄進(jìn)行核對(duì)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)《物料核銷(xiāo)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)物料發(fā)放數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量相符后，簽字蓋章確認(rèn)。3.《物料核銷(xiāo)申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核后，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行最終核銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)物料采購(gòu)成本和實(shí)際使用情況，進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理。廢舊物料管理廢舊物料界定1.明確廢舊物料的界定標(biāo)準(zhǔn)，包括已損壞無(wú)法修復(fù)、已完成使用功能且不再需要、因技術(shù)更新?lián)Q代而淘汰等符合報(bào)廢條件的物料。2.對(duì)于非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、余料等，也應(yīng)納入廢舊物料管理范疇。廢舊物料回收1.生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)清理廢舊物料，并分類(lèi)存放于指定區(qū)域。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)廢舊物料進(jìn)行回收整理，建立廢舊物料臺(tái)賬，記錄廢舊物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。廢舊物料處理1.對(duì)于有回收價(jià)值的廢舊物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。2.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的廢舊物料，由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行報(bào)廢處理，報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保法規(guī)要求。3.在廢舊物料處理過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理數(shù)量等信息，以備后續(xù)查詢(xún)和審計(jì)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)物料管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)合同執(zhí)行情況、物料驗(yàn)收情況、庫(kù)存管理情況、物料發(fā)放與使用情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。考核指標(biāo)1.制定物料管理考核指標(biāo)體系，包括采購(gòu)成本控制率、物料及時(shí)供應(yīng)率、物料驗(yàn)收合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物料損耗率等指標(biāo)。2.明確各項(xiàng)考核指標(biāo)的目標(biāo)值和計(jì)算方法，確保考核指標(biāo)科學(xué)合理、可操作性強(qiáng)。考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.定期對(duì)各部門(mén)物料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，