客供件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司客供件的管理，規范客供件的接收、存儲、使用、發放及回收等流程，確保客供件的安全、完整和有效利用，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及客供件管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。（三）定義1.客供件：指客戶提供給公司用于產品生產的零部件、原材料、包裝材料等物品。2.客供件接收：指公司對客戶提供的客供件進行清點、檢驗、簽收等工作，確認客供件的數量、質量等符合要求的過程。3.客供件存儲：指公司將接收的客供件按照規定的方式、地點進行存放和保管，確保客供件不受損壞、變質等影響的過程。4.客供件使用：指公司在產品生產過程中，按照客戶要求和工藝規范，正確使用客供件的過程。5.客供件發放：指公司根據生產計劃和需求，將客供件從倉庫發放到生產現場的過程。6.客供件回收：指公司在產品生產完成后，將剩余的客供件或使用過的客供件（如可回收利用的包裝材料等）按照規定進行回收的過程。二、客供件接收管理（一）接收準備1.采購部門在收到客戶提供客供件的通知后，應及時與客戶溝通，確認客供件的名稱、規格、數量、交付時間、交付方式等信息，并將相關信息準確傳達給倉庫管理部門和質量控制部門。2.倉庫管理部門根據采購部門提供的信息，提前做好接收客供件的準備工作，包括安排合適的存儲場地、準備必要的接收設備（如叉車、托盤、量具等）、培訓接收人員等。3.質量控制部門根據客供件的特性和相關標準，制定相應的檢驗計劃和檢驗標準，準備好檢驗所需的工具和儀器。（二）接收流程1.客供件到達公司后，倉庫管理部門接收人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括客供件的名稱、規格、數量、供應商等信息是否相符。2.核對無誤后，接收人員按照送貨單上的數量對客供件進行清點，并檢查客供件的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。3.質量控制部門檢驗人員依據檢驗計劃和標準，對客供件進行質量檢驗，檢驗內容包括外觀質量、尺寸精度、性能指標等。對于關鍵零部件或重要原材料，應按照規定進行抽樣送檢或全檢。4.如發現客供件數量短缺、質量不合格等問題，接收人員應及時與送貨人員溝通，并填寫《客供件接收異常報告》，詳細記錄異常情況。同時，質量控制部門應出具檢驗不合格報告。5.采購部門負責與客戶協商處理客供件接收異常問題，根據客戶反饋意見，確定解決方案，如補貨、換貨、退貨等。在未得到客戶明確處理意見前，客供件應單獨存放，不得投入使用。6.對于檢驗合格的客供件，倉庫管理部門接收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，將客供件存放到指定的存儲區域。（三）接收記錄1.倉庫管理部門應建立《客供件接收臺賬》，詳細記錄客供件的接收日期、供應商名稱、客供件名稱、規格、數量、送貨單號、檢驗情況等信息。2.質量控制部門應留存客供件的檢驗報告，作為質量追溯的依據。檢驗報告應包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。3.采購部門應妥善保管與客供件接收相關的文件和資料，如采購訂單、送貨單、客供件接收異常報告等，以備查閱。三、客供件存儲管理（一）存儲環境要求1.根據客供件的特性和要求，倉庫管理部門應提供適宜的存儲環境，確保客供件不受損壞、變質等影響。2.對于有溫度、濕度要求的客供件，倉庫應配備相應的溫濕度調節設備，并定期進行監測和記錄。3.存儲區域應保持清潔、通風良好，避免客供件受到灰塵、油污、水漬等污染。（二）存儲方式1.客供件應按照類別、規格、批次等進行分類存放，并有明顯的標識。標識應包括客供件名稱、規格、批次、入庫日期等信息。2.對于易損、易變質的客供件，應采取特殊的存儲方式，如單獨存放、加墊防護、密封包裝等，以防止損壞和變質。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險客供件，應按照相關法律法規和公司規定，存放在專門的危險化學品倉庫，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對客供件進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，平時可進行不定期抽盤。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《客供件庫存盤點差異報告》，經相關部門負責人審批后進行處理。3.對于盤盈的客供件，應查明原因后辦理入庫手續；對于盤虧的客供件，應根據實際情況進行相應的賬務處理，并追究相關責任人的責任。（四）存儲記錄1.倉庫管理部門應建立《客供件庫存明細賬》，詳細記錄客供件的出入庫情況，包括入庫日期、供應商名稱、客供件名稱、規格、數量、出庫日期、領用部門、領用數量等信息。2.倉庫管理人員應及時更新庫存記錄，確保庫存信息的準確性和及時性。同時，應定期將庫存報表報送采購部門、生產部門等相關部門，以便掌握客供件庫存動態。四、客供件使用管理（一）使用計劃1.生產部門應根據客戶訂單和生產計劃，提前制定客供件使用計劃，明確各生產階段所需客供件的名稱、規格、數量、使用時間等信息。2.客供件使用計劃應提交給采購部門和倉庫管理部門，以便采購部門及時了解客供件需求情況，安排補貨等工作；倉庫管理部門根據使用計劃做好客供件發放準備工作。（二）領用流程1.生產部門根據客供件使用計劃，填寫《客供件領用申請表》，注明客供件名稱、規格、數量、領用部門、領用時間等信息，并經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到《客供件領用申請表》后，核對領用信息與庫存情況，如庫存充足，應及時辦理客供件發放手續；如庫存不足，應及時通知采購部門安排補貨。3.倉庫管理人員按照審批后的《客供件領用申請表》發放客供件，并在《客供件庫存明細賬》上記錄客供件的發放情況。同時，應將客供件發放給領用部門指定的人員，并要求其在《客供件領用登記表》上簽字確認。（三）使用監督1.質量控制部門在生產過程中應對客供件的使用情況進行監督檢查，確保客供件按照客戶要求和工藝規范正確使用。2.如發現客供件使用過程中存在質量問題或違規操作行為，質量控制部門應及時通知生產部門停止使用，并填寫《客供件使用異常報告》，詳細記錄異常情況。3.生產部門應根據質量控制部門的通知，對問題進行分析和處理，采取相應的糾正措施，如更換客供件、調整生產工藝等。同時，應將處理結果反饋給質量控制部門。（四）使用記錄1.生產部門應建立《客供件使用臺賬》，詳細記錄客供件的領用日期、領用部門、客供件名稱、規格、數量、使用產品批次等信息，以便追溯客供件的使用情況。2.倉庫管理部門應留存《客供件領用申請表》和《客供件領用登記表》等相關記錄，作為客供件發放和領用的依據。五、客供件發放管理（一）發放原則1.客供件發放應遵循"先進先出、急用先供"的原則，確保客供件的質量和使用效果。2.倉庫管理部門應根據生產部門的客供件使用計劃和實際需求，合理安排客供件的發放，不得隨意發放或超量發放。（二）發放流程1.倉庫管理部門收到生產部門提交的《客供件領用申請表》后，首先核對申請表上的信息是否完整、準確，審批手續是否齊全。2.核對無誤后，倉庫管理人員根據庫存情況，從相應的存儲區域取出客供件，并再次核對客供件的名稱、規格、數量等信息。3.將客供件交付給生產部門領用人員，并要求其在《客供件領用登記表》上簽字確認。如客供件需分批發放，應在登記表上注明每次發放的數量和日期。4.倉庫管理人員在發放客供件后，應及時更新《客供件庫存明細賬》，記錄客供件的發放日期、領用部門、領用數量等信息。同時，將客供件發放情況反饋給采購部門和生產部門。（三）發放記錄1.倉庫管理部門應建立《客供件發放臺賬》，詳細記錄客供件的發放日期、領用部門、客供件名稱、規格、數量、領用人員等信息。發放臺賬應與《客供件庫存明細賬》相互核對，確保數據一致。2.每月末，倉庫管理部門應將本月客供件發放情況進行匯總統計，編制《客供件發放月報表》，報送采購部門、生產部門等相關部門，以便各部門掌握客供件發放動態。六、客供件回收管理（一）回收范圍1.產品生產完成后，剩余的客供件應按照規定進行回收。剩余客供件包括未使用完的零部件、原材料、包裝材料等。2.對于使用過的可回收利用的客供件（如包裝紙箱、塑料托盤等），也應進行回收。（二）回收流程1.生產部門在產品生產完成后，應及時清理現場，將剩余的客供件和可回收利用的客供件進行分類整理，并填寫《客供件回收清單》，注明客供件名稱、規格、數量、回收日期等信息。2.將整理好的客供件和《客供件回收清單》一并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門接收人員對回收的客供件進行清點、核對，確認無誤后辦理回收入庫手續，并在《客供件回收清單》上簽字確認。3.對于可回收利用的客供件，倉庫管理部門應按照規定的方式進行存儲和保管，以便后續再次利用。對于不可回收利用的客供件，應按照公司相關規定進行處理，如報廢、廢棄等。（三）回收記錄1.倉庫管理部門應建立《客供件回收臺賬》，詳細記錄客供件的回收日期、回收部門、客供件名稱、規格、數量等信息。回收臺賬應與《客供件回收清單》相互核對，確保數據一致。2.生產部門應留存《客供件回收清單》的副本，作為客供件回收情況的記錄和追溯依據。七、客供件質量控制管理（一）質量檢驗標準1.質量控制部門應根據客供件的特性和客戶要求，制定明確的質量檢驗標準和檢驗方法。質量檢驗標準應包括外觀質量、尺寸精度、性能指標、包裝要求等方面的內容。2.在客供件接收時，檢驗人員應嚴格按照質量檢驗標準進行檢驗，確保客供件質量符合要求。對于檢驗合格的客供件，應出具檢驗合格報告；對于檢驗不合格的客供件，應出具檢驗不合格報告，并注明不合格項目和原因。（二）質量追溯1.公司應建立客供件質量追溯體系，確保能夠對客供件的來源、使用情況、質量狀況等進行全程追溯。2.質量控制部門應留存客供件的檢驗報告、質量記錄等相關資料，以便在需要時進行質量追溯。同時，應將客供件質量信息及時反饋給采購部門和生產部門，以便采取相應的措施。3.生產部門在產品生產過程中，如發現客供件質量問題，應及時追溯客供件的來源和使用情況，并采取相應的措施進行處理，如隔離不合格客供件、對已使用的客供件進行追溯檢查等。（三）不合格客供件處理1.對于檢驗不合格的客供件，質量控制部門應及時通知采購部門與客戶溝通，協商處理意見。處理意見包括退貨、換貨、補貨、降價處理等。2.在未得到客戶明確處理意見前，不合格客供件應單獨存放，不得投入使用。如客戶要求對不合格客供件進行返工或整改，生產部門應按照客戶要求進行處理，并經質量控制部門重新檢驗合格后方可使用。3.對于因客供件質量問題造成的損失，公司應根據實際情況，向客戶索賠或追究相關供應商的責任。八、客供件風險管理（一）風險識別1.采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等相關部門應定期對客供件管理過程中可能存在的風險進行識別和評估。2.客供件管理可能存在的風險包括但不限于：客供件供應不及時影響生產進度、客供件質量不合格導致產品質量問題、客供件存儲不當造成損壞或變質、客供件使用過程中的浪費或違規操作等。（二）風險應對措施1.針對識別出的風險，各部門應制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。2.采購部門應加強與客戶和供應商的溝通協調，建立穩定的供應渠道，確保客供件按時、按質供應。同時，應建立供應商評估機制，對供應商的供貨能力、質量保證能力等進行定期評估，選擇優質供應商。3.倉庫管理部門應加強客供件存儲管理，嚴格按照規定的存儲環境和方式進行存放，定期進行庫存盤點，確保客供件安全、完整。同時，應加強對客供件發放的管理，嚴格按照規定的流程進行發放，防止客供件丟失或錯發。4.生產部門應合理安排生產計劃，根據客供件供應情況和生產進度，科學使用客供件，避免浪費和違規操作。同時，應加強對客供件使用過程的監控，及時發現和處理質量問題。5.質量控制部門應加強客供件質量檢驗，嚴格按照質量檢驗標準進行檢驗，確保客供件質量符合要求。同時，應建立質量追溯體系，及時發現和處理質量問題，防止不合格客供件流入生產環節。（三）風險監控與評估1.公司應建立客供件風險管理監控機制，定期對客供件管理過程中的風險進行監控和評估，及時發現風險變化情況，并調整風險應對措施。2.各部門應定期向公司管理層匯報客供件管理過程中的風險情況，包括風險識別、風險應對措施的執行情況、風險監控結果等信息。公司管理層應根據各部門匯報的情況，及時做出決策，確保客供件管理工作的順利進行。九、培訓與考核（一）培訓1.公司應定期組織客供件管理相關人員進行培訓，培訓內容包括客供件管理制度、接收流程、存儲管理、使用管理、發放管理、回收管理、質量控制管理、風險管理等方面的知識和技能。2.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，以提高培訓效果。培訓結束