倉庫物料管理制度?總則目的為了加強公司倉庫物料管理，確保物料的安全存儲、準確收發(fā)、高效周轉，保障生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、輔助材料等。職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫的日常運作管理，包括物料的收、發(fā)、存管理，倉庫的安全管理、5S管理等。建立健全物料臺賬，準確記錄物料的出入庫情況、庫存數量及狀態(tài)等信息。定期對倉庫物料進行盤點，確保賬實相符。負責倉庫設施設備的維護和保養(yǎng)，保證其正常運行。2.采購部門根據生產計劃和庫存情況，及時制定采購計劃，確保物料的及時供應。負責與供應商溝通協調，確保采購物料的質量、交貨期等符合要求。對采購物料的數量、質量等進行驗收，如發(fā)現問題及時與供應商協商解決。3.生產部門根據生產計劃合理領用物料，確保生產的順利進行。負責對生產過程中產生的余料、廢料等進行及時清理和退庫。協助倉庫管理部門做好物料的盤點工作。4.品質管理部門負責對采購物料和生產過程中的物料進行質量檢驗，確保物料質量符合標準要求。對不合格物料進行標識、隔離和處理，并跟蹤處理結果。物料入庫管理入庫申請1.采購部門根據生產計劃、庫存情況等，提前向供應商下達采購訂單，并在訂單中明確物料的名稱、規(guī)格、數量、交貨期等要求。2.對于緊急采購的物料，采購部門應及時與供應商溝通協調，確保物料能夠盡快到貨，并向倉庫管理部門發(fā)出緊急入庫通知。到貨通知1.供應商發(fā)貨后，應及時將發(fā)貨信息（如運單號、預計到貨時間等）通知采購部門，采購部門再將到貨信息傳遞給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據到貨信息，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨區(qū)域、準備收貨工具等。物料驗收1.物料到貨后，倉庫收貨人員應首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物料的名稱、規(guī)格、數量、供應商等信息。2.對物料的外觀、包裝等進行檢查，如發(fā)現有破損、變形、受潮等情況，應及時做好記錄，并通知采購部門與供應商協商處理。3.品質管理部門按照相關檢驗標準對物料進行質量檢驗，合格的物料在送貨單上簽字確認，不合格的物料應出具不合格報告，并將不合格物料進行標識、隔離。4.倉庫收貨人員根據品質檢驗結果，對合格物料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數量、入庫日期等信息，并將入庫單的一聯交采購部門作為付款依據，一聯留存?zhèn)}庫作為記賬憑證，一聯交財務部門。入庫存儲1.倉庫管理人員根據物料的類別、特性、用途等，將物料存放在相應的倉庫區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進行擺放，確保物料存儲安全、整齊、有序。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.建立物料標識制度，對庫存物料進行標識，標明物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息，便于識別和管理。物料存儲管理庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對倉庫物料進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括核對物料臺賬、清理倉庫、準備盤點工具等。3.盤點時，應采用實地清點的方式，對物料的數量、質量等進行逐一核對，并做好盤點記錄。4.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制盤點報告，如實反映庫存物料的賬實情況。如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。庫存安全1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保倉庫人員和物料的安全。2.倉庫應配備必要的消防器材、安全設施等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業(yè)等，如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應的防火措施。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防盜等工作，對易受潮、易霉變的物料應采取相應的防護措施，對貴重物料和危險物料應加強保管。庫存標識1.對庫存物料應進行明確標識，標識應清晰、準確、完整，包括物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息。2.標識應采用易于識別的方式，如標簽、卡片、標識牌等，并固定在物料的明顯位置。3.對于不合格物料、待處理物料等，應采用特殊標識進行區(qū)分，防止與合格物料混淆。庫存周轉率管理1.定期分析庫存周轉率，找出庫存積壓或周轉緩慢的物料，并采取相應的措施進行處理。2.與采購部門、生產部門等協同合作，優(yōu)化采購計劃和生產計劃，減少不必要的庫存積壓。3.對于長期積壓且無使用價值的物料，應及時進行清理和報廢處理，避免占用庫存空間和資金。物料出庫管理出庫申請1.生產部門根據生產計劃，填寫物料領用申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。2.其他部門因工作需要領用物料時，也應填寫物料領用申請表，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。出庫審批1.倉庫管理部門收到物料領用申請表后，應首先核對庫存情況，確保有足夠的庫存可供發(fā)放。2.對申請表進行審核，檢查申請內容是否完整、準確，審批手續(xù)是否齊全。如審核通過，倉庫管理人員在申請表上簽字確認，并安排發(fā)貨。如審核不通過，應及時與申請部門溝通，說明原因并要求其補充或修改相關信息。物料發(fā)放1.倉庫發(fā)貨人員根據審批后的物料領用申請表，按照先進先出的原則進行發(fā)貨。2.發(fā)貨時，應認真核對物料的名稱、規(guī)格、數量等信息，確保發(fā)放的物料與申請表一致。3.對發(fā)放的物料進行逐一點數、稱重等，并在物料領用申請表上簽字確認。4.將發(fā)放的物料交給領料人員，并辦理交接手續(xù)。領料人員應在物料交接清單上簽字確認。出庫記錄1.倉庫管理人員在物料發(fā)放后，應及時在物料臺賬上記錄物料的出庫日期、名稱、規(guī)格、數量、領用部門等信息，確保賬實相符。2.將物料領用申請表的一聯留存?zhèn)}庫作為記賬憑證，一聯交財務部門，一聯交領料部門。物料退換貨管理退換貨原因1.因采購物料質量問題、規(guī)格不符、數量短缺等原因，采購部門可與供應商協商辦理退換貨手續(xù)。2.因生產過程中發(fā)現物料質量問題、不適用等原因，生產部門可將不合格物料退還給倉庫管理部門，由倉庫管理部門與采購部門協調處理退換貨事宜。退換貨申請1.采購部門或生產部門如需辦理物料退換貨，應填寫物料退換貨申請表，注明退換貨的原因、物料的名稱、規(guī)格、數量、批次等信息，并附上相關證明材料（如檢驗報告、送貨單等）。2.將物料退換貨申請表提交給相關部門負責人審批，審批通過后交倉庫管理部門。退換貨處理1.倉庫管理部門收到物料退換貨申請表后，應首先核對庫存情況，如有相應的庫存，則安排接收退換貨物料。2.對退換貨物料進行驗收，如發(fā)現與申請表一致且符合退換貨條件，倉庫管理人員應辦理入庫手續(xù)，并在申請表上簽字確認。3.采購部門負責與供應商溝通協調退換貨事宜，跟蹤退換貨進度，并及時將處理結果反饋給倉庫管理部門。4.對于因質量問題退換貨的物料，品質管理部門應重新進行檢驗，確保退換貨后的物料質量合格。物料報廢管理報廢申請1.倉庫管理部門或使用部門發(fā)現物料因損壞、過期、變質等原因無法繼續(xù)使用時，應填寫物料報廢申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、數量、報廢原因等信息。2.將物料報廢申請表提交給相關部門負責人審批，審批通過后交品質管理部門進行鑒定。報廢鑒定1.品質管理部門對申請報廢的物料進行鑒定，確認其是否符合報廢條件。如符合報廢條件，品質管理部門在申請表上簽字確認，并出具報廢鑒定報告。2.對于價值較高的報廢物料，還應組織相關部門進行評估，確定報廢物料的殘值。報廢處理1.倉庫管理部門根據報廢鑒定報告和審批結果，對報廢物料進行清理和處理。2.對于有殘值的報廢物料，應按照規(guī)定進行變賣或回收處理，變賣或回收的款項應及時上繳財務部門。3.對于無殘值的報廢物料，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如銷毀、深埋等，防止對環(huán)境造成污染。報廢記錄1.倉庫管理人員在報廢物料處理后，應及時在物料臺賬上記錄物料的報廢日期、名稱、規(guī)格、數量、報廢原因等信息，確保賬實相符。2.將物料報廢申請表、報廢鑒定報告等相關資料留存?zhèn)}庫作為檔案管理。倉庫5S管理整理（SEIRI）1.區(qū)分要與不要的物料，將不要的物料清理出倉庫，如過期物料、廢舊包裝材料、損壞無法使用的物料等。2.定期對倉庫物料進行檢查和清理，確保倉庫內只存放有用的物料。整頓（SEITON）1.對倉庫內的物料進行分類存放，按照物料的類別、特性、用途等劃分不同的存儲區(qū)域，并設置明顯的標識牌。2.物料應擺放整齊、有序，便于查找和取用。同一類物料應集中存放，并按照規(guī)定的方式進行排列，如按照規(guī)格、型號、批次等順序排列。3.對常用物料應設置專門的存放位置，并做好標識，提高物料的取用效率。清掃（SEISO）1.制定倉庫清掃計劃，定期對倉庫進行清掃，包括地面、貨架、物料等的清掃。2.保持倉庫內的清潔衛(wèi)生，及時清理雜物、灰塵等，防止物料受到污染。3.對倉庫設施設備進行定期檢查和維護，確保其正常運行，如貨架的穩(wěn)固性、消防器材的有效性等。清潔（SEIKETSU）1.將整理、整頓、清掃進行到底，且維持其成果。2.建立倉庫5S管理的檢查制度，定期對倉庫5S管理情況進行檢查和評估，發(fā)現問題及時整改。3.通過持續(xù)的5S管理活動，使倉庫環(huán)境始終保持整潔、有序、高效的狀態(tài)。素養(yǎng)（SHITSUKE）1.加強對倉庫管理人員的5S管理培訓，提高其5S管理意識和素養(yǎng)。2.制定倉庫5S管理規(guī)范和行為準則，要求倉庫管理人員嚴格遵守，養(yǎng)成良好的工作習慣。3.通過5S管理活動，培養(yǎng)倉庫管理人員的團隊合作精神、責任心和敬業(yè)精神。倉庫設施設備管理設施設備配置1.根據倉庫的功能和物料存儲要求，合理配置倉庫設施設備，如貨架、叉車、托盤、搬運工具、消防器材、通風設備、照明設備等。2.設施設備的選型應符合實際需求和安全標準，確保其性能可靠、操作方便、維護簡單。設施設備維護1.制定設施設備維護計劃，定期對設施設備進行檢查、保養(yǎng)和維修，確保其正常運行。2.設施設備的維護保養(yǎng)工作應明確責任人員，建立維護保養(yǎng)記錄檔案，記錄設施設備的維護保養(yǎng)情況、維修時間、維修內容等信息。3.對設施設備的易損件、消耗品等應及時進行更換，確保設施設備的性能不受影響。設施設備安全管理1.加強設施設備的安全管理，制定安全操作規(guī)程和應急預案，確保設施設備的安全使用。2.對設施設備操作人員進行安全培訓，使其熟悉設施設備的性能、操作規(guī)程和安全注意事項，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。3.定期對設施設備進行安全檢查，發(fā)現安全隱患及時整改